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项目
资金
业务
循环
内部
控制
符合
测试
工作
底稿
表3-31 索引号:
(审计机关名称)
项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿
――汇总工作底稿
审计期间______
项目名称:
项目执行单位:
序号
测试过程记录
索引号
测试结论
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: