付款单位名称申请人部门编制时间收款供应商名称地址银行账号开户行合同编号联系人联系方式序号物资名称规格型号单位合同数量单价合同额本次实收数量本次应付款13000200067%33%22000100050%50%3250050020%80%43000100033%67%53000200067%33%630001003%97%74000300075%25%850005000100%0%92009165582%18%10150050033%67%92009165582%18%10150050033%67%合计32518应付款合计（人民币大写）叁拾肆万肆仟伍佰伍拾壹元伍角整付款期限付款方式合同、单据说明及其附件其它说明付款申请人财务部复核总经理审批采购付款申请表（包括本次应付款、到期应付款、开票金额）说明：采购付款申请单指申请付款给供货商的书面单据形式，要求明确列出付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、付款明细、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理），一般是通过内部审批后由财务部门按照此单据来支付款项。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据）本次付款比例本次应付款开票金额本次应付款未开票金额合同到期应支付金额合同到期应支付比例￥19.00￥57,000.00￥38,000.00￥37,000.00￥1,000.00￥19,000.00￥26.00￥52,000.00￥26,000.00￥13,000.00￥13,000.00￥26,000.00￥24.50￥61,250.00￥12,250.00￥7,300.00￥4,950.00￥49,000.00￥20.00￥60,000.00￥20,000.00￥20,000.00￥0.00￥40,000.00￥20.00￥60,000.00￥40,000.00￥40,000.00￥0.00￥20,000.00￥20.00￥60,000.00￥2,000.00￥1,600.00￥400.00￥58,000.00￥18.50￥74,000.00￥55,500.00￥58,000.00￥-2,500.00￥18,500.00￥15.80￥79,000.00￥79,000.00￥70,000.00￥9,000.00￥0.00￥15.65￥31,440.85￥25,900.75￥40,000.00￥-14,099.25￥5,540.10￥20.00￥30,000.00￥10,000.00￥9,000.00￥1,000.00￥20,000.00￥15.65￥31,440.85￥25,900.75￥40,000.00￥-14,099.25￥5,540.10￥20.00￥30,000.00￥10,000.00￥9,000.00￥1,000.00￥20,000.00￥626,131.70￥18,910.00￥6.46￥344,551.50￥344,900.00￥-348.50￥281,580.20部门负责人/采购部经理
