19-【服装公司】-指标库（46页）.xls

考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门费用预算达成率办公费用、财务费用、税金(实际部门费用计划费用)100%百分比法利润预算达成率利润预算达成率(实际利润预算利润)100%百分比法成本预算达成率成本预算达成率(实际成本预算成本)100%百分比法财务报表管理财务报表编制的及时性报送时间内加减分法财务报表数据的准确性(有误的报表数量提交的报表总数)100%加减分法税收税务管理各种税额缴交的及时性按税务规定时间加减分法各种税额计算的准确性(罚补税额应交税金总额)100%百分比法税务筹划合理避税措施的有效性等级评价法应收账款管理差错率、有效控制(有误的客户数量提交的客户总数)100%加减分法应收帐款差异处理及时、准确性财务分析报告财务分析的真实性和有效性符合实际，并有指导意义等级评价法财务分析的准确性无差错等级评价法财务分析的及时性规定时间加减分法付款合同的内容审核及结算审核及结算的及时性在规定时间内审核提交的评审合同或结算发票加减分法审核及结算的合理性符合实际加减分法各项合同、协议的备案有效、准确、及时性 财会档案管理是否符合财务档案管理的要求(实际完成移交量计划移交量)100%加减分法各项有效票据等归档及时、完整性资金管理资金充足率(资金总额资金支出总额)100%加减分法资金收益率(收益额投入资金总额)100%加减分法日常报销报销审核的及时性和准确性加减分法资金流向是否规范、合理 产品成本测算产品成本测算及时性在规定时间内加减分法产品成本测算合理性产品定价是否合理精确加减分法其它指标工作计划完成情况对周期内部门的工作计划完成情况评价加减分法临时工作任务完成情况对周期内部门临时工作任务完成情况评价加减分法年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定，以提交信息管理部归档不完整性、不及时性情况分析评价加减分法资料保密失密事件发生次数用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价加减分法客户满意度内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度加减分法外部客户满意度银行、税务满意度调查加减分法员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果等级评分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价等级评价法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法员工满意考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门费用预算达成率计算机、打印机、交换机等购置费；电子商务费；外购软件费；日常维护及易耗品费；域名、硬盘租赁费、网络通讯费(实际费用计划费用)100%百分比法办公费用达成率(实际费用计划费用)100%百分比法硬件管理各类网络设备与行政备案及各部门领用记录备案台帐及领用登记相符等级评分法硬件系统事故次数以硬件系统事故实际发生的次数为评价纬度加减分法硬件系统建设、维护进度完成率（实际完成情况计划完成情况）100%加减分法硬件服务需求平均完成时间(响应速度)按照有效员工投诉次数扣分加减分法需维修设备处置硬件设备报修相应的及时性、有效性加减分法网络维护网络规划以网络规划的合理性、经济性作为衡量标准等级评分法网络维护网络故障相应的及时性、处理的有效性等级评分法网络及终端用户电脑系统中的病毒清除依据处理的及时性、有效性进行衡量等级评分法硬件服务需求平均完成时间(响应速度)按照有效员工投诉次数扣分加减分法网络故障次数依据网络故障有效次数扣分加减分法ERP软件开发管理年度软件开发计划报告编制具体衡量纬度：年度软件开发计划报告评价纬度：1、软件开发计划开发日程2、软件开发资源需求3、软件开发过程的项目控制等等级评分法SAP报表开发和修改（时间、功能）依据完成的时间和质量作为衡量标准等级评分法SAP标准打印格式的设计、修改以及优化（时间、功能）依据完成的时间和质量作为衡量标准等级评分法SAP对话程序的设计、修改以及优化（时间、功能）依据完成的时间和质量作为衡量标准等级评分法SAP系统标准程序修改（时间、功能）依据完成的时间和质量作为衡量标准等级评分法SAP系统数据库表格的创建（时间、功能）依据完成的时间和质量作为衡量标准等级评分法ERP应用支持管理ERP集成管理系统数据维护以数据的准确性为衡量标准加减分法解答及跟踪各部门日常应用中出现问题以员工有效投诉次数扣分等级评分法针对业务需求调研并制定、优化各种工作流程依据工作流程的合理性和及时性为衡量标准等级评分法系统使用培训依据培训效果作为衡量标准等级评分法解决渠道系统出现问题依据问题解决得有效性和及时性作为衡量标准加减分法SAP系统备份任务，操作系统和ORACLE（检测备份结果）以备份任务的错误次数扣分加减分法SAP系统配制优化以系统配置优化的实际效果作为衡量标准等级评分法解决SAP系统运行出现问题解决SAP系统运行问题的有效性、及时性等级评分法维护系统用户角色权限（部门和人员相符及新增、离职人员的更新）权限分配准确性、及时性加减分法监控和优化ORACLE数据库监控和优化ORACLE数据库的及时性、有效性加减分法信息安全管理OA及BBS系统安全事故次数根据系统安全事故次数扣分加减分法OA及BBS数据恢复能力及时间OA及BBS数据恢复能力及时间加减分法数据安全事故次数根据数据安全事故次数扣分加减分法数据恢复能力及时间数据恢复能力及时间加减分法系统漏洞打补丁，架设硬件防火墙依据处理的及时性、有效性进行衡量等级评分法信息化建设信息化战略规划具体衡量纬度：信息化战略规划报告评价纬度：1、国内服装行业信息化管理发展趋势和公司未来需求判断是否准确，是否针对性的提出应对策略，为公司决策提供有效参考依据；2、是否针对公司现有信息化状况进行有效的分析和研究等级评分法项目计划完成率（实际完成数计划完成数）100%加减分法软件系统建设、维护进度完成率（实际完成情况计划完成情况）100%加减分法提出弱项改进项目(可行性建议提交通过率)可行性建议提交通过率加减分法文件管理出错次数文件管理出错次数加减分法文件归档及时性文件归档及时性加减分法信息分析处理的有效性信息分析处理的有效性加减分法应用系统模块上线成功率（应用模块上线成功次数应用模块上线总次数）100%加减分法其它指标工作计划完成情况对周期内部门的工作计划完成情况评价加减分法临时工作任务完成情况对周期内部门临时工作任务完成情况评价加减分法年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定，以提交归档不完整性、不及时性情况分析评价加减分法资料保密失密事件发生次数加减分法用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价 加减分法内部客户满意度内部满意度评分接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度加减分法外部客户满意度外部客户满意度外部客户满意度、投诉次数加减分法员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果等级评分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价等级评价法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门费用预算达成率办公费用预算达成率(实际部门费用计划费用)100%百分比法样衣开发费用预算达成率(实际开发费用计划费用)100%百分比法设备维修费用预算达成率(实际维修费用计划费用)100%百分比法样板制作样板完成及时性按开发部计划完成加减分法返修率返修1-2次：100%；返修3-4次：60%；返修5次及以上：0%层差法样衣制作样衣完成的及时性按内部规定的时间加减分法样衣质量1-2项错误：100%；3-4项：60%；5项以上：0%层差法生产款的修板及时性按计划部规定的时间加减分法修板的成功率改动次数加减分法完整性，按生产的要求，按生产工艺加减分法生产工艺单及时性按照规定的时间加减分法生产工艺单准确性按样衣，面敷料，板型，生产等的要求加减分法质量管理质量检查台帐规范性、完整性加减分法产品质量产品质量的技术性问题出现次数加减分法质量体系管理质量体系建立和维护的及时性、有效性等级评价法生产技术指导及时性在规定的时间内加减分法问题处理有效性问题处理的有效性等级评价法其他指标工作计划完成情况对周期内部门的工作计划完成情况评价加减分法临时工作任务完成情况对周期内部门临时工作任务完成情况评价加减分法年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定，以提交总办归档不完整性、不及时性情况分析评价加减分法资料保密失密事件发生次数加减分法用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价加减分法客户满意度公司内部各部门的满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度百分比法员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果等级评分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价等级评价法部门员工绩效考核及时性 以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门预算费用达成率办公费用预算达成率(实际费用计划费用)100%百分比法销售数据分析销售数据分析的全面性将现有数据表格完整制作加减分法不断根据工作需要开发新的统计分析表格加减分法销售数据分析的及时性按要求时间完成相关分析数据的统计加减分法销售数据分析的准确性确保每项数据清晰准确加减分法货品统筹订单货品配发自营订单准确且合理发放加减分法加盟按订单准确发放加减分法货品调配根据全国货品售卖情况及时合理进行货品调配加减分法货品流通检查检查自营店铺的收发和调动货品及时性和准确性加减分法返货标准执行控制自营店铺的返货时间及品类加减分法控制加盟地区的季末返货时间及数量加减分法往季货品消化率控制(产品库存总生产量)100%百分比法追单决策与分析确认追单款式的及时性以周为单位提出追单计划加减分法确认追单数量的准确性确保追单数量合理加减分法货品价格控制价格调整方案制定每月对已经上市产品的售卖情况进行价格调整加减分法店铺实际销售价格控制时时对自营店铺销售价格进行审批、检查加减分法结算单核对全国自营店商场结算单核对确保结算单内容、金额准确无误加减分法开具增值税发票根据结算单数据在规定时间内及时开具增值税发票加减分法结算单差异解决跟进及时、有效性辅料发放辅料发放数量审核根据申请店铺合理消耗数量进行辅料配发加减分法辅料发放时间跟进确保辅料发放时间及时性加减分法货品运输运输公司合作合作过程中发生问题的及时处理加减分法费用结算每月对各地区所发生的发、退货品运输费用进行结算加减分法促销管理促销活动方案的制订协助品牌推广部根据全年不同节日和时期制订有针对性的促销活动计划加减分法促销活动的效果评估加减分法各地促销活动的审核促销活动力度有效性加减分法促销活动内容的合理性加减分法促销活动回款达到公司要求的标准加减分法促销活动的实施监控监察是否按申请批示的活动力度及回款要求执行加减分法内部客户满意度内部满意度评分接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度加减分法外部客户满意度外部客户满意度外部客户满意度、投诉次数加减分法员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果等级评分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价等级评价法部门员工绩效考核及时性 以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法员工培训考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门费用预算达成率广告、差旅及接待费用预算达成率(实际费用计划费用)100%百分比法部门办公费用达成率(实际部门费用计划费用)100%百分比法外贸发展规划制定外贸发展规划报告及时性和质量等级评价法外贸销售情况外贸销售计划完成率实际销售完成数销售计划数100%百分比法合同定单执行及时、准确性加减分法外贸业务原因的产品怠料、库存外贸库存积压的库存率加减分法外贸客户市场拓展情况 新市场的开拓、重点新客户的开拓市场开拓分析报告等级评价法客户关系管理客户档案和订单管理档案的规范性、订单管理的及时性和准确性加减分法其它指标工作计划完成情况对周期内部门的工作计划完成情况评价加减分法临时工作任务完成情况对周期内部门临时工作任务完成情况评价加减分法年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定，以提交总办归档不完整性、不及时性情况分析评价加减分法资料保密失密事件发生次数加减分法用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价加减分法内部客户满意度内部满意度评分接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度加减分法外部客户满意度外部客户满意度外部客户满意度、投诉次数加减分法员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果等级评分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价等级评价法部门员工绩效考核及时性 以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式部门费用预算达成率办公费用达成率(实际部门办公费用计划办公费用)100业务费用达成率(实际部门业务费用计划业务费用)100物流管理仓储货品管理1、对库存的合理化建议2、成品库存放的合理性承运的选择与管理1、对于收发送需求的相应速度2、发货的准确性3、承运选择的经济性制定盘点计划安排与实施计划及时性、合理性盘点差异率差异数量总盘点数量100%差异原因分析能够清晰判断差异原因并提出合理化建议差异跟进实际解决跟进差异数量差异总量100%生产部生产量的审核审核款项的错误数量总审核款项数量100%仓储规划仓库的架位管理架位管理的科学性、管理的有序性作为衡量指标仓储物流系统的设计以仓储物流系统设计的及时性、合理性作为衡量指标帐务核算审核计划制定的及时性严格按公司规定时间及规定程序制定核查计划审核目标设定的合理性核查目标的设定是否符合公司帐务工作重点，是否具备可行性审核工作的准确性以审核工作的错误次数作为衡量指标审核工作量安排的合理性月度审计工作量安排是否充实、合理月度审核工作按计划完成率(实际审核店铺数计划审核店铺数)100及时、准确率被审核部门落实整改的跟踪（确实进行整改的数量应进行整改的差异数量）100数据信息的真实可靠性审核报告中出现的与实际数据等相关信息不相符数审核意见报告出具审核意见是否符合科学性，是否具备合理性和全面性加盟商期货数据的系统维护加盟商期货数据的系统维护的准确性加盟商期货退货审核加盟商期货退货率，依据提交统计表报的及时性、准确性进行衡量；跟进超额退货处理工作的结果提交的及时性公司发货运单与中铁快运单据的核对与数据提供登记审核的准确性与所提供数据的有效性系统过帐规定的时限控制及时、准确率仓储日常管理监督结果的提供是否及时提交明细帐差异给仓库主管，提供数据的有效性收发货差异的收集与跟进解决对收集差异的及时性实际解决跟进差异数量收发货差异总量100%定做与返修货品的制单、发货的准确率定做、返修的错误数量总返修数量100%定做与返修货品的进程跟综是否督促生产部按时交货提货卡、售卡、销卡的记录是否清晰准确整理及存档所返回的提货卡是否有条理性直营店与加盟商辅料的统计登记，对辅料费用的分割统计登记的准确性及时性，提供费用分割的有效性季度错帐比率发生错帐的次数系统发票开具开发票的及时性、准确性是否严格按照业务发生时间及时开具发票系统开票操作监督审核监督直营未清数据清单、加盟商未清订单的清理任务、在途数据的清理、收发货是否准确、及时结算单审核审核差异的跟进及时性仓库安全管理安全事故根据安全事故的程度和次数扣分安全隐患以发现安全隐患的程度和次数扣分其它指标工作计划完成情况对周期内部门的工作计划完成情况评价临时工作任务完成情况对周期内部门临时工作任务完成情况评价年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定，以提交总办归档不完整性、不及时性情况分析评价资料保密失密事件发生次数用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价内部客户满意度内部满意度评分接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度外部客户满意度外部客户满意度外部客户满意度、投诉次数员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%培训覆盖率被培训人数员工总人数100%多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价评评分分方方法法百分比法百分比法加减分法加减分法加减分法百分比法加减分法百分比法百分比法等级评价法等级评价法加减分法加减分法加减分法加减分法百分比法加减分法百分比法加减分法等级评价法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法百分比法百分比法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法加减分法加减分法加减分法等级评分法等级评价法等级评价法加减分法加减分法考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式部门费用预算达成率辅料及配件费用(实际费用计划费用)*100%能源费用（水、电、蒸汽费）(实际费用计划费用)*100%管理费用（人工成本费用）(实际费用计划费用)*100%办公费用(实际办公费用计划办公费用)*100%计划工时完成率计划工时完成率实际成品车间完成工时成品车间计划工时100%涉外加工计划完成情况进度及质量原辅料管理原辅料检验及时性和准确性原料库管理管理规范、帐物相符半成品管理账、物、卡符合率准确性产品状态标示率（可追溯性）准确性和规范性生产管理生产组织与调度均衡性、及时性和 有效性生产现场管理清洁、文明、规范、有序质量与工艺纪律管理质量事故 指发生一般质量事故或重大事故情况不合格品处置情况及时性和符合性工艺纪律执行情况按工艺检查发现违规情况设备管理关键设备/特殊工序设备完好率关键设备/特殊工序设备完好数关键设备/特殊工序设备总数100%主要生产设备故障停机率设备故障停工台时（设备实际开动台时+设备故障停工台时）设备日常保养维护执行情况按设备检查发现违规情况设备档案管理规范、齐全和准确设备事故分析处理设备事故分析报告安全管理安全达标率(实际发生的安全事故计划安全指标)100%安全隐患整改情况及时性和有效性生产安全事故处理情况生产安全事故分析报告人事管理劳动合同的管理应办手续完成情况员工档案管理完整、规范性、准确性薪酬管理及时、准确发放其它指标工作计划完成情况对周期内部门的工作计划完成情况评价临时工作任务完成情况对周期内部门临时工作任务完成情况评价年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定，以提交总办归档不完整性、不及时性情况分析评价资料保密失密事件发生次数用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价内部客户满意度内部满意度评分接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度外部客户满意度外部客户满意度外部客户满意度、投诉次数员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%培训覆盖率被培训人数员工总人数100%员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的创新建议数量部门建议总数量）100%被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价部门员工岗位绩效考核情况以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价评评分分方方法法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法百分比法百分比法加减分法加减分法等级评价法百分比法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法加减分法百分比法百分比法百分比法百分比法加减分法加减分法加减分法加减分法等级评价法等级评价法加减分法加减分法考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门费用预算达成率广告、差旅及接待费用预算达成率(实际费用计划费用)100%百分比法部门办公费用达成率(实际部门费用计划费用)100%百分比法品牌发展规划制定品牌发展规划报告及时性和质量等级评价法品牌运作计划达成率数量和质量数量和质量加减分法营销队伍建设销售人员梯队和素质建立销售队伍，保证销售管理体系正常运作等级评价法销售渠道管理销售渠道拓展情况通过市场调研，研究制定销售渠道策略并负责执行，以新增销售渠道的数量和新增销售渠道产生的收入综合分析评价等级评价法 商品管理每季商品计划制定及时性、合理性、准确性等级评价法商品销售中调配及时与合理（商品销售率）总销售数量总进货量100百分比法品牌形象建设管理店铺陈列及装修效果与陈列指导对比评定等级评价法 销售状况 （合作品牌上市后）销售收入计划完成率实际销售收入完成数销售收入计划数100%百分比法销售目标达成率年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。实际销售额目标销售额100%百分比法货款回收计划完成率指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比货款回收计划完成率货款回款金额计划回款金额100%百分比法外贸销售计划完成率实际销售完成数销售计划数100%百分比法外贸客户市场拓展情况 新市场的开拓、重点新客户的开拓市场开拓分析报告等级评价法VIP顾客管理VIP顾客档案完整率VIP顾客档案完整率合格档案数登记档案总数100%加减分法VIP顾客发展数量按季度实际发展数量计划发展数量100加减分法其它指标工作计划完成情况对周期内部门的工作计划完成情况评价加减分法临时工作任务完成情况对周期内部门临时工作任务完成情况评价加减分法年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定，以提交总办归档不完整性、不及时性情况分析评价加减分法资料保密失密事件发生次数加减分法用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价加减分法内部客户满意度内部满意度评分接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度加减分法外部客户满意度外部客户满意度外部客户满意度、投诉次数加减分法员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果等级评分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价等级评价法部门员工绩效考核及时性 以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门费用预算达成率办公费用预算达成率(实际部门费用计划费用)100%百分比法开发费用（差旅、原材料、样衣加工费用）预算达成率(实际开发费用计划费用)100%百分比法销售目标达成率销售目标达成率实际销售额计划销售额100%百分比法投产率投产款式选中率投产款式开发款式总量100%百分比法投产样衣选中率选中样衣开发开发总量100%百分比法订货会评价订货会评价得分订货会打分评价等级评价法产品开发计划完成率实际开发产品款式数量计划开发产品款式数量100%百分比法计划执行情况产品开发按计划执行的情况等级评价法设计图纸准确性、全面性加减分法样衣生产单提供面辅料的准确、完整、及时性加减分法产品落单及时性在规定的时间内加减分法准确性提供采购单的准确性加减分法外加工样衣确认及时性、准确性加减分法产品手册编写及时性在规定的时间内加减分法编写质量产品手册的质量等级评价法质量监督质量监督产品质量监督检查台帐等级评价法内部客户满意度内部满意度评分接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度加减分法外部客户满意度外部客户满意度外部客户满意度、投诉次数加减分法员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果等级评分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价等级评价法部门员工绩效考核及时性 以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门费用预算达成率样衣、店面成列物品费用及差旅招待费预算达成率(实际部门费用计划费用)100%百分比法办公费用达成率(实际部门费用计划费用)100%百分比法公司战略发展规划 行业分析、SWOT分析以及发展建议及时性和实用性等级评价法 制度建设与规划公司各项管理制度的建立和完善公司各项管理制度的建议以及管理制度运行的管理与完善，根据公司管理制度内审发现的结果进行衡量等级评价法公司制度建设计划完成情况及时性和制度建设的效果加减分法 领导日常服务处理领导交办的日常工作以领导的满意度为衡量指标加减分法信息反馈以信息反馈的真实性、及时性为衡量指标加减分法内部协调监督协助总经理协调各职能部门之间的工作关系以协调工作的公正性、合理性、及时性为衡量指标加减分法协助管理公司的日常事务日常事务管理的效率、效果作为衡量指标加减分法负责跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议以跟踪公司经营目标的及时性以及提出意见及改进建议的合理性为衡量标准加减分法负责公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案以提供有效、合理管理政策的数量为衡量标准等级评价法公共关系管理与重要政府部门、行业协会等联络并保持良好合作关系以领导的满意度为衡量标准等级评价法组织、协调与指导公司举行的重大活动以重大活动组织实施的经济性、有效性作为衡量标准等级评价法公司统一的接待管理规范制定，管理公司接待平台以公司稽核出现的问题次数为衡量标准加减分法文书工作负责各类文件的分类呈送，报总经理阅批并转有关部门处理以文件管理的及时性、准确性、保密性以及文件转送的错误次数为衡量标准加减分法经理例会和其他会议的组织工作以会议组织的效率和效果以及会议纪要的准确性为衡量标准加减分法公文管理以公文起草领导的满意度以及公文归档的完整性为衡量标准等级评价法部门业绩考核公司年度工作计划管理以公司年度工作计划制定的合理性为衡量标准公司年度工作计划进度的掌控效果作为衡量指标等级评价法组织各部门制定部门季度和年度工作目标以工作目标制定的及时性、合理性为衡量标准等级评价法组织进行部门季度和年度业绩考核以工作目标制定的及时性、合理性为衡量标准等级评价法其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价加减分法临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价加减分法年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定，以提交信息管理部归档不完整性、不及时性情况分析评价加减分法资料保密失密事件发生次数加减分法用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价加减分法内部客户满意度内部满意度评分接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度加减分法外部客户满意度外部客户满意度外部客户满意度、投诉次数加减分法员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%百分比法特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的创新建议数量部门建议总数量）100%加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果加减分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准加减分法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价加减分法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法权权重重指指标标定定义义/计计算算公公式式数数据据来来源源权权重重指指标标定定义义/计计算算公公式式数数据据来来源源考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式部门费用预算达成率办公费用预算达成率(实际办公费用计划费用)100差旅费用预算达成率(实际差旅费用计划费用)100稽核活动完成情况稽核计划完成率(实际完成稽核项目数计划数）100临时交办的稽核完成情况（临时交办的计划项目数计划数）100稽核报告质量稽核反馈报告稽核反馈报告质量专题稽核报告专题稽核报告质量稽核效果问题再现次数稽核检查中未发现的问题次数事故发生次数稽核检查后发生责任内的事故次数产品质量检查及时性产品质量检查的及时性检验台帐记录的完整