12-项目路线图 (2).xls

项项目目路路线线图图 文档编码：项项目目基基本本信信息息项项目目编编号号项项目目名名称称项项目目经经理理项项目目起起止止计计划划日日期期配配置置库库位位置置项项目目阶阶段段项项目目活活动动提提交交主主要要工工作作产产品品计计划划提提交交/完完成成时时间间实实际际提提交交/完完成成时时间间负负责责人人/组组织织者者文文档档位位置置是是否否重重点点检检查查内内容容跟跟踪踪人人员员跟跟踪踪时时间间延延迟迟次次数数QAQA检检查查结结果果说说明明（可可合合并并）项项目目变变更更/延延期期情情况况变变更更序序号号变变更更类类型型计计划划时时间间实实际际时时间间变变更更/延延期期情情况况描描述述项项目目人人员员投投入入变变动动情情况况变变动动序序号号变变动动类类型型变变动动情情况况描描述述备备注注备备注注：1、及时提交率=（应提交数量-未提交数量-未及时提交数量）/应提交数量。2、项目纸质文档如经客户签字的需求文档、商务合同、客户提供的纸质资料等均需提交配置管理员统一管理。3、QA检查结果说明处填写每次QA对该项目检查时各个检查区域发现的问题，不仅仅针对某一个活动或者某一项工作成果。项项目目路路线线图图 文档编码：备备注注