09-项目编号+项目名称项目里程碑审计 (2).xls
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09-项目编号+项目名称项目里程碑审计
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09
项目编号
项目
名称
里程碑
审计
项项目目里里程程碑碑审审计计ChecklistChecklist文件编码：项目名称：检查日期：项目编号：检查人：项目负责人：确认人：检检查查大大项项检检查查子子项项完完成成情情况况备备注注立项启动阶段是否形成项目立项申请是否正式召开项目立项启动会是否形成项目基本信息表需求阶段是否形成需求说明书是否形成需求规格说明书需求文档是否经过评审需求文档评审是否留下评审证据需求文档是否纳入配置库并邮件通知项目组成员需求里程碑结束是否撰写里程碑报告需求里程碑结束是否建立基线需求里程碑结束是否邮件或者会议通知到项目组成员需求里程碑时间点是否有偏差需求里程碑时间点偏差多少项目重要阶段（里程碑）结束是否进行评审本次检查小计：合格合格项数量：一般符合一般符合项数量：不符合不符合项数量：不适用不适用项数量：
