09-项目编号+项目名称评审问题跟踪表 (2).xls

文文件件编编码码项项目目编编号号项项目目名名称称项项目目经经理理评评审审发发现现问问题题跟跟踪踪表表 评评审审问问题题跟跟踪踪表表问问题题编编号号评评审审类类型型评评审审时时间间问问题题概概述述问问题题类类别别提提出出人人要要求求解解决决时时间间建建议议解解决决方方案案1234567891011121314151617181920注：1、每次评审结束后，将评审发现的问题详细记录到本表中，并定期进行跟踪。2、“评审类型”主要有方案评审、计划评审、需求评审、系统设计评审、测试用例评审、代码评审、功能评审,发版评审，可以从下拉菜单中选择。3、“问题类别”主要分新需求、缺陷、建议和其它，可以从下拉菜单中选择，评审中发现受审相关材料存在的问题均可称之为缺陷。4、要求解决时间根据评审结论中约定的完成修改的时间；“完成时间”是指实际完成时间。5、当问题在得到项目相关干系人确认关闭后，应及时将该条“问题状态”转至“已关闭”状态。6、问题状态说明：分析中此问题还在分析中尚未决定是否需要处理；不处理此问题不需要处理；待处理此问题需要处理但尚未开始处理；处理中此问题正在处理中尚未完成；待验证此问题已修改完毕，待检查人验证；已完成问题已经彻底处理完成。7、单元格如不够，请自行添加。问问题题状状态态问问题题分分析析说说明明问问题题处处理理人人完完成成时时间间检检查查人人检检查查时时间间检检查查意意见见备备注注 评评审审问问题题跟跟踪踪表表2、“评审类型”主要有方案评审、计划评审、需求评审、系统设计评审、测试用例评审、代码评审、功能评审,发版评审，可以从下拉菜单中选择。3、“问题类别”主要分新需求、缺陷、建议和其它，可以从下拉菜单中选择，评审中发现受审相关材料存在的问题均可称之为缺陷。6、问题状态说明：分析中此问题还在分析中尚未决定是否需要处理；不处理此问题不需要处理；待处理此问题需要处理但尚未开始处理；处理中此问题正在处理中尚未完成；待验证此问题已修改完毕，待检查人验证；已完成问题已经彻底处理完成。