09-品质保证不符合项记录表 (2).xls
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09-品质保证不符合项记录表
2
09
品质
保证
不符合
记录
文档编码：品品质质保保证证不不符符合合项项跟跟踪踪表表 品品质质保保证证不不符符合合项项记记录录表表序序号号项项目目编编号号项项目目名名称称项项目目经经理理检检查查日日期期 所所属属区区域域不不符符合合项项分分类类不不符符合合项项级级别别不不符符合合项项描描述述解解决决对对策策或或建建议议上上报报记记录录1ABM中国电信ABM作业成本管理辅助系统流程审计 文档规范性一般XXXXXX20XX年03月品质保证抽查报告2CAAC_FMIS2民航财务管理信息系统（二期）工作产品 文档及时性严重XXXXXX20XX年04月品质保证抽查报告3CAAC_FMIS2民航财务管理信息系统（二期）工作产品 文档有效性严重XXXXXX20XX年04月品质保证抽查报告4CAAC_FMIS2民航财务管理信息系统（二期）工程规范 过程规范性严重XXXXXX20XX年04月品质保证抽查报告所所属属区区域域不不符符合合数数量量流程审计1工作产品2工程规范1不不符符合合项项分分类类不不符符合合数数量量文档规范性1文档及时性1文档有效性1过程规范性1过程及时性0过程有效性0工程规范性0不不符符合合项项级级别别不不符符合合数数量量严重3一般1不符合项分布（按所属过程）流程审计工作产品工程规范0123不符合项分布（按分类）文档规范性文档及时性文档有效性过程规范性过程及时性过程有效性工程规范性00.20.40.60.811.2不符合项分布（按级别）严重一般024不符合项分布（按所属过程）流程审计工作产品工程规范0123不符合项分布（按分类）文档规范性文档及时性文档有效性过程规范性过程及时性过程有效性工程规范性00.20.40.60.811.2不符合项分布（按级别）严重一般024
