04-项目编号+项目名称项目结项 (2).xls

项项目目结结项项ChecklistChecklist文件编码：项目名称：检查日期：项目编号：检查人：项目负责人：确认人：检检查查大大项项检检查查子子项项完完成成情情况况备备注注文档规范性是否拟写了项目总结报告是否使用公司统一的项目总结报告模版是否填写了项目提交工作产品清单是否使用公司统一的提交工作产品清单模版文档内容完整正确性总结报告是否具备人力资源投入情况、总体工作量等进行分析、总结总结报告是否对项目实施进度进行了总结，计划与实际的偏差以及原因分析、预防措施和解决办法总结报告是否对项目的需求变更、计划变更、人员变动等变更情况进行统计和总结总结报告是否对项目风险和重大问题进行分析、总结总结报告是否对项目缺陷（包括过程缺陷和产品缺陷）进行统计、分析总结报告是否列出项目所取得的经验、吸取的教训，经验教训是否对其他项目有借鉴作用总结报告是否列出项目的遗留问题项目提交工作产品清单是否全部覆盖项目所产生的所有工作成果（即识别出的全部配置项）项目经理是否编制了建议的项目结项总结会PPT文档品质保证工程师是否更新了项目路线图，并最终入库结项会议组织是否确定结项会时间参会人员是否包括公司高层领导参会人员是否包括相关中心/部门负责人（研发、技服、市场、财务等）参会人员是否包括项目负责人参会人员是否包括项目组成员（研发、测试、实施等）参会人员是否包括品质保证工程师是否发送会议通知是否使用OUTLOOK自带的“会议邀请”功能会议通知收件人是否包括上一流程确定的参会人员会议邀请是否附带项目总结报告结项工作项目经理是否发送了项目结项申请项目结项申请收件人是否包括了产品管理委员会、项目管理委员会、项目直接领导、项目组成员产品管理委员会、项目直接领导、测试、实施人员是否对项目进行了验证项目监管人员是否对配置库中工作产品进行了最终检查品质保证工程师是否更新了“久其公司项目列表”中该项目的状态以及主要提交工作产品清单等内容品质保证工程师是否将项目总结报告中的质量指标数据补充到组织度量数据库中最新的组织度量数据库是否发送给公司SEPG小组成员配置管理员是否将项目总结报告纳入配置库配置管理员是否检查配置库中所有文档均全部、正确签入（是否与最终的配置项列表、项目提交工作产品）配置管理员是否完成基线建立相关文档、并在配置库中建立项目结项/发版基线配置管理员是否按照项目经理或其他人员要求对配置库进行封库操作或做权限调整本次检查小计：合格合格项数量：一般符合一般符合项数量：不符合不符合项数量：不适用不适用项数量：