传媒公司绩效考核办法.pdf

传媒公司年绩效考核办法第一章总则第一条为促进网络通信质量、建设效率、业务响应速度和合理使用成本，按照“专业化管理和一体化运营”的要求，更好地保障和支撑公司的业务发展，特制定本考核办法。第二条本考核办法适用于网络公司西藏分公司及网络公司各地市分公司。第三条考核办法制订原则（一）做好网络公司总部和省网络分公司横向和纵向考核指标落地，同时结合网络公司西藏分公司实际，增加部分考核指标。（二）简化考核办法。围绕公司业务支撑和客户诉求为重点，提高网络分公司执行力，简化考核指标，使考核更加实用和有效。（三）加大考核力度。拉开考核差距，每月考核和通报，加强分析和点评，有力推进网络分公司工作。第二章考核组织与管理第四条省网络分公司成立绩效考核办公室，成员由省网络分公司各部门负责人和相关人员组成，在省网络分公司领导以及省公司相关部门指导下开展绩效考核工作。具体工作职责分工如下：（一）省网络分公司各部门各自负责本部门专业考核内容的制定与落实，负责提供各部门专业网络指标考核数据，负责落实相关竞赛指标考核。（二）省网络分公司综合部负责绩效考核的日常工作，与相关部门协调对地市网络分公司的考核结果进行应用。第三章考核周期与执行程序第五条考核周期绩效考核按周期分为月度考核、年度考核。当月考核结果在次月中旬公布，年度考核结果在下一年度一季度公布。第六条考核程序考核期末，省网络分公司各部门对各地市网络分公司考核指标完成情况向省网络分公司综合部提供考核结果；省网络分公司综合部对各地市网络分公司绩效结果进行汇总和通报。第四章考核指标体系与计分方法第七条考核指标体系省网络分公司绩效考核指标体系由网络质量类、效益效率类、管理类、评价类、重大事项和信息报送构成，具体绩效考核指标解释和计分细则见附件。类型序号2012 年指标/分值具体指标名称/分值责任部门网络质量类1 网络基本指标（5 分）完成情况长途交换网络接通率（1分）运行维护部IP 承载网丢包率（0.5 分）省内互联网网络质量（1分）PDP激活成功率（1 分）附着成功率（0.5 分）彩信网络接通率（0.5 分）WAP/WEB 网关业务接通率（0.5分）2 移动网络日（6 分）常优化评估质量差小区比例（4 分）运行维护部3G邻区参数核查（2 分）3 省际集团（4 分）客户综合感知集团客户电路开通及时率（1 分）运行维护部集团客户业务故障恢复及时率（2 分）集团客户电路重复故障率（1 分）效益效率类4 2G网络资源利用率（1 分）2G网络资源利用率（1 分）网络财务部、运行维护部5 宽带接入设备利用率（1 分）宽带接入设备利用率（1分）6 PSTN 接入设备利用率1 分）PSTN接入设备利用率（1 分）7 投资完成率（1 分）（资本性支出入账进度）投资完成率（1 分）网络财务部、网络建设部8 网络资产转固率（3 分）网络资产转固率（1 分）网络财务部、网络建设部、运行维护部项目竣工决算编制报审（1 分）审计及时率（1 分）9 运维成本预算完成率（3 分）运维成本总体预算完成率（1.5分）网络财务部、运行维护部能耗预算完成率（1 分）建设线租赁费预算完成率（0.5分）10 重要项目完成率（18 分）全年 WCDMA、GSM 网、移动网配套传输工程建设任务完成率（6分）网络建设部全年WiFi、交通干线、乡镇、室内分布系统覆盖建设任务完成率（8 分）全年商务楼宇宽带接入计划、宽带接入网建设任务完成率（4 分）11 可研、初设、初验及终验按规定（7 分）时间完成率完成项目（含续建项目）可研报审（3 分）网络建设部完成项目（含续建项目）初验报备（2 分）完成项目（含续建项目）终验报备（2 分）管理类12 两个服务承诺落实情况（4 分）移动服务承诺落实情况（2 分）运行维护部宽带服务承诺落实情况（2 分）13 节能减排完成情况（6分）节能减排完成情况（6 分）运行维护部14 生产调度执行情况（扣分）生产调度执行情况运行维护部15 运维成本波动率（扣分）运维成本波动率网络财务部、运行维护部16 数据准确性（扣分）运维成本、工程、资产、审计等数据编报的准确性网络财务部移动、长途交换、业务平台网管数据准确性运行维护部17 共建共享工作情况（扣分）共建共享工作情况网络建设部评价类18 运维成本占资、占收比（不计分）运维成本占资比网络财务部、运行维护部能耗占资比运维成本占收比能耗占收比19 定额差异率（不计分）单载频能耗定额差异率单机房能耗定额差异率单基站维护定额差异率固网维护费定额差异率20 投资建设造价（不计分）2G专业单载频造价网络财务部、网络建设部3G专业单载扇造价每端口造价交换网每门造价21 综合效益（不计分）投资增收效率网络财务部百元网络固定资产创收比投资线全成本占收比重大事项22 体制改革落实情况（扣分项）综合人事网络综合部财务管理网络财务部运行维护运行维护部网络建设网络建设部信息报送23 信息工作完成情况（扣分项）信息工作完成情况网络公司各部门网络公司地市分公司绩效考核体系由建设类、财务类、综合类和运维类构成，具体绩效考核指标计分细则见附件2。第八条计分方法本办法按百分制计分。第五章绩效考核结果应用第九条对月度考核结果按月进行通报和排序。第十条依据月度、年度绩效考核结果，对各部门、各地市网络分公司工作进行综合评价、排序，部分考核指标完成较差的需作出专题说明。第十一条网络公司各部门、网络公司各地市分公司综合绩效考核得分与其领导班子年度KPI 业绩挂钩。第六章附则第十二条本办法由省网络公司综合部负责解释并组织实施，专业指标由专业部门负责解释。第十三条本办法自 201 年月日起施行。