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出差
报销
流程
财务部审核
直接主管审核
报销单据整理
单据票据是否符合财务要求
财务是否能及时安排此费用
产生费用是否符合报销标准
财务部进行费用确认
直接主管审核的严谨性
单据的规范性
费用的合理性
费用产生原因及真实性
部门经理审核签字
部门经理审核
单据的规范性
费用的合理性
费用产生原因及真实性
直接主管签字
出差填写《外埠出差报销单》
填写《费用报销单》
发票单据整齐粘贴
财务报销流程