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07-出差报销流程.docx
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07 出差 报销 流程
财务部审核 直接主管审核 报销单据整理 单据票据是否符合财务要求 财务是否能及时安排此费用 产生费用是否符合报销标准 财务部进行费用确认 直接主管审核的严谨性 单据的规范性 费用的合理性 费用产生原因及真实性 部门经理审核签字 部门经理审核 单据的规范性 费用的合理性 费用产生原因及真实性 直接主管签字 出差填写《外埠出差报销单》 填写《费用报销单》 发票单据整齐粘贴 财务报销流程

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