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工程项目现场管理制度 XX实业有限公司 工程部 二〇XX年XX月 目录 项目会议制度 3 图纸会审及技术管理制度 4 工程款支付制度 6 安全文明施工管理制度 7 质量管理制度 9 材料、设备采购管理制度 11 进度计划管理制度 12 隐蔽工程验收制度 13 资料管理制度 16 签证管理制度 17 工程结算资料以及结算流程说明 20 竣工验收的组织 30 项目会议制度 1工程周例会 1)周例会定于每周二下午15：00开始，由监理公司总监主持。请各单位相关人员准时到场参加，未按时参加会议每次处罚100~200元，无故缺席会议每次处罚200~1000元。 2)各施工单位至少提前3个小时报本周工作总结和下周工作安排，以及需要甲方或监理进行多方协调的问题。 3)工程总承包单位现场负责人作本周工作总结和下周计划，并提出需要各方努力解决的问题； 4)项目各分包单位作本周工作总结和下周计划，并提出需要甲方出面总协调的问题； 5)项目监理负责人对工程情况作总结，并对会议中提出的问题从监理的职责做出协调； 6)甲方项目负责人（甲方代表）对工程的建设情况作点评，按照公司下发的计划对现场工作做出布置，对需要甲方协调的问题做出处理意见； 7)监理对会议中的决议做好记录，并在会议结束前重申会议的重要决议、决定。 2工程月例会 月例会结合周例会召开或由甲方另行通知。月例会要求各施工单位对月度工作总结，并汇报下月工作安排计划。 3工程专题会议 专题会议是针对突发性、紧迫性问题，非定期召开的工程管理会议。要求各相关单位明确会议议题，有针对性地协调解决。 4会议注意事项 1)各单位做工作总结和下周（月）工作计划时要尽量言简意赅，重点应是工作的总结检查和问题的协调解决。 2)甲方和监理对工程建设作点评时应对上周（月）安排工作和需整改的问题作检查。 3)监理单位应在24小时内整理好会议纪要，附上各参会单位会签表，并发工程例会各参加单位。 4）各参加单位对会议纪要存在疑问的，应在收到会议纪要后24小时内上报监理单位处理，否则，视认可会议纪要全部内容。 60 图纸会审及技术管理制度 1图纸会审 1.1图纸会审内容 图纸会审一般是在业主预审和施工单位自审的基础上，由业主主持设计、监理、施工及质检部门等有关人员参加，重点解决以下8个方面的问题： 1)理解设计意图和业主对工程的要求。 2)审查结构是否安全，设计深度是否满足指导施工。 3)贯彻国家及行业规范、标准情况。 4)建筑、结构图与其他专业图有无矛盾冲突。 5)工程部位、高程、尺寸及材料标准等是否准确一致。 6)新技术、新工艺、新设备、新材料的采用是否有问题。 7)根据设计要求，审查施工单位是否具备组织施工的条件。 8)设计图纸上标明的内容与施工合同的工作范围有无差异，对工期和费用的影响应由业主决定。 1.2图纸会审要求 1)各施工单位项目经理及主要技术人员；监理单位总监及专业监理工程师须按时参加图纸会审，不得无故迟到或缺席。 2)设计交底应由设计单位汇总形成书面文件并发至业主、监理和施工单位。 3)图纸会审应由施工单位、监理单位、项目主管工程师填写图纸会审内容，并形成书面汇总提前三天送设计院各专业负责人。 4)图纸会审记录由施工单位项目技术负责人整理形成书面文件，经监理、业主、设计项目负责人会签确认、盖单位公章，并作为本项目设计技术文件，分别由设计、监理、施工和项目归档保存。 2技术管理 1)各施工单位、监理单位须了解项目的整体规划设计，清楚项目的定位和建设标准。 2)对接收的施工图纸、文件，应及时进行审核工作，并反馈意见，特别对设计变更；对于分发的施工图纸、文件应作好接收单位的签收；对在施工中因设计变更而过期的设计文件应标识并及时处理。 3)在施工过程中对于图纸错误或明显不合理处应及时提出，协同监理、业主、设计院在确定的时限内处理回复。 4)按合同规定的具体技术、质量及规范要求由承包商负责深化设计，并报监理、业主、设计院审核批准，作为加工制造和正式施工的依据。 5)施工组织设计和专项施工方案须在施工前一周上报，经监理批复，业主审批同意后，方可施工。各施工单位必须按批复审批意见进行施工。 6)各施工单位应做好施工技术交底工作，并形成书面文件记录，并及时上报监理、业主方。 7)各分部分项工程要求采用“样板”先行的制度，“样板”工序须拍照形成技术文件提交监理、业主方。 工程款支付制度 1施工单位于每月25日前根据实际完成工程量申报当月工程量，按监理程序编制付款申请单一式四份。审批流程：施工单位每月25日前总包单位1天监理3天业主工程部2天业主预算部2天业主其他部门，各单位必须按此执行，各环节原则上不得无故拖、拉、等，不得利用职权变相卡、拿、要，否则，造成的后果由责任单位承担。 2施工单位在提交付款申请单的同时，还应提交质量总结、安全文明施工总结、材料进场汇总表、本月施工进度完成情况汇总表及下月计划安排。对进度、安全文明不利，可以适当处罚或暂扣部分款项，但不得拒付。 3业主项目部接到付款申请单后，各专业工程师2天内审核完毕，提交公司各部门审核。 4付款审批表审批完毕，业主将立即通知领款单位领取工程款。领款单位在规定时间内凭税务发票和审批后的《付款审批表》（第一联）到财务部领款。第一次领款需要有单位授权委托证明书和经办人身份证复印件。 5工程款支付，必须严格按照合同相关条款进行支付，与合同相关条款不符的，需要另行办理补充合同或先办理结算，后按有关合同条款支付。 6工程款支付时间为每周二、五。且每月25日至月底，因财务部要回银行对账，可能无法支付工程款。 安全文明施工管理制度 1建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，各施工单位严格按安全操作规范施工、文明施工。 2施工单位应服从市、区建设行政主管部门的现场文明施工管理，服从市、区施工安全监督站的文明施工监督。 3施工现场必须设置施工现场平面布置图、工程概况牌、安全生产六大纪律和十项安全技术措施牌、安全生产记录牌、防火责任牌等。 4项目安全文明施工检查由总包单位牵头组织，定于每周三下午15:00进行，各施工单位安全员必须按时参加，未按时参加或缺席参加检查，可给予200~500元的处罚。监理、业主参与监督管理，并有权对各施工单位进行2000元以下的经济处罚。 5工程总承包单位必须全面管理项目安全文明施工工作，各分包单位必须服从其管理，总包单位有权对违规单位进行1000元以下的经济处罚。 6各施工单位应加强对员工的安全教育，做好三级安全教育交底，对员工违反安全管理规定，每人每次处以20-100元的经济处罚。 7各施工单位要建立安全管理台账，成立安全管理应急小组，处理工地的安全事故，对任何安全事故应立即处理，不得隐瞒事故，应及时上报监理、业主。对于伤亡事故，应采取应急措施，尽量化大为小，不影响工程进度和形象。 8在工地醒目的位置张贴《工地规章制度》，各施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 9大型机械，如塔吊、人货电梯，要求资料一机一档。例如：塔吊，须具备施工组织设计、报装、报验、顶升记录、人员培训交底记录、保养维护记录操作上岗证等资料。 10各施工单位应建立文明施工管理责任制，制立文明施工标准，开展文明施工达标活动，对文明施工不能达标的单位处以200~1000元。 11监理、业主单位在日常的检查工作中，发现施工单位违反本管理办法规定或违章操作的，业主及监理单位有权勒令施工单位停工整改，并可视情节轻重，处以1000～2000元的罚款，罚款由业主单位在次月的进度款中扣除。 12夜间施工，须制定并实施保安巡查制度，保护材料设备，防火，防水，防盗。 13本工程项目的安全文明目标“”，对影响此目标的施工单位，将给予10000元以上的经济处罚。 14安全特别管理规定： 1)各施工单位要做好安全技术交底，严禁员工在工地附近或地块红线内下河游泳，否则处以每人每次100元的经济处罚，对屡次不改者，应清理出现场。总包单位应做好安全标识，并在工地入口处做好安全宣传报栏，明确安全负责人。 2)各施工单位加强施工工地及生活区的员工素质教育，严禁员工因种种原因而发生打架斗殴现象。 质量管理制度 1项目部坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范、和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、用户至上。 2加强技术准备工作，确定技术方案，使决策建立在科学的基础之上；对于结构复杂、钢筋密集、施工空间狭小、质量要求严格的部位，有针对性地制定质量控制专项措施，确保施工质量；通过专题例会落实技术方案和工艺措施，检查计划执行情况，根据工程进展及时调整计划； 3将关键部位施工方案的质量控制点前移，争取工作的主动性；制定混凝土工程雨季施工及工程施工应急处理预案、天气及混凝土温度控制预警机制。 4制定并完善工程质量标准；细化施工工艺和技术要求；制定关键控制点的管理措施 5项目部为了保证工程质量，设置由项目技术负责人专管的质量安全科，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。 6进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。 7施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度（自检、互检、专检）；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。 8隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。 9严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。 10建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。 11对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。 12各单位样板工程验收人员须签署样板工程验收意见，并签字确认。 见附表1：样板工程验收会签表。 材料、设备采购管理制度 1材料设备采购前，施工单位必须以工作联系单的方式上报监理、业主批示，否则，由此造成的后果由施工单位承担。 2施工单位必须按照监理、业主批示的材料、设备厂家采购，如存在疑问，须及时上报，否则将按照合同附件“违规使用甲定材料处罚规定”进行处罚。 3关于甲供设备、材料，由业主以文件形式发给有关施工单位，明确所供的设备、材料名称、型号、规格、数量清单，并向有关施工单位提供采购合同副本。 4甲供设备、材料到货时，由业主、监理、施工单位、供货商按货物清单作数量点收。 5材料合格证及技术资料等文件应随货同时到达，所有交接资料应办理签收登记手续以备查询。 6设备、材料的验收依据是合同，验收标准是国家行业、企业标准，还有设计技术质量要求和封样样品。 7不合格的产品需按合同限期退换，监理单位监督执行。 8对于初次进入工地的材料及重要材料必须报业主签字后方可使用。 9检查不合格的材料，必须在24小时内退场，否则，将给予3000元以上的处罚。 10各施工单位须及时记录好材料进场情况，并于25日前连同付款申请表一起提交监理、业主审核。见附表2：材料进场汇总表。 11违规使用甲定材料处罚规定 为保证建筑质量、规范甲定材料管理，提高甲定材料执行力度，对在建项目中任何违规使用甲定材料的情况将处罚如下： 1)如发现私自采购非甲定品牌材料及使用假冒伪劣产品的情况，我司首先会对乙方处以人民币20000元的罚款（每次每项材料），其次责令乙方进行整改（整改时间限期一个月），待整改更换完毕后再书面报我司复查，如不按期整改我司会在超出整改期限后每月在审批该子项施工进度款时暂扣当次进度款的10%，待整改完毕我司复查确认后下月再给予支付。如一直未整改，我司将不给予办理该项违规甲定材料子项的结算。 2)发现任何项目私自采购非甲定品牌材料及使用假冒伪劣产品的情况，该项目监理公司也负有连带责任，我司同时也会对相应监理公司处以人民币2000元的罚款（每次每项材料）。如该项目出现三项材料以上的违规情况，则取消该监理公司与我司的合作资格。 进度计划管理制度 1各施工单位每周二上午12点之前，必须上报周进度计划，每月28日前须上报月进度计划。 2各施工单位开始施工前需编制各分部分项工程施工进度计划及各楼号总施工进度计划。 3施工单位按合同要求编制施工总进度计划，经监理审查后报工程部审批，作为对施工进度控制的基本依据。施工总进度计划的基本要求是：保证建设工程在规定的期限内完成，迅速发挥投资效果；保持施工的连续性和均衡性。 4施工单位根据总进度计划编制分部分项工程进度计划（基础、主体结构、楼地面、门窗、屋面、电梯、装饰给排水、电气安装和室外建筑、给排水、电气安装以及电信、煤气、道路、环境绿化等）及月度进度计划，经监理审查后报业主审批。分部分项工程施工进度计划应将凡是与工程施工对象直接有关的内容列入计划。 5月（周）施工进度作业计划要明确本月（周）应完成的各项施工任务，完成计划所需要和各种资源量，提高劳动生产率和增产节约的措施。作业计划的编制还应该进行不同的施工项目之间同时施工的平衡协调；符合施工项目进度计划的期限；施工项目的分解必须满足指导施工作业的要求、细分到工序、明确进度日程。 6各施工进度计划编制时，必须有工程量、作业人员、作业时间、材料供应、机械配置等的描述，且须注意各分部分项工程之间的施工顺序、施工的时间以及搭接关系是否合理。 7每周二上午，由监理单位组织，各施工单位、业主参加，对上周施工计划任务完成情况进行检查、核对。 8每月倒数第3个工作日上午，由业主组织，监理、各施工单位参加，检查月进度计划完成情况。根据月进度计划完成情况，给予一定的经济处罚和奖励。 隐蔽工程验收制度 1土建工种中必须进行隐蔽工程验收的项目 1)地基工程 槽底打钎，槽底土质目测，地槽尺寸和槽底标高，槽底坟、井、坑和橡皮土等的处理情况，地下水的排除情况，排水暗沟、暗管的设置情况，土的更换情况，基础施工纪录等。 2)钢筋混凝土工程 钢筋混凝土基础，结构中所配置的钢筋类别、规格、形状、数量、接头位置、钢筋代用及预埋件，装配式结构构件的接头，钢材焊接的焊条品种，焊缝接头形式、焊缝长度、宽度、高度及焊缝外观质量，后浇带、沉降缝及伸缩缝等。模板的尺寸、位置、标高、起拱，支撑系统的稳固情况，预留洞孔的位置和尺寸。 3)砌体工程 砌体平直情况，轴线位置，砌体中的配筋和过梁，砂浆配比，灰缝厚度和饱满度，与其他构件的连接。 4)外墙工程 幕墙支架的材质、防锈、防腐、防雷和安装工艺，门窗和墙体之间的密封，保温层、涂料层和湿贴装饰面层等的基层。 5)地面，楼面，墙面，屋面的基层处理 垫块厚度，应有的起拱或坡度，经过防腐处理的结构或配件，表面的毛糙程度，表面的清洁情况和含水情况。 6)保温、隔热工程 将被覆盖的保温层和隔热层。 7)防水工程 将被土、水、砌体或其他结构所覆盖的防水部位，管道、设备穿过防水层处。 8)沉降观察 按设计规定或与总包约定的周期进行沉降观察，验收采取监理旁站校核的方法。 2安装工种中必须进行隐蔽工程验收的项目 1)空调供暖，上水与煤气工程　各种暗装、埋地和保温的管道、阀门、设备等的材质，规格，安装工艺和水压，气压测试。 2)排水工程　各种暗装、埋地管道的材质、规格、坡度、检修口、安装工艺。 3)电气工程（强电部分及智能化系统、电信、有线电视等弱电部分）　各种电气装置的接地及敷设在地下、墙内、混凝土内、顶棚内的照明、动力、弱电管线和线盒材质，规格和位置；跨接的焊接、接地电阻、高低压电缆绝缘；大（重）型灯具及吊扇的预埋件、吊钩；经过伸缩缝及沉降缝处的补偿装置，桥架和支架的位置标高安装工艺等。 4)防雷工程　预埋在混凝土中的防雷带、均压环的材质、位置、接地装置、焊接、接地电阻测试，窗台、阳台铁艺接地，卫生间等电位连接等。 5)通风工程　各种暗装和保温的管道、阀门、设备的材质、位置、截面尺寸、安装工艺等。 3安装隐蔽工程验收程序 1)施工单位经班组互检，质量员自验合格后填写《隐蔽工程验收单》，写清被验收的分部分项工程名称，所在部位的轴线位置、规格，数量等。注明图纸编号，如有必要，应画出简图或做出说明。签字盖章后上报总包单位，总包技术部门验收合格后由总包按总包合同规定的通知时效，约期进行隐蔽工程验收。安装分包单位也可直接上报监理，由总包，监理和业主共同组成验收组进行验收。但这需要在签订总包合同时对验收程序和各自责任有所约定。 2)监理单位核验《隐蔽工程验收单》的填写项目是否齐全，如发现验收内容，范围，部位等含糊不清，或未经自验甚至作业尚未完成，监理应签署意见退回重报。如无异议则通知业主按约准时到作业现场共同进行验收。 3)隐蔽工程验收应由单位工程的安装施工负责人组织。由业主、监理，总包和分包施工单位技检员，作业班组长参加，与质监站有约定的应通知质监站参加。 4)验收时，业主和监理应严格按照规范要求的合格标准检查施工质量，不能自行降低标准，也不能凭个人经验自定超越规范标准的要求。总包自报优良工程或评奖质量等级目标的，应按相应的质量等级标准验收。 5)召开验收评议会议（与土建隐蔽工程同时验收的可合并召开评议会议，但验收单必须分开）。向总包和分包单位通报质量状况，签署验收意见。验收意见不能使用“基本符合”或“大部分符合”等不明确或容易产生歧义的用语，也不能光盖章而不签署验收意见。 a完全符合验收标准的，当场签署“符合设计和施工规范要求”的意见。 b有少量整改内容，有条件边整改边进行下道工序施工的，可在验收单上逐项列清整改内容，并签署“同意整改后覆盖”。要求监理人员旁站监督整改，并在验收单上签署复验意见。如发现未认真整改的，监理单位有权指令停止下道工序的施工直到整改完毕。 c整改内容较多，尚未具备验收条件的，退还验收单，另行约时验收。多次重复发现类同的质量问题的，应责成总包和分包单位重视质量保证体系运作中出现的漏洞，并向其上级部门反映，要求其指派专业部门到现场整顿，必要时业主与监理单位将签发停工整顿指令。 6)监理和业主收到验收通知未提出异议，亦未按约期到场验收，总包单位有权自行验收并通知安装分包单位自行覆盖。事后如业主通知总包打开暴露，由此造成的损失由甲方和监理单位共同承担，发现质量问题的，责令施工单位整改。并将应追究业主代表和监理单位的失职责任。如发现有未经打开检查而擅自补签验收单情节的，加重处理。 7)施工单位不通知验收而自行覆盖的，一律打开验收，不论有无质量问题，其损失均由施工单位承担。 8)项目经理可授权业主现场负责人签署隐蔽工程验收单，验收单的业主联交由业主资料员保管，其他人如需调用，只能使用复印件。 资料管理制度 工程资料是评定单位工程质量、竣工验收和工程使用、维修、改建备查的重要依据，是工程档案的基本内容。为加强技术管理，提高工程资料收集、保管、整理、编制的水平和质量，特制定本制度，请各单位遵照执行。 1工程各参建单位填写的工程资料应以施工及验收规范、工程合同与设计文件、工程质量验收标准等为依据,认真书写，字迹清楚，项目齐全、准确、真实，无未了事项。 2建立健全工程技术资料档案制度，配备专用的文件橱柜，专人负责对文件资料分类整理，做好标签，有序存放，随时接受上级部门的检查。 3各单位工程师接收其他单位发放的设计文件或资料时，应检查文件手续是否齐全；图纸及设计变更须盖XX实业有限公司的图纸审核章。 4文件的收发借阅，均应在公司编制的收(发)文登记簿上登记，签字和写明领取日期，并有专人负责对出借图纸和其他资料追讨。 5分发文件资料时，领取人必须在收（发）文登记簿上签字并注明领取日期。 6作废的图纸应及时处理。禁止将不作任何处理的废图纸乱丢乱放。 7总承包单位负责汇总整理各分承包单位编制的全部施工资料，分承包单位应各自负责对分承包范围内的施工资料进行收集和整理，各承包单位应对其施工资料的真实性和完整性负责。 8监理单位应监督检查工程资料的真实性、完整性和准确性。 9接受业主单位的委托进行工程档案的组织编制工作。 10对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等的，应按有关规定予以处罚，情节严重的，应依法追究法律责任。 11各单位必须及时填好图纸一览表、材料送检汇总表、桩检测汇总表、大型设备一览表。见附件3~附近6。 签证管理制度 1 适用范围 1.1 适用于市顺德区XX房地产有限公司所有开发项目的工程施工现场签证，涉及工程造价增减的设计变更、合同外增加工程等均按本管理规定执行。 2 现场签证办理规定 2.1 禁止弄虚作假，现场签证只允许签认工作内容及工程量，无我司成本控制部门的会签禁止直接签认工程造价。 2.2 签证工程办理的时效性。施工单位必须在签证工程完成并验收合格后10个工作日内办理完签证确认手续，超过10个工作日后补签的签证单无效。 2.3 以下情况不允许签证：未发生的工作内容；发生但不属于我司责任的工作内容；非我司原因造成的返工；包干费、文明施工、安全生产措施费及合同约定不另计费用等工作内容。 2.4 签证单内容应填写规范。施工单位必须填写：签证事由、签证内容及依据、签证事件发生日期等。签证单一式四份，甲方两份。不得以复印件作为结算资料。 2.5 施工单位应建立、健全工程签证台帐或档案，编号连续清楚、装订整齐。应使用标准签证单，不得使用白纸签证。签证单原则上采用打印机打印。编制结算资料装订成册，如有图例表示，应附图纸且有监理工程师（无需监理的工程除外）我司工程管理部门经办人员及部门经理签字，不得随手画图；工程量计算较复杂时应附工程量计算书。 2.6 双签制度。所有签证单应有我司经办人及经办部门经理签字，否则视为无效。所有签证单签认人员必须签署日期（年/月/日）。未经我司领导或经办部门经理授权，我司其他人员签字无效。我司经办人员必须在签证单加注明确审核意见，如工程量属实、具体工程量等。不得使用含糊不清的表述，如大概、差不多、可能发生、情况属实或估计数量等词语。 2.7 批准权限。对于工程变更造成签证，引起的造价增加应严格控制，单项签证工程造价在5千元以下的由我司经办部门签认，5千元至1万元由我司经办部门、技术部门、成本控制部门共同协商处理，1万元以上，报我司领导审批。 2.8 签证具体办法及注意事项 2.8.1 影响工程造价较大的签证工程发生时，应通知我司成本控制部门和相关部门人员参加现场见证工作。 2.8.2 对土石方工程签证，不能直接签认土石方工程量，原则上要求绘制方格网图。土石方工程方格网图标高必须由施工单位、监理单位、公司工程管理部门三方共同测量绘制并签字确认，公司工程管理部门应及时通知成本控制部门进行复核。 2.8.3 签证工程可通过图纸准确反映工程量的，应以图纸反映，不得签证数量；能在竣工图反映的在竣工图中反映，不再签证；竣工图无法反映的以签证形式表现。严禁出现签证单和竣工图出现重复内容的情况。 2.8.4 需要现场测量、计算的签证工程，一般由我司两人以上参加，测量与复核由不同人员操作。 2.8.5 隐蔽工程签证。隐蔽工程未能在竣工图体现的，必须对隐蔽工程数量进行签证。 2.8.6 变更工程签证。签证必须明确是否按变更工程联系单和图纸要求全部完成及完成质量情况。 2.8.7 增加工程签证。签证必须明确是否包含在合同范围内以及计算依据。 2.8.8 借工、零星用工签证。如合同无约定的应明确人工单价标准或参考标准。 2.8.9 包括在预算包干费内的工作内容不得签证，如施工雨水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20米高以下的工程用水加压措施、完工清场后的垃圾外运、施工材料堆放场地的整理、水电安装后的补洞工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深2米以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不含地下室和特殊工程）等。 2.8.10 施工完成后因我司原因修改设计导致的返工只签返工前完成的工作，返工后完成的工作在竣工图中反映。 2.8.11 工期签证。由于不可抗力及甲方原因影响施工关键线路造成工期延误的，应办理工期签证。工期签证须说明工期延误的原因，由经办人签名，部门经理审核，报主管副总审批。 3 增加工程签证流程： 工程部下发盖有我司公章的工程业务联系单 施工单位施工 完工验收合格后填写签证单 监理单位审核 业主单位审定 结算时送签证资料 核对签证资料 签证结算 4 签证工程结算规定 4.1 签证工程的资料应完整、清楚、准确，我司结算人员对资料进行复核时，发现问题可要求相关人员给予书面解释。 4.2 签证工程与主体工程应分开编制结算，单独确定签证工程造价，供签证工程分析、整理使用。 4.3 签证工程经我司成本控制部门审核，公司领导审批后方可按合同比例支付工程进度款。 4.4 变更工程（包括设计变更），签证资料应附有工程业务联系单、设计变更、图纸、签证单、预算书等有利于证实该变更发生及准确结算的证据。 5 签证注意事项： 5.1 当产生签证的工作发生时，施工单位应当通知监理和工程部现场管理人员见证，并及时确认工程量。未经认可造成事后无法确认工程量的，由施工单位承担责任。 5.2 签证单应满足以下格式和内容要求： 5.2.1签证单内容应包括：签证的工程项目、签证事由、签证内容及依据、签证事件发生起算日期等，内容应明确详实； 5.2.2签证单应按统一的格式填写，编号清楚，一式四份； 5.2.3签证单应满足：1)工作内容确已发生；2)工作内容属业主责任；3)工作内容属合同价款未含的范围；4)工作内容在监理单位签收日期前10个工作日内发生。 5.3 签证单应经监理单位核实签认。签证单不符合要求的，签收人员不予签收，由监理单位退回施工单位重新填报。经监理确认符合格式和内容要求的签证单，监理工程师签收后交业主进行审核签认。 考核办法 1、 投资控制考核 序号 事项 考核标准 备注 1 监理单位和发包人通过对承包人工程量总表的审核，发现比实际工程量有超过10%以上的 罚款500元，并由承包人支付对超出实际工程量部分的造价审核费用 按次考核，监理工程师和造价工程师确认 2 未经发包人同意确认，使用材料设备与材料设备品牌表和设计图纸不符 罚款1000元，并按合同要求整改 按次考核，由监理工程师确认 3 工程变更无附具体图纸、照片和工程量计算表 罚款500元，限期内仍未报送完整资料的，不予签证 按次考核，监理工程师确认 4 工程变更不按时报送变更资料 罚款500元，限期内仍未报送完整资料的，不予签证 按次考核，监理工程师确认 2、 安全文明生产 序号 事项 考核标准 备注 1 施工现场物料无做到工完场清的，随意堆放的 发生一次至少扣罚500元 监理工程师确认 2 由于承包人原因被总承包单位或其他分包单位投诉，并且承包人协调处理纠纷不力，引发现场混乱或更严重情况的 发生一次，扣罚10000元，纠纷情况严重，或因纠纷而停工扣罚20000元 发包人，监理工程师确认 3 施工现场无指定的安全员 发生一次扣罚1000元 监理工程师确认 4 施工现场无安全防护措施 发生一次（项）扣罚1000元 监理工程师确认 5 施工现场用电安全措施不规范 发生一次（项）扣罚款2000元 监理工程师确认 6 因承包人原因，造成发包人或其他施工方的现场设备损坏 按实际损失金额赔偿 发包人、监理工程师确认核实为准 7 工地现场发现不佩戴安全帽或安全带 发生一人次，扣罚款200元 监理工程师确认 8 工地现场发现工人在非吸烟区吸烟 发生一人次，扣罚款100元 监理工程师确认 9 严禁从高空直接向下抛物 发生一次（项）扣罚10000元 监理工程师确认 3、 其他考核 序号 事项 考核标准 备注 1 发中标通知书后10日内施工组织方案等未报监理审批，或未经批准自行施工 发生一次扣罚3000元；从指定上交之日起，超过一天加罚500元 监理工程师确认 2 开工时，在接到委托通知2日内未提交开工报告 发现一次扣罚1000元 监理工程师确认 3 承包人在施工中需要停工、复工，未经监理工程师和发包人同意，擅自停工、复工 发现一次扣罚5000元 按次考核，监理工程师确认 4 施工中未经发包人，监理工程师确认，擅自更改设计或设计变更单 发现一次扣罚20000元，该设计变更无效且须按发包人要求进行整改 按次考核，发包人，监理工程师确认 5 收到监理工程师签发的检查整改通知单后，未在要求时间内完成整改并达到要求的 一项严重问题，扣罚5000元，一项一般问题，罚款2000元 按次考核，监理工程师复查、发包人抽检为准，可累计 6 承包人项目经理不按时参加监理例会和与工程有关的各种会议 发生一次扣罚1000元（合同专用条款有约定的按专用条款执行） 按次考核，监理工程师确认 7 竣工资料等有意弄虚作假 发生一次，扣罚3000元，情节严重者可酌情加重考核 监理工程师确认 8 发包人，监理工程师，承包人三方在监理例会达成的共识，做出的决定，承包人未落实执行 发生一次扣罚3000元 发包人，监理工程师核实为准 9 没有按发包人，监理工程师要求和相关规范规定的时间、格式、内容填报提交各种档案资料报告等往来函件 发生一项扣罚500元，可累计 发包人，监理工程师确认 10 由于承包人的原因导致竣工文件不完整或有错误 发生一项扣罚2000元 监理工程师确认 11 拒不执行发包人或监理工程师的工程变更通知 发生一项扣罚2000元，并承担由此产生的损失 监理工程师确认 12 未经监理单位和发包人同意，项目组成员（含项目经理）连续两天以上不驻施工现场 每人发生一次扣罚1000元 监理工程师确认 13 未完成双方会议纪要确定的事项及相关发包人及监理公司的指令 发生一项扣罚500元，并承担由此产生的损失 监理工程师确认 14 未按招标文件和合同规定的条款执行 招标文件和合同中有规定违约责任的按规定执行；未明确违约责任的事项，发生一项扣罚1000元，并承担由此产生的损失 监理工程师确认 注：以上各种考核若出现重复项，以考核数额最高项为准。 工程结算资料以及结算流程说明 一、工程结算资料的组成 1、 工程结算资料审核清单（XX公司工程部经办人员完成） 2、 工程竣工结算说明（XX公司工程部经办人员完成） 主要依据合同和招标文件对合同价款、承包范围、竣工图编制、签证、应扣款项及其他必要的进行情况说明。 3、 竣工结算图 u 竣工结算图应以设计院最终版图纸为基础，根据现场修改以及变更情况相应绘制。 u 竣工结算图必须完整反应现场的最终完工情况； u 竣工图需一式三份，其内所有图纸需经办人及部门经理签名确认； u 对于竣工结算图中修改部分须标注索引（如此处变更源自甲方或设计XX号工程\设计变更通知单）； u 竣工结算图要清晰准确，方便计量。 4、 变更图纸和设计\工程修改通知单 对于设计变更和工程修改通知单应装订成册作为竣工结算资料中的单独一项，便于结算审图及时查阅。 5、 工程签证单 工程签证单一式三份需按照公司签证管理相关规定附齐资料（照片以及图纸），装订成册。 6、 施工单位工程结算书 7、 施工合同 8、 施工组织方案（产生措施费） 9、 各子分项以及各系统的物业验收接收单 10、 招投标图纸（总价包干合同） 二、结算流程 1、将结算资料按照要求备齐 2、填写工程结算资料审核清单，由经办人签名后交由部门领导以及公司领导审核签名。 3、完成上述流程后将竣工资料存至公司资料室，经办人发单告知预算部可进行结算审核。 竣工结算说明----总价包干合同 （示例） XX水城东广场园林景观工程竣工结算说明 XX水城东广场园林景观工程由深圳市四季青园林花卉有限公司承建。现工程已竣工备案并移交物业公司管理，拟予以办理结算手续，现对工程竣工结算说明如下： 一、 合同结算价款简述 1、 本工程承包方式为“包招标图纸内容的总价包干”。原合同总价为￥7081645.12元，签订补充协议后总价调整至￥8409133.22元。 2、 增加工程： u 如果合同附表工程量清单中有相应项目的，按相应项目的综合单价计算。 u 如果合同附表工程量清单中只有类似项目，参考类似项目调整综合单价。 u 如果合同附表工程量清单中没有相应和类似项目的，则由乙方重新报价，经甲方审定后执行。 二、 竣工图说明 1、 合同内工作内容 原招标文件和合同约定工程内容按合同精神总价包干，但应扣除以下合同内已包含但未做部分工程： 1) 原设计图铺地13（合同园建部分第33、34项）属市政桥区域（不需施工），此部分在补充协议时已扣除。 2、 增加工程和设计变更 根据工程实施需要，合同外增加工程和设计变更工程的部分，也如实反映在经审核后的竣工图上，具体有如下： 2) 绿化种植工程因设计变更调整，工程量以竣工图审核工程量为准。详见图纸YS-Z02-02a、YS-Z02-02b、YS-Z02-02c、YS-Z04-04a、YS-Z04-04b、YS-Z04-04c。需注意图纸内注明的有部分苗木变更后只计迁移费和种植费，不计苗木成本费用（苗木费）。 3) 园林铺地01增加和变更部分详见图纸YS-Z03-01a（5处）YS-Z03-01b（5处）YS-Z03-01c（4处）内云线范围。 4) 室外增加种植池（煤气减压阀箱位和南、北桥楼梯下），详见图纸YS-Z03-01a（2处）YS-Z03-01b（1处）YS-Z03-01c（1处）。 5) 园林配电箱AL3、AL2原设计图放在首层，位于商城公共区域，不便于管理且影响美观，后经建设方和管理方协商一致改为放在负一层（地下室），AL1放在首层电井内（位置不变）。 6) 原设计图排水沟（西侧河道边，合同给排水清单第1项）设计变更已取消（未施工），改为铺装（详见铺装平面图）。东侧红线外市政人行道设计有公交站、的士站，排水部分有修改，详见排水布置图SX-P-02a、SX-P-02b，SX-P-02c审核标注。 7) 按商业公司要求，南、北区各增加一个垃圾房，平面布置详见图纸YS-Z03-01a、YS-Z03-01c。垃圾房由其它单位完成，垃圾房地坪、装饰由园林完成，详见图纸YS-01-21、YS-01-42。垃圾房位置原种植苗木场内移植。 8) 按商业公司要求，南区增加一个自行车停车场，平面布置及做法详见图纸YS-01-43，原区域内苗木场内移植。 9) 东侧市政路按规划意见要求，公交站位置调整，位于中门的原公交站港湾要求填充改为铺装，公交站改至北