01-【标准制度】部门绩效考核各项指标权重的确定.docx

部门绩效考核各项指标权重的确定 我们采用国内外广泛应用的层次分析法（AHP），来确定各个部门十个考核指 标的权重。具体步骤如下： 1、财务部： （1）指标排序 排序 指标 关联部门排序 综合排序 综管部 生产部 采购部 储运部 技术中心 人事部 销售公司 综合指数 综合排序 计划编制 1 6 3 2 1 1 2 16 1 成本费用控制 2 1 4 3 2 3 1 16 1 资金筹集管理 4 9 1 10 3 6 4 37 3 资产管理与资金调度 3 3 2 1 4 2 3 18 2 价格管理 10 4 7 6 5 4 5 41 4 财务报告 5 8 9 7 6 8 7 50 6 会计档案 8 7 10 4 8 10 8 55 8 内部审计 7 5 8 8 7 7 6 48 5 部门费用控制 6 10 5 9 10 5 9 54 7 部门协调 9 2 6 5 9 9 10 50 6 （2）指标评判量化 见“方法概述” （3）建立评判量表 各指标代号如下：A—计划编制；B—成本费用控制；C—资金筹集管理；D—资产管理与资金调度；E—产品价格制定；F—财务报告；G—会计档案；H—内部审计；I—部门费用控制；J—部门协调 A B C D E F G H I J A 1 1 3 2 4 6 7 5 7 6 B 1 1 3 2 4 6 7 5 7 6 C 1/3 1/3 1 1/2 2 4 5 3 5 4 D 1/2 1/2 2 1 3 5 6 4 6 4 E 1/4 1/4 1/2 1/3 1 3 4 2 4 3 F 1/6 1/6 1/4 1/5 1/3 1 2 1/2 2 1 G 1/7 1/7 1/5 1/6 1/4 1/2 1 1/3 1 1/2 H 1/5 1/5 1/3 1/4 1/2 2 3 1 3 2 I 1/7 1/7 1/5 1/6 1/4 1/2 1 1/3 1 1/2 J 1/6 1/6 1/4 1/5 1/3 1 2 1/2 2 1 （4）指标权重计算： 根据公式αi= 1/10∑(αij/∑αij ), 分别计算权重如下： α1= 0.24 α2=0.24 α3= 0.11 α4=0.16 α5= 0.08 α6=0.04 α7= 0.02 α8=0.05 α9= 0.02 α10=0.04 2、采购部： （1）指标排序 排序 指标 关联部门排序 综合排序 综合管理部 生产制造部 质量检验部 财务部 技术中心 综合指数 综合排序 采购计划编制与实施 1 1 5 4 5 16 2 采购费用率 9 8 4 5 2 27 5 采购资金占用控制 3 9 2 1 3 18 3 采购物资合格率 2 4 1 2 1 10 1 市场分析与预测 5 5 3 3 8 24 4 供应合同管理 8 7 7 6 7 35 8 供应渠道管理 4 6 6 9 6 31 6 采购物资管理 10 3 8 7 9 37 9 部门费用控制 6 10 9 8 10 43 10 部门协调 7 2 10 10 4 33 7 （2）指标评判量化 见“方法概述” （3）建立评判量表 各指标代号如下：A—采购计划编制与实施；B—采购费用率；C—采购资金占用控制；D—采购物资合格率；E—市场分析与预测；F—供应合同管理；G—供应渠道管理；H—采购物资管理；I—部门费用控制；J—部门协调 A B C D E F G H I J A 1 3 1 1/2 2 5 4 5 6 4 B 1/3 1 1/3 1/4 1/2 3 2 3 4 2 C 1 3 1 1/2 2 5 4 5 6 4 D 2 4 2 1 3 6 5 6 7 5 E 1/2 2 1/2 1/3 1 4 3 4 5 3 F 1/5 1/3 1/5 1/6 1/4 1 1/2 1 2 1/2 G 1/4 1/2 1/4 1/5 1/3 2 1 2 3 1 H 1/5 1/3 1/5 1/6 1/4 1 1/2 1 2 1/2 I 1/6 1/4 1/6 1/7 1/5 1/2 1/3 1/2 1 1/3 J 1/4 1/2 1/4 1/5 1/3 2 1 2 3 1 （4）指标权重计算： 根据公式αi= 1/10∑(αij/∑αij ), 分别计算权重如下： α1= 0.18 α2=0.08 α3= 0.18 α4=0.26 α5= 0.12 α6=0.03 α7= 0.05 α8=0.03 α9= 0.02 α10=0.05 3、行政事务部： （1）指标排序 排序 指标 关联部门排序 综合排序 综合管理部 人事部 财务部 生产制造部 综合指数 综合排序 生活与公共设施管理 1 1 2 9 13 1 福利机构管理 4 3 1 5 13 1 经营实体管理 2 2 6 8 18 3 职工日常生活后勤服务 7 7 9 7 30 6 计划生育日常管理 8 6 4 4 22 4 治安管理 3 4 5 3 15 3 消防管理 5 5 7 1 18 3 绿化与环境卫生管理 6 8 8 6 28 5 部门费用控制 9 9 3 10 31 7 部门协调 10 10 10 2 32 8 （2）指标评判量化 见“方法概述” （3）建立评判量表 各指标代号如下：A—生活与公共设施基建管理；B—生活与公共设施日常管理；C—福利机构与经营实体管理；D—职工日常生活后勤服务；E—计划生育日常管理；F—治安管理；G—消防管理；H—绿化与环境卫生管理；I—部门费用控制；J—部门协调 A B C D E F G H I J A 1 1 3 6 4 2 3 5 6 7 B 1 1 3 6 4 2 3 5 6 7 C 1/3 1/3 1 4 2 1/2 1 3 4 5 D 1/6 1/6 1/4 1 1/3 1/5 1/4 1/2 1 2 E 1/4 1/4 1/2 3 1 1/3 1/2 2 3 4 F 1/2 1/2 2 5 3 1 2 4 5 6 G 1/3 1/3 1 4 2 1/2 1 3 4 5 H 1/5 1/5 1/3 2 1/2 1/4 1/3 1 2 3 I 1/6 1/6 1/4 1 1/3 1/5 1/4 1/2 1 2 J 1/7 1/7 1/5 1/2 1/4 1/6 1/5 1/3 1/2 1 （4）指标权重计算： 根据公式αi= 1/10∑(αij/∑αij ), 分别计算权重如下： α1= 0.23 α2=0.23 α3= 0.10 α4=0.03 α5= 0.07 α6=0.15 α7= 0.10 α8=0.04 α9= 0.03 α10= 4、储运部： （1）指标排序 排序 指标 关联部门排序 综合排序 综合管理部 生产制造部 采购部 财务部 质量检验部 综合指数 综合排序 采购进料计划与控制建议 9 8 5 1 4 27 5 物资出入库管理 1 1 7 2 1 12 1 库存物资管理 2 5 1 3 3 14 2 呆料管理 8 9 8 7 6 38 8 物资运输管理 3 2 2 5 2 17 3 运输费用控制 5 6 6 4 5 26 4 仓库建设管理 10 7 3 8 7 35 7 公司车辆管理 4 4 4 9 8 29 6 部门费用控制 6 10 9 6 9 40 9 部门协调 7 3 10 10 10 40 9 （2）指标评判量化 见“方法概述” （3）建立评判量表 各指标代号如下： A—采购进料计划与控制建议；B—物资出入库管理；C—库存物资管理；D—呆料管理；E—物资运输管理；F—运输费用控制；G—仓库建设管理；H—公司车辆管理；I—部门费用控制；J—部门协调 A B C D E F G H I J A 1 1/4 1/3 3 1/2 1 2 1 4 4 B 4 1 2 6 3 4 5 4 7 7 C 3 1/2 1 5 2 3 4 3 6 6 D 1/3 1/6 1/5 1 1/4 1/3 1/2 1/3 2 2 E 2 1/3 1/2 4 1 2 3 2 5 5 F 1 1/4 1/3 3 1/2 1 2 1 4 4 G 1/2 1/5 1/4 2 1/3 1/2 1 1/2 3 3 H 1 1/4 1/3 3 1/2 1 2 1 4 4 I 1/4 1/7 1/6 1/2 1/5 1/4 1/3 1/4 1 1 J 1/4 1/7 1/6 1/2 1/5 1/4 1/3 1/4 1 1 （4）指标权重计算： 根据公式αi= 1/10∑(αij/∑αij ), 分别计算权重如下： α1= 0.09 α2=0.28 α3= 0.20 α4=0.03 α5= 0.13 α6=0.09 α7= 0.05 α8=0.09 α9= 0.02 α10=0.02 5、 生产制造部： （1）指标排序 排序 指标 关联部门排序 综合排序 综合管理部 财务部 采购部 技术中心 质 量 检验部 储运 部 人事部 综合指数 综合排序 月生产计划完成情况 1 4 1 2 4 2 1 15 1 生产资金占用控制 4 1 3 4 2 5 2 21 3 生产调度与现场管理 2 3 4 3 3 1 4 20 2 产品合格率 7 2 2 1 1 9 3 25 4 生产作业考核与统计 6 9 7 6 5 10 5 48 7 安全/环保/工业卫生管理 5 7 6 5 7 3 6 39 6 生产设备管理 3 5 5 7 6 6 7 39 5 固定资产管理 10 6 8 9 8 7 9 55 8 部门费用控制 9 8 10 10 9 8 10 64 10 部门协调 8 10 9 8 10 4 8 57 9 （2）指标评判量化 见“方法概述” （3）建立评判量表 各指标代号如下： A—月生产计划完成情况；B—生产资金占用控制；C—生产调度与现场管理；D—产品合格率；E—生产作业考核与统计；F—安全/环保/工业卫生管理；G—生产设备管理；H—公司固定资产管理；I—部门费用控制；J—部门协调 A B C D E F G H I J A 1 2 2 3 5 4 4 6 7 6 B 1/2 1 1 2 4 3 3 5 6 5 C 1/2 1 1 2 4 3 3 5 6 5 D 1/3 1/2 1/2 1 3 2 2 4 5 4 E 1/5 1/4 1/4 1/3 1 1/2 1/2 2 3 2 F 1/4 1/3 1/3 1/2 2 1 1 3 4 3 G 1/4 1/3 1/3 1/2 2 1 1 3 4 3 H 1/6 1/5 1/5 1/4 1/2 1/3 1/3 1 2 1 I 1/7 1/6 1/6 1/5 1/3 1/4 1/4 1/2 1 1/2 J 1/6 1/5 1/5 1/4 1/2 1/3 1/3 1 2 1 （4）指标权重计算： 根据公式αi= 1/10∑(αij/∑αij ), 分别计算权重如下： α1= 0.26 α2=0.17 α3= 0.17 α4=0.11 α5= 0.05 α6=0.08 α7= 0.08 α8=0.03 α9= 0.02 α10=0.03 6、人事部： （1）指标排序 排序 指标 关联部门排序 综合排序 综合管理部 办公室 政治部 工会 生产制造部 财务部 行政部 综合指数 综合排序 企业人力资源计划执行 1 6 6 1 7 1 1 23 1 员工调配管理 5 5 3 5 4 3 4 29 3 员工日常管理 3 4 4 7 6 2 5 31 6 人事考核实施 2 7 1 6 5 4 2 27 2 教育培训计划执行 4 8 2 4 3 5 3 29 4 工资日常管理 6 2 5 2 1 8 6 30 5 保险/福利/公积金管理 9 9 7 3 8 9 8 53 8 离退休人员日常管理 10 10 8 9 9 10 10 66 9 部门费用控制 7 3 10 10 10 6 7 53 8 部门协调 8 1 9 8 2 7 9 43 7 （2）指标评判量化 见“方法概述” （3）建立评判量表 各指标代号如下： A—企业人力资源计划执行；B—员工调配管理；C—员工日常管理；D—人事考核实施；E—教育培训计划执行；F—工资日常管理；G—保险/福利/公积金管理；H—离退休人员日常管理；I—部门费用控制；J—部门协调 A B C D E F G H I J A 1 3 4 2 3 4 6 7 6 5 B 1/3 1 2 1/2 1 2 4 5 4 3 C 1/4 1/2 1 1/3 1/2 1 3 4 3 2 D 1/2 2 3 1 2 3 5 6 5 4 E 1/3 1 2 1/2 1 2 4 5 4 3 F 1/4 1/2 1 1/3 1/2 1 3 4 3 2 G 1/6 1/4 1/3 1/5 1/4 1/3 1 2 1 1/2 H 1/7 1/5 1/4 1/6 1/5 1/4 1/2 1 1/2 1/3 I 1/6 1/4 1/3 1/5 1/4 1/3 1 2 1 1/2 J 1/5 1/3 1/2 1/4 1/3 1/2 2 3 2 1 （4）指标权重计算： 根据公式αi= 1/10∑(αij/∑αij ), 分别计算权重如下： α1= 0.27 α2=0.13 α3= 0.08 α4=0.19 α5= 0.12 α6=0.08 α7= 0.03 α8=0.02 α9= 0.03 α10=0.05 7、办公室： （1）指标排序 排序 指标 关联部门排序 综合排序 综合管理部 财务部 采购部 综合指数 综合排序 公司会议管理 5 2 6 13 3 公司印鉴管理 3 1 9 13 3 公司文书档案管理 8 3 10 21 6 公用办公设施管理 4 5 4 13 3 公务接待用车管理 10 6 7 23 7 公司日常经济法律事务处理 2 4 2 8 1 公司宣传公关事务处理 9 8 8 25 8 办公用品管理 1 9 1 11 2 部门费用控制 6 7 5 18 4 部门协调 7 10 3 20 5 （2）指标评判量化 见“方法概述” （3）建立评判量表 各指标代号如下： A—公司会议管理；B—公司印鉴管理；C—公司文书档案管理；D—公用办公设施管理；E—公务接待用车管理；F—公司日常经济法律事务处理；G—公司宣传公关事务处理；H—办公用品管理；I—部门费用控制；J—部门协调 A B C D E F G H I J A 1 1 3 1 4 1/3 5 1/2 2 3 B 1 1 3 1 4 1/3 5 1/2 2 3 C 1/3 1/3 1 1/3 2 1/5 3 1/4 1/2 1 D 1 1 3 1 4 1/3 5 1/2 2 3 E 1/4 1/4 1/2 1/4 1 1/6 2 1/5 1/3 1/2 F 3 3 5 3 3 6 1 7 2 4 5 G 1/5 1/5 1/3 1/5 1/2 1/7 1 1/6 1/4 1/3 H 2 2 4 2 5 1/2 6 1 3 4 I 1/2 1/2 2 1/2 3 1/4 4 1/3 1 2 J 1/3 1/3 1 1/3 2 1/5 3 1/4 1/2 1 （4）指标权重计算： 根据公式αi= 1/10∑(αij/∑αij ), 分别计算权重如下： α1= 0.11 α2=0.11 α3= 0.05 α4=0.11 α5= 0.03 α6=0.26 α7= 0.02 α8=0.18 α9= 0.07 α10=0.05 8、技术中心： （1）指标排序 排序 指标 关联部门排序 综合排序 综管部 质检部 财务部 采购部 生产部 销售 公司 综合指数 综合排序 产品战略与技术开发创新规划 3 2 1 7 1 1 15 1 工艺发展规划与改进 2 1 2 5 3 2 15 1 技术标准化管理 9 3 3 2 4 7 28 2 相关应用研究 1 4 4 3 8 8 28 2 XEMC-CIMS技术支持 8 5 7 4 6 4 34 3 计算机推广应用 10 6 8 8 7 9 48 6 技术中心建设 5 8 9 9 9 5 45 5 研发成本控制 4 7 5 1 5 6 28 2 部门费用控制 6 9 6 10 10 10 51 7 部门协调 7 10 10 6 2 3 38 4 （2）指标评判量化 见“方法概述” （3）建立评判量表 各指标代号如下： A—产品战略与技术开发创新规划；B—工艺发展规划与改进；C—技术标准化管理；D—相关应用研究；E—XEMC-CIMS技术支持；F—计算机推广应用；G—技术中心建设；H—研发成本控制；I—部门费用控制；J—部门协调 A B C D E F G H I J A 1 1 2 2 3 6 5 2 7 4 B 1 1 2 2 3 6 5 2 7 4 C 1/2 1/2 1 1 2 5 4 1 6 3 D 1/2 1/2 1 1 2 5 4 1 6 3 E 1/3 1/3 1/2 1/2 1 4 3 1/2 5 2 F 1/6 1/6 1/5 1/5 1/4 1 1/2 1/5 2 1/3 G 1/5 1/5 1/4 1/4 1/3 2 1 1/4 3 1/2 H 1/2 1/2 1 1 2 5 4 1 6 3 I 1/7 1/7 1/6 1/6 1/5 1/2 1/3 1/6 1 1/4 J 1/4 1/4 1/3 1/3 1/2 3 2 1/3 4 1 （4）指标权重计算： 根据公式αi= 1/10∑(αij/∑αij ), 分别计算权重如下： α1= 0.22 α2=0.22 α3= 0.14 α4=0.14 α5= 0.09 α6=0.03 α7= 0.04 α8=0.14 α9= 0.02 α10=0.06 9、质量检验部： （1）指标排序 排序 指标 关联部门排序 综合排序 综管部 生产部 技术中心 储运部 人事部 采购部 财务部 销售公司 综合指数 综合排序 公司进货质量监督检验 4 4 1 1 5 4 1 1 21 1 公司过程质量监督检验 3 3 2 3 3 6 2 2 24 2 最终产品质量监督检验 2 5 3 6 4 7 3 3 33 4 计量技术管理 6 8 7 7 6 10 8 7 59 9 计量器具管理 5 9 8 2 8 8 6 8 54 8 质量检验计划制定与实施 1 2 4 4 1 1 9 4 26 3 质量攻关合理化建议 9 6 6 9 7 3 7 5 52 6 质量成本分析控制 7 7 5 8 2 2 4 9 44 5 部门费用控制 10 10 10 10 10 9 5 10 74 10 部门协调 8 1 9 5 9 5 10 6 53 7 （2）指标评判量化 见“方法概述” （3）建立评判量表 各指标代号如下： A—公司进货质量监督检验；B—公司过程质量监督检验；C—最终产品质量监督检验；D—计量技术管理；E—计量器具管理；F—质量检验计划制定与实施；G—质量攻关合理化建议；H—质量成本分析控制；I—部门费用控制；J—部门协调 A B C D E F G H I J A 1 2 3 6 5 2 5 4 7 5 B 1/2 1 2 5 4 1 4 3 6 4 C 1/3 1/2 1 4 3 1/2 3 2 5 3 D 1/6 1/5 1/4 1 1/2 1/5 1/2 1/3 2 1/2 E 1/5 1/4 1/3 2 1 1/4 1 1/2 3 1 F 1/2 1 2 5 4 1 4 3 6 4 G 1/5 1/4 1/3 2 1 1/4 1 1/2 3 1 H 1/4 1/3 1/2 3 2 1/3 2 1 4 2 I 1/7 1/6 1/5 1/2 1/3 1/6 1/3 1/4 1 1/3 J 1/5 1/4 1/3 2 1 1/4 1 1/2 3 1 （4）指标权重计算： 根据公式αi= 1/10∑(αij/∑αij ), 分别计算权重如下： α1= 0.26 α2=0.17 α3= 0.12 α4=0.03 α5= 0.05 α6=0.17 α7= 0.05 α8=0.08 α9= 0.02 α10=0.05 10、综合管理部： （1）指标排序 排序 指标 关联部门排序 综合排序 生产部 财务部 储运部 技术中心 销售公司 质量检验部 人事部 综合指数 综合排序 公司管理体系的建立与维护 2 5 1 1 1 1 1 12 1 公司质量体系的建立与维护 6 7 7 3 9 2 5 39 6 综合计划的编制与控制 3 3 2 2 2 4 2 18 2 部门绩效考核的组织 4 4 4 5 3 10 3 33 4 项目管理 8 8 6 8 7 6 6 49 8 综合环境分析 7 6 9 7 5 5 4 43 7 统计与分析 9 9 8 9 6 9 8 58 9 公隔管理费用控制 5 2 3 6 4 7 9 36 5 部门费用控制 10 10 10 10 10 8 10 68 10 部门协调 1 1 5 4 8 3 7 29 3 （2）指标评判量化 见“方法概述” （3）建立评判量表 各指标代号如下： A—公司进货质量监督检验；B—公司过程质量监督检验；C—最终产品质量监督检验；D—计量技术管理；E—计量器具管理；F—质量检验计划制定与实施；G—质量攻关合理化建议；H—质量成本分析控制；I—部门费用控制；J—部门协调 A B C D E F G H I J A 1 4 2 3 5 5 6 4 7 3 B 1/4 1 1/3 1/2 2 2 1 1 4 1/2 C 1/2 3 1 2 4 4 5 3 6 2 D 1/3 2 1/2 1 3 3 4 2 5 1 E 1/5 1/2 1/4 1/3 1 1 2 1/2 3 1/3 F 1/5 1/2 1/4 1/3 1 1 2 1/2 3 1/3 G 1/6 1/3 1/5 1/4 1/2 1/2 1 1/3 2 1/4 H 1/4 1 1/3 1/2 2 2 1 1 4 1/2 I 1/7 1/4 1/6 1/5 1/3 1/3 1/2 1/4 1 1/5 J 1/3 2 1/2 1 3 3 4 2 5 1 （4）指标权重计算： 根据公式αi= 1/10∑(αij/∑αij ), 分别计算权重如下： α1= 0.27 α2=0.08 α3= 0.18 α4=0.12 α5= 0.05 α6=0.05 α7= 0.03 α8=0.08 α9= 0.02 α10=0.12 11、销售公司： （1）指标排序 排序 指标 关联部门排序 综合排序 生产部 财务部 综管部 技术中心 质量检验部 综合指数 综合排序 销售策略制业与实施 5 6 7 9 1 28 6 销售计划完成情况 1 5 1 1 8 16 2 销售管理 6 8 6 6 7 33 7 市场信息收集与反馈 8 2 5 4 6 25 5 销售网络建设与管理 9 1 3 3 2 18 3 售后服务与技术支持 4 3 2 2 3 14 1 产成品及配件管理 3 4 4 5 5 21 4 客户研究与管理 7 7 8 7 4 33 7 部门费用控制 10 10 10 8 9 47 9 部门协调 2 9 9 10 10 40 8 （2）指标评判量化 见“方法概述” （3）建立评判量表 各指标代号如下： A—销售策略制业与实施；B—销售计划完成情况；C—销售管理；D—市场信息收集与反馈；E—销售网络建设与管理；F—售后服务与技术支持；G—产成品及配件管理；H—客户研究与管理；I—部门费用控制；J—部门协调 A B C D E F G H I J A 1 1/4 2 1 1/3 1/4 1/2 2 4 3 B 4 1 5 4 2 1 3 5 7 6 C 1/2 1/5 1 1/2 1/4 1/5 1/3 1 3 2 D 1 1/4 2 1 1/3 1/4 1/2 2 4 3 E 3 1/2 4 3 1 1/2 2 4 6 5 F 4 1 5 4 2 1 3 5 7 6 G 2 1/3 3 2 1/2 1/3 1 3 5 4 H 1/2 1/5 1 1/2 1/4 1/5 1/3 1 3 2 I 1/4 1/7 1/3 1/4 1/6 1/7 1/5 1/3 1 1/2 J 1/3 1/6 1/2 1/3 1/5 1/6 1/4 1/2 2 1 ∑αij 116/7 4 143/6 116/7 7 4 100/9 143/6 42 65/2 （4）指标权重计算： 根据公式αi= 1/10∑(αij/∑αij ), 分别计算权重如下： α1= 0.08 α2=0.23 α3= 0.05 α4=0.08 α5= 0.12 α6=0.23 α7= 0.11 α8=0.05 α9= 0.02 α10=0.03 结果汇总 根据上述计算，获得各部门不同考核指标的权重数值。据此，即可应于具体考 核过程中。详见下表。 综管部 生产部 人事部 技术中心 质检部 财务部 储运部 采购部 行政部 办公室 A 0．27 0．26 0．27 0．22 0．26 0．24 0．09 0．18 0．23 0．11 B 0．08 0．17 0．13 0．22 0．17 0．24 0．28 0．08 0．23 0．11 C 0．18 0．17 0．08 0．14 -。12 0．11 0．20