13 任务绩效指标【股份公司】.doc

XX股份有限公司 任务绩效指标 目 录 第一章 高管人员关键业绩指标 6 总经理 6 常务副总经理 7 产品副总经理 8 工程副总经理 9 制造副总经理 10 总经理助理（管理） 11 总经理助理（资本运作） 12 财务总监 13 技术总监 14 党总支副书记（工会主席） 16 第二章 钢铁事业部关键业绩指标 17 部门指标 17 总经理 18 营销副总经理 19 工程副总经理 20 技术总监 21 工程部总经理 22 销售部总经理 23 办公室主任 24 第三章 通用事业部关键业绩指标 25 部门指标 25 总经理 26 营销副总经理 27 工程副总经理 28 技术总监 29 总经理助理 30 第四章 产品事业部关键业绩指标 31 部门指标 31 总经理 32 副总经理 33 各产品部经理 34 销售部总经理 35 办公室主任 36 第五章 系统集成事业部关键业绩指标 37 部门指标 37 总经理 38 副总经理 39 二级部门经理 40 第六章 研发部关键业绩指标 41 部门指标 41 总经理 42 副总经理 43 研发总监 44 信息中心主任 45 办公室主任 46 第七章 制造部关键业绩指标 47 部门指标 47 总经理 48 副总经理 49 设计监理 50 生产监理 51 设计中心主任 52 制造中心主任 53 测试中心主任 54 办公室主任 55 第八章 市场部关键业绩指标 56 部门指标 56 总经理 57 销售总监 58 销售部总经理 59 第九章 企业管理部关键业绩指标 60 部门指标 60 总经理 61 副总经理 62 企业规划室经理 63 企业管理室经理 64 质量管理室经理 65 采购室经理 66 第十章 财务部关键业绩指标 67 部门指标 67 总经理 68 会计室经理 69 成本核算室经理 69 财务管理经理 70 第十一章 人力资源部关键业绩指标 71 部门指标 71 总经理 72 薪酬管理经理 73 人事管理经理 74 第十二章 行政部关键业绩指标 75 部门指标 75 总经理 76 副总经理 77 行政后勤室经理 78 办公室经理 79 第十三章 审计监察部关键业绩指标 80 部门指标 80 总经理 81 法务室经理 82 审计室经理 82 附录：定性指标评分量表 83 干部培养量表 83 员工满意度问卷 83 战略评估问卷 84 规范管理评估问卷 84 说明： 1． 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性； 2． 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点； 3． 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标； 4． 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。 第一章 高管人员关键业绩指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润 同上 财务部报表 3 主营业务收入 同上 财务部报表 4 产品业务收入 战略性业务的发展状况，公司总经理需要密切关注 同上 财务部报表 5 新领域收入 先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式 同上 财务部报表 6 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表 7 干部培养 含义：对公司部门总经理级干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升 工作：督促高管对下一级总经理有明确的发展计划并加以落实 评分：依据人力资源部提供的报告，由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 考核评分：同上 人力资源部干部评价报告及调查 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 9 新基地建设 上级直接评价 范围：0-120分 10 产业建设 上级直接评价 范围：0-120分 11 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 常务副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润 同上 财务部报表 3 主营业务收入 同上 财务部报表 4 产品业务收入 同上 财务部报表 5 新领域收入 先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式 同上 财务部报表 6 新签合同额 公司整体 同上 市场营销部报表 7 回款率 公司整体 同上 财务部报表 8 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 9 品牌推广 目标市场受众对品牌认知度 1）≥目标值，得满分 2）＜目标值的80%，不得分 3）其余按线性关系计算 第三方调查 10 干部培养 考核评分：同上 人力资源部干部评价报告及调查 11 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 12 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）>目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单 13 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 产品副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 产品业务利润 同上 财务部报表 3 产品业务收入 同上 财务部报表 4 产品新签合同额 同上 市场营销部报表 5 产品业务回款率 同上 财务部报表 6 产品市场占有率 同上 市场营销部调查报告 7 新产品收入 同上 财务部报表 8 新产品开发进度 是否能按计划完成阶段性工作 1）按计划完成，得100分 2）每延误1个月扣10分 技术委员会考评结果 总经理办公会分析结论 9 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 10 公司战略及规划执行状况 确保公司的战略和相关规划、计划得到落实； 指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行 评分：依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分 考核评分：同上 企业管理部内部经营状况分析报告 11 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作 上级直接评价 范围：0-120分 市场营销部产品调查及评价报告 12 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 13 产业建设 上级直接评价 范围：0-120分 14 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 工程副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 工程业务利润 同上 财务部报表 3 工程业务收入 同上 财务部报表 4 工程新签合同额 同上 市场营销部报表 5 工程业务回款率 同上 财务部报表 6 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 7 新领域收入 同上 财务部报表 8 技术标准化 上级直接评价 范围：0-120分 技术资料 9 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 10 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 制造副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 人均产值 衡量制造体系的效率； 人均产值=总产值/制造体系总人数 同上 企管部报表 人力资源部统计 3 工期延误 统计工期延误总时间 1）<=目标值，得100分 2）比目标值高，得0分 企业管理部统计 4 新基地建设 上级直接评价 范围：0-120分 制造部相关材料 5 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 6 次品率 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）>目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 企业管理部统计 7 制造费用率 衡量制造体系的效率； 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 总经理助理（管理） 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 工作协调 所辖各职能部门工作协调； 计算方法：职能部门周边绩效均值 同上 人力资源部，周边绩效定义见《绩效考核管理制度》 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 同上 企业管理部内部经营状况分析报告 4 计划延误 统计各类计划延误总时间 1）<=目标值，得100分 2）比目标值高，得0分 企业管理部统计 5 职能部门费用率 行政费用率=∑职能部门期间费用/收入净额 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）>目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 6 采购费用 同上 财务部报表 7 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数 同上 人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单 8 次品率 同上 企业管理部统计 9 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 10 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 11 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 总经理助理（资本运作） 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表 3 公司战略及规划执行状况 确保公司的战略和相关规划、计划得到落实； 指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行 评分：依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分 考核评分：同上 企业管理部内部经营状况分析报告 4 购并费用 1）≤目标值，得满分 2） ＞目标值的10％，不得分 3） 介于其中，按线性关系计算 财务部报表 5 资本运作方案 资料的详实程度；方案的合理性，可行性等 总经理直接评价，0到120分之间。 6 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数 同上 人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单 7 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 财务总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 资本运作方案 资料的详实程度；方案的合理性，可行性等 总经理直接评价，0到120分之间。 3 募集资金管理 确保募集资金的使用按照相关制度执行，评价管理的规范性 同上 4 财务报表质量 财务报表编制的质量、时间 同上 根据财务部报表 总经理评分 5 财务费用率 财务费用率＝期间财务费用/收入净额 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）>目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 6 公司整体费用率 费用率＝期间费用总额/收入净额 同上 财务部报表 7 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 技术总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 技术方向有效性 评价公司的技术发展方向与方式与企业战略、实际条件的匹配程度 评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分 同上 研发部技术资料 3 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上 4 研发计划完成率 年度研发计划的完成情况； 比较计划项目和实际完成项目的差异 同上 研发计划 5 研发成果转化率 研发成果成功运用； 比较完成研发项目与公司实际使用情况 同上 6 研发预算控制 1）<=目标值,得100分 2）>目标值的130％，不得分； 3）其余按线性关系计算 财务部报表 7 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 党总支副书记（工会主席） 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 3 企业文化推进 评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况 上级直接评分； 范围：0-120分 人力资源部相关调查 4 维护职工合法权益 保证与维护职工的合法权益 同上 5 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 6 工会工作质量 保证工会工作的有效开展，促进公司的正常生产建设 上级直接评分； 范围：0-100分 上级主管部门 7 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 第二章 钢铁事业部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 5 新领域收入 指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度 同第一项 财务部报表 6 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 7 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 8 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1）<=目标值，得100分 2）比目标值高，得0分 市场营销部 9 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同上 市场营销部 10 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分； 范围：0-120分 部门技术资料 １１ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分； 3）大于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 1２ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 1３ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 １４ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１００分 公司办公会直接打分 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 5 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同上 市场营销部调查报告 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1）<=目标值，得100分 2）比目标值高，得0分 市场营销部 7 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同上 市场营销部 8 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分； 范围：0-120分 部门技术资料 9 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 １０ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分； 3）大于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 1１ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 １２ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 １３ 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 营销副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 销售毛利 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 5 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 6 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 7 营销管理 部门内部营销工作的成效、效率、有序性等 上级直接评分； 范围：0-100分 市场营销部分析报告 ８ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分； 3）大于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 ９ 营销费用 营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下：２０万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的８％； ２０万元以上合同，营销费用占预算毛利润的５％。 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）>目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 １０ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 工程副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务收入 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 3 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 4 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分； 范围：0-120分 部门技术资料 5 工程技术适用性 根据项目的需求特点，设计性价比高的方案 同第一项 部门技术资料 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1）<=目标值，得100分 2）比目标值高，得0分 市场营销部 7 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同第一项 市场营销部 8 工程实施费用 指人工费用、五项费用的控制情况 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）>目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 9 工程管理 部门内部工程实施工作的效率、有序性等 上级直接评分； 范围：0-100分 １０ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 １１ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 技术总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 新签合同额 同上 市场部报表 3 工程技术积累和开发 部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等 上级直接评分； 范围：0-120分 部门技术资料 4 工程技术适用性 根据项目的需求特点，设计性价比高的方案 同第一项 部门技术资料 5 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分； 范围：0-120分 部门技术资料 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1）<=目标值，得100分 2）比目标值高，得0分 市场营销部 7 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同第一项 市场营销部 8 设计变更 发生设计变更的次数 同第一项 部门技术资料 9 技术培训 对部门内技术人员的培训和技术指导 上级直接评分； 范围：0-120分 10 技术资料完整性 上级直接评分； 范围：0-100分 １１ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分； 3）大于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 工程部总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务收入 工程部应积极配合销售部的工作 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 3 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 4 工程技术标准化 上级直接评分； 范围：0-120分 部门技术资料 5 工程技术适用性 根据项目的需求特点，设计性价比高的方案 上级直接评分； 范围：0-120分 部门技术资料 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1）<=目标值，得100分 2）比目标值高，得0分 市场营销部 7 工程实施费用 指人工费用、五项费用的控制情况 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）>目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 8 工程管理 部门内部工程实施工作的效率、有序性等 上级直接评分； 范围：0-100分 ９ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 １０ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 销售部总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 销售毛利 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 5 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 6 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 ７ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分； 3）大于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 ８ 营销费用 营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下：２０万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的８％； ２０万元以上合同，营销费用占预算毛利润的５％。 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）>目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 ９ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１２０分 公司办公会直接打分 办公室主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 质量体系建设 做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。 事业部总经理直接评分； 范围：0-100分 企管部 2 服务满意度 本部门职工地满意程度 同上 根据本部门职工调查 3 规范管理 通过各项制度