生产物料控制作业流程图序号流程责任人使用表单作业内容1市场部/PMC《生产任务书》1.市场部根据季度销售计划，结合物料库存，拟定《生产任务书，领导审批后，两个工作小时内传真到PMC部。2.PMC部收到《生产任务书》后，一个工作小时内组织评审会议。2PMC/仓管员《生产任务书》《BOM单》《库存明晰表》1.仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。2.PMC人员根据《生产任务书》，依据《BOM单》，查看物料库存，并核算上订单余料。两个工作小时内完成。3PMC《生产任务书》《物料需求计划表》《物料损耗标准表》1.PMC人员根据《生产任务书》所要求，结合《库存明细表》，在四个工作小时内拟订出《物料需求计划表》，并按《物料损耗标准表》核算各物料的标准损耗。交领导签字后，传真到采购部门。4采购员《用款申请单》《材料订购单》1.采购员根据所批《物料需求计划表》来拟订《用款申请单》，依据《用款申请单》向供应商下发《材料订购单》，订购单中需注明正确的物料编码、交货时间等信息。具体按《采购控制程序》操作。5采购员/PMC《物料需求时间表》《生产计划表》《采购订单》1.PMC部人员根据《生产任务书》的交期，拟定《物料需求时间表》。2.采购根据《物料需求时间表》接合《采购订单》对交期进行回复，并随时监控材料进度与采购涂中数量，按《生产计划表》的上线时间，催料回厂,材料交期不能影响生产定单的生产日期.6送货员/采购员/仓管员《送货单》《采购订单》1.供应商依据《依据采购订单》送货并附上《送货单》和相关检验报告（ROHS等）。2.仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格、物料编码、数量、订单号等。不符合要求时，告知供应商联系采购，修正完毕后方可签字接受。7采购员/品质主管《来料异常单》1.物料检若品质部判定为来料不良时，两个工作小时内拟定《来料异常单》，品质部门审核后，交PMC协调处理，若因生产急需物料，需PMC组织物料异常会议。经会议决定，意见不一致时，则依品质部之意见执行，如特采或挑选使用，采购部需联系供方扣除相关工时费。8仓管员《外购入库单》《来料检验报告》1.物料经品质鉴定合格后，一个工作小时内将《来料检验报告》交于仓库等相关部门。2.仓管员接到《来料检验报告》后，第一时间将物料办理入库，填写《外购入库单》，并将物料按区域分类进行摆放。填写物料卡。物料员/仓管员/PMC《生产套料单》《生产计划表》《BOM单》《标准损耗表》1.PMC部按《生产任务》总批量进行分解，小订单...
