01-【经营计划】-11-汽车工厂年度经营计划.docx

XXXX工厂 20XX年度经营计划 编制 审核 批准 日期 更改记录 版本 修订日期 修改内容 修改人 V1.0 XXXX-XX-XX 初次编制 1 目的 制订并实施经营计划，以明确工厂阶段性经营计划和发展战略，不断增强工厂的竞争能力，使工厂在稳定中求发展、在发展中求进步。 2 适用范围 适用于XXX工厂长期（10年）、中期（3-5年）短期（1年或1年以下）工厂经营计划的管理。 3 参考文件 XXX 4 定义 无 5 职责 5.1 工厂厂长负责制定工厂长期发展愿景（10年）、工厂中期发展规划（3~5年）、工厂短期经营计划（1年）并颁布、实施； 5.2 成本科负责工厂财务目标制定、财务资源保障规划及实施、评价； 5.3 研究开发部负责工厂新产品开发目标制定、产品开发资源保障规划及实施、评价； 5.4 品质科负责质量目标（IQS值）制定及实施、评价； 5.5 生产部门负责生产资源保障规化及实施、评价； 5.6 工厂办公室负责人力资源保障、组织及综合管理保障实施、评价； 5.7 工厂各职能科室、生产科室负责完成经营计划中各自科室责任项目，并对实施进度及效果负责。 5.8 工厂办公室为经营计划归口管理部门，对经营计划实施的进度及其效果进行检查和评价。 6 程序 6.1 工厂长、中、短期目标规划 6.1.1 工厂长期发展愿景（10年）：将电控主动空气悬架、磁流变阻尼器半主动悬架运用到量产车型上（包括燃油车、DM系列车型、纯电动车型），提高比亚迪汽车的稳定性、舒适性和安全性以及市场竞争力，同时开拓外部市场，赶超国际减振器行业领先水上平，为实现比亚迪汽车2025年成为世界第一而努力。 6.1.2 工厂中期发展规划（3~5年）：电控主动空气悬架、磁流变阻尼器半主动悬架，制做手板件，上台架验证设计效果，与德国科德宝集团威巴克公司合作开发与我们减振器相符的空气弹簧；电控部分与工程院合作开发；与工程院合作将我们研发的电控主动空气悬架、磁流变阻尼器半主动悬架运用到实车上验证。 6.1.3 工厂短期经营计划（1年） 6.1.3.1 20XX年的经营方针：从班组建设、仓储建设、项目管理做起，搭建基层团队，夯实工艺基础（4M1E），修筑品质长城，完善体系建设，逐步实现全面生产改善，打造精细化现场，建立高效生产运营体，最终铸就精益品质。 6.1.3.2 20XX年的经营目标 Ø 财务目标：根据工厂经营情况，制定以下财务指标 财务指标 考核车型 年度目标 净利率 工厂生产的所有车型 存货周转天数 工厂生产的所有车型 废品损失率 工厂生产的所有车型 固定资产产出率 工厂生产的所有车型 内外部损失成本 工厂生产的所有车型 Ø 新产品开发目标 a、 产品可靠性满足实验要求，满足台架耐久试验要求及4万公里（1.5万强化坏路+2.5万高速）路试要求。 b、 产品IQS值能够满足客户要求， c、 使用寿命能够随整车使用寿命，达到两年或六万公里的目标。 d、 在产品开发节点上，能够跟随整车开发进度，保证整车装车计划,同时满足各阶段零部件应满足的质量要求。 ① S0阶段达到关键尺寸合格，性能基本实现 ② S1阶段达到全尺寸合格，且满足性能要求 ③ S2阶段通过型式试验并提交OTS申请 ④ S3阶段前完成OTS认可，并于量产前通过PPAP。 e、 在产品开发成本上，新研发产品的成本上应满足整车成本要求，将成本控制在整车开发初期制定的成本目标之下。 Ø 质量目标 a、 IQS目标 20XX年80%以上产品IQS达到公司预计目标，目标分解如下： 车型 产品 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 F0 F6 S6 M6 b、 十一部一次上线合格率：各车型一次上线合格率要求大于 车型 产品 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 F0 F6 S6 M6 c、 过程一次合格率：各车间要求一次合格率必须满足一下目标要求 科室 车型产品 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 生产一科 生产二科 生产三科 连杆科 6.2 20XX年的经营策略 6.2.1 以顾客满意为追求目标，在设计、选材、价格、供应商选择管理上始终围绕客户顾客为中心，建立互利用互惠关系。 6.2.2 以市场为导向对工厂内部进行管理，提升工厂产品、技术、人才综合竞争力，为工厂后续打开市场做准备。 6.2.3 推动TIGER项目，不断积累经验，为扩大客户群提供帮助。 6.3 20XX年经营计划的保障措施 6.3.1 产品开发资源保障 6.3.1.1 建立健全试制车间，配备齐全的设备、工装、物流系统； 6.3.1.2 保证20人以上的设计开发人员队伍，其中三年以上工作经验的占30%以上； 6.3.1.3 建立健全试验室，配备齐全的试验设备、工装； 6.3.1.4 建立健全产品开发程序，所有新品开发遵循统一的开发程序进行。 6.3.2 生产资源保障 6.3.2.1 工厂现拥有国内一流的减振器自动装配线4条、自动焊接线4条，在关键的生产工艺中实现了自动传递、自动加油、自动封口、自动检测等先进的生产技术，确保了减振器的生产质量。产品的研发吸收了德、日、美等多国的先进技术，并融合自身的实践经验创造出了一条独特的研发经验，研发技术、研发速度和研发质量处于国内行业领先水平。 6.3.2.2 工厂实验拥有一系列精密、权威的实验设备，可覆盖整个工厂所有减振器总成及零部件实验；下设减振器性能实验室、弹性体实验室、精密测量实验室、力学性能实验室、清洁度实验室；承担减振器设计开发、产品持续改进、产品验证等实验工作。 6.3.2.3 按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务；工厂制定适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，为顾客提供合格产品。 6.3.3 人力资源保障 6.3.3.1 工厂内部推动“荣誉岗位”制度，合理、优化人才晋升流程，完善公司家文化。 6.3.3.2 生产部门建立“多能工”技能培训，识别关键岗位、重要岗位，建立岗位人才储备。 6.3.3.3 建立人员淘汰和人才储备机制，优化选人、育人、用人、留人制度。 6.3.3.4 建立培训体系，对新进员工、关键岗位、重要岗位人员进行技能培训，并制定技能考核、书面考核确保员工满足岗位要求。 6.3.3.5 建立对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的分配体系（包括员工薪资、福利、晋升等）。 6.3.3.6 编制年度培训计划，评估培训有效性，确保人力资源满足当前及未来发展需要。 6.3.4 财务资源保障 6.3.4.1 注重成本、财务人员自身素质和业务能力的提高。加强车间成本核算员整体素质和工作质量的提高，以保证成本基础数据的客观性和准确性。 6.3.4.2 将工厂的经营业绩情况以及各项财务指标反映出来的营运能力摆在更加突出的位置，及时有效的协同其他业务部门解决值得改善的问题，为管理者决策提供有力的财务信息保障。 6.3.4.3 加强投资管控力度，加大对新产品前期研发投入的跟踪。 6.3.4.4 着力跟踪成本改进项目，鼓励生产一线部门多提、精提成本改进项目，协助、指导相关部门降低成本。 6.3.4.5 持续做好与财经处各职能部门、事业部财务部以及外事业部相关部门的沟通协调工作，保持信息的畅通。努力为工厂创造一个良好的财务支持外部条件。 6.3.5 组织及综合管理保障 6.3.5.1 为了丰富工厂员工业余生活，工厂成立篮球队、足球队，并配备台球室、乒乓球室、棋牌室，为员工提供业余活动。 6.3.5.2 完善员工宿舍设施，走访慰问员工宿舍 ，利用节假日组织员工集体购物及周末组织播放电影等娱乐活动 6.3.5.3 调度工厂车辆资源，为表现优秀员工亲戚、朋友到工厂探亲安排车辆接送服务。 6.3.5.4 工厂极力推进团队管理建设、班组队伍建设、经营目标落实检讨等工作，使工厂生产管理、品质管理、技术管理得到不断提升。 7 相关附件