产品质量管理制度范例.doc

Xx华海公司产品质量管理制度 第一章总则 第一条 目的。 为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质质量使之符合管理及市场需要，特制定本制度。 第二条 范围。 本制度包括： 1、质量检验标准。 2、不合格品的监审 3、仪器量规的管理。 4、制程质量管理。 5、商品质量管理。 6、品质量异常反应及处理。 7、品质量确认。 8、质量管理教育培训。 第二章 各项质量标准及检验规范的设定 第三条 制定质量检验标准的目的。 使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。 第四条 检验标准的内容应包括下列各项： 1、适用范围。 2、检验项目。 3、质量基准。 4、检验方法 5、抽样计划。 6、取样方法。 7、群体批经过检验后的处置。 8、其他应注意的事项。 第五条 检验标准的制定与修正。 1、各项质量标准、检验规范。 （1）设备更新。 （2）技术改进。 （3）制程改善。 （4）市场需要。 （5）加工条件变更等因素变化，可以予以修正。 2、质量标准及检验规范修订时，应填立“质量标准及检验规范设（修）订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 第六条 检验标准内容的说明 1、适用范围：列明适用于何种进材（含加工品）或成品的检验。 2、检验项目：将实施检验时，应检验的项目，均列出。 3、质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。 4、检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查（例如目视）的方式来检验，如某此检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。 5、取样方法：抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批的任何部位平均抽取样本。 第三章 不合格品的监审办法 第七条 适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。 第八条 由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等有关单位组成监审小组负责监审。 第九条 实施要点 1、发现不合格品，由发生单位填具不合格品监审单（填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等）送交监审。 2、监审时需慎重考虑，并考虑多方面的因素，例如： （1）是否能维修或必须报废 （2）检修是否符合经济效益。 （3）是否为生产的急需品 （4）是否能转用于另一等级产品 （5）是否有些部分可继续使用，有些部分可维修，有些部分必须报废。 3、监审小组将监审情况及判业填入不合格品监审单内，并经总经理核准后，即由有关单位执行。 4、监审小组应于三日内完成监审工作。 昆明华海公司质量管理责任制度 第一条 总经理的质量管理责任 1、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。 2、负责领导和组织企业质量管理的全面工作，确定企业质量目标，组织制订产品质量发展规划。 3、督促检查企业质量管理工作的开展情况，确保实现选题目标。 4、随时掌握企业产品质量情况，对影响产品质量的重大技术性问题，组织有关人员进行检查。 5、负责处理重大质量事故。 6、经常分析企业产品质量情况，负责产品质量奖惩工作。对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励；对出了废品的严重质量事故，要查明原因，分清责任，严肃对待，情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。 7、负责组织抓好质量管理教育，领导全公司员工开展产品质量活动，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关。 8、为使产品质量满足用户要求，由总经理组织进行征求用户意见，搞好信息反馈工作，将用户意见向全公司公布，并根据用户意见及时研究提高质量的措施，认真解决用户所反映的问题。 9、带领全公司基层领导和员工，高标准，严要求，统筹抓好质量管理工作。 第二条 分管的质量管理人责任 1、在总经理的领导下对全公司的质量管理工作负主要责任。 2、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。 3、组织制定企业标准的规划目标。 4、协助总经理处理重大责任事故，并组织有关部门分析原因，提出改进措施。 5、负责组织定期召开质量分析会议，征求意见，采纳合理化建议，抓好质量管理工作。 第三条 物资采购部门的质量管理责任制 企业所需各种优劣直接关系着产品质量的优劣。为了提高产品质量，满足用户要求，采购人员要积极地采购符合企业质量标准的货物，确保正常运营。 1、经化验检查不符合标准的货物，不准入库。 第四条 仓储部门的质量管理责任 1、在办理货物入库时，一定要查验收物是否附有质量检测部门所出具的化验分析或检测报告单。没有报告单或虽有报告单，但不经质检的货物，一律不办理入库手续。 2、入库货物要分类存放，要根据货物的特性，采取 必要的防护措施，做到防锈、防腐、防霉烂、防变形、防损失等， 以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。 第八条 销售部的质量管理责任 1、严格按照销售合同规定组织发货，产品质量要符合用哀恸要求，不得有误，如造成因误发而产生的损失，将追究责任。 2、定期走访用户，负责收集用户对我公司所提出的意见，进行汇总分析后，向有关领导汇报。 第十四条 员工的质量管理责任 1、要牢固树立“质量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多，好中求快，好中求省。 2、严格遵守操作规程，对本单位的设备、仪器、仪表，做到合理使用、精心使用、精心维护、经常保持良好状态。 3、认真做好自检与互检，勤检查，及时发现问题，及时通知下一个岗位，做到人人把好质量关。 4、对产品质量要认真负责，确保表里一致，严禁弄虚作假。 昆明华海公司进货验收管理制度 第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 第二条 待收料。 物实管理收实人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 第三条 收料 1、内购收料。 （1）货物进公司后，收料人员必须依“采购单”时，按供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”办理收料。 （2）如发觉所送来的货物评剧“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的货物不予接收，如采购部门要收下该货物时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 2、外购收料 （1）货物进公司后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对货物名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于＂采购单＂。　 2．开柜（箱）后，如发觉所载的货物与＂装箱单＂或＂采购单＂所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。　 3．其发觉所装载的货物有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于＂采购单＂上注明损失数量及情况。　 4．对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立＂索赔处理单＂呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。　 第四条　货物待验　 进公司待验的货物，必须于物品的外包装上贴货物标签并详细注明料号、品名规格、数量及入公司日期，且与已检验者分开储存，并规划＂待验区＂以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入＂进货日报表＂以为入帐清单的依据。　 第五条　短交处理　 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。　 第六条　货物验收规范　 为利于货物检验收料的作业，质量管理部门就货物重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的货物质量研订＂货物验收规范＂，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。 第七条　货物检验结果的处理　 （一）检验合格的货物，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。 （二）不合格验收标准的货物，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于＂货物检验报告表＂上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。　 第八条　退货作业　 对于检验不合格的货物退货时，应开立＂货物交运单＂并检附有关的＂货物检验报告表＂呈主管签认后，凭此异常货物出公司。　 第九条　实施修正　 本办法呈　经理核准后实施，修订时亦同。 公司仓库物资管理办法 第一条 加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及 时、 成套地完成物资的收发任务。 保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户； 保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物 资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。 为此仓库管理人员 第二条 做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务， 必须根据储存物资的特点，做好“五无”，即无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐 患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”，即防潮、防冻、防压、防腐、防火、 防盗。 第三条 保证物资管理的安全，严防贪污盗窃，严防一切事故发生，严禁无 关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电。 第四条 物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等 做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。 第五条 物资出库发放必须严格执行发料规定，须有领料凭证，并且手续完 备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发货物。 第六条 开展技术革新， 提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。 昆明华海公司销售管理制度 第一章总则 第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立"用户第一"、"质量第一"、"信誉第一"、"服务第一"，维护公司声誉，重视社会经济效益，满足社会需要是我公司产品的销售方针。 第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我公司产品销售管理的目标。 第二章 市场预测 第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点： 1. 了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量 分析饱和程度。 2. 了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产 品，开拓市场的新途径。 3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握资讯，力求企业发展，处於领先地位。 第四条 预测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。 第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。 第三章 广告、宣传  第六条 在做广告时可利用下列各种方法： （1）销售介绍； （2）网络广告； （3）报纸与杂志的报告； （4）产品照片； （5）广告卡； （6）问候卡（包括贺年卡）； （7）在报纸、杂志上刊登的要闻。 （8）户外广告 第七条 在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但销售介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。 第八条 较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。 第九条 如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。 第十条 广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。 第四章 经营决策 第十一条 根据公司中长期规划和经营能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售总门提出初步的年度产品销售方案，报请公司审查决策。 第十二条 经过公司务会议讨论，经理审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度销售计划和公司年度方针目标的依据。 第五章 签订合同 第十三条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营经理批准。 第十四条 销售部根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，於月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。 第十五条 叁加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。 第六章 销售额的计算及收款 第十六条 在交纳预先产品时，应将交货单的副本交给会计部，会计部再将这些资料记入销售帐中。 第十七条 如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售帐中。 第十八条 财会部门于每月的二十五日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交销售经理。 第十九条 销售经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定销售部的收款预定额，然后呈报总经理。 第二十条 总经理应先查问销售部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由销售经理说明后，裁定收款的预定计划。 第二十一条 收款业务原则上是由销售部门负责，但有时也可委托经管（财会）部门的人员去进行。 第七章 建立产品销售资讯反馈制度 第二十二条 销售科每年组织一次较全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总，整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。 第二十三条 将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。 第八章 客户管理 第二十四条 对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。 第二十五条 在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速运作。 第二十六条 对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。同时需持之以恒的彻底做调查与事前的准备工作。 第二十七条 对于同业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查借此总结自己在接受订货方面的难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及销售方面的缺陷。 第二十八条 销售部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员回览。如经济杂志及其调查、经济日报的剪贴整理、工程新闻的记录等。 第二十九条对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容： （1）资产、负债及损益， （2）产品的种类项目、人员、设备、能力， （3）销售情况、需求者的情况， （4）付款实绩、信用状况， （5）过去的客户与交易情况， （6）电话、往来银行、代表者、负责人员， （7）公司内部下单手续的过程， （8）付款的手续过程， （9）行业的景气状况 （10）组织、薪资、人员。 第三十条 经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。 第三十一条 在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得总经理的认可。 第三十二条交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得总经理的认可。 第三十三条 在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请相关人员检查其过程以确立对策。 第三十四条在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。