平凉市2006年农村饮水安全工程.doc

平凉市2006年农村饮水安全工程 可 行 性 研 究 报 告 第一章 基本情况 第一节 自然概况 平凉市位于甘肃省东部,周边与陕、甘、宁三省(区)六地(市)毗邻。全市辖崆峒、泾川、灵台、崇信、华亭、庄浪、静宁六县一区130个乡（镇）1714个村9352个社222.18万人，其中农村人口189.86万人，农村劳动力101.68万人。全市总土地面积11148平方公里，总耕地面积579.09万亩。区域属黄土高原土石山区和黄土高原丘陵沟壑区，海拔高度1300－2748米，总体地形为一川二塬七分山,自然条件差,山多川少，沟壑纵横,梁峁起伏，土壤贫瘠，植被稀少，资源贫乏。地处黄河流域的泾河水系和渭河水系的一级支流葫芦河，多年平均水资源总量16.693亿立方米，其中地表水13.8166亿立方米，地下水2.87641亿立方米。以六盘山为界，东部崆峒、泾川、灵台、崇信、华亭五县（区）属泾河流域，平凉境内流域面积7249平方公里，多年平均水资源量12.0724亿立方米，其中地表水9.7696亿立方米，地下水2.3028亿立方米。主要支流有颉河、胭脂河、芮河、黑河、达溪河、洪河、蒲河等。西部庄浪、静宁两县属渭河流域，在平凉境内流域面积3717平方公里，多年平均水资源量4.6706亿立方米，其中地表水4.047亿立方米，地下水0.5636亿立方米。主要支流有水洛河、庄浪河、清水河、渝河、高界河、甘沟河、李店河、甘渭河等。区域为大陆性季风气候类型，全市多年平均降雨量542.2毫米，东部降雨量在521--638毫米之间，西部在471--547.8毫米之间，雨量集中分布在7、8、9三个月，且多以暴雨形式出现。区域多年平均气温为7.1—10。C，年日照时数在2135.8—2445.7小时之间，干旱指数在1.12—2之间。 截止2005年底，全市共建成各类水利工程4277项，其中中小型水库32座、塘坝36座，总库容1.73亿立方米；独立引水渠道116条1030.803公里，以高标准衬砌617.363公里；机电提灌站958座，装机29979千瓦；配套机电井1971眼，装机30691千瓦；喷滴灌15处，装机211千瓦；人饮病改工程1055处。已形成年供水能力2.8亿立方米，为全市经济社会发展提供了有力的水资源支撑。全市2005年总用水量为1.9688亿立方米，其中农村生活用水0.1905亿立方米。全市水资源开发利用率为11.8%。 第二节 农村饮水工程建设现状 一、农村饮水工程建设情况 建国以来，我市各级党政和业务部门始终把解决农村饮水困难当作头等大事来抓，特别是西部大开发战略启动后，全市上下紧抓历史机遇，统一认识，精心安排，严格标准，注重实效，组织广大干部群众认真完成了平凉市1998-1999两年农村人饮解困项目、平凉市一期农村饮水解困项目、平凉市氟病改水项目，目前平凉市二期农村饮水解困项目已进入攻坚阶段，可望年内全面完成建设任务，使全市农村饮水困难得到了基本解决。截止2005年底，全市累计建成各类人饮工程1055处，解决了127.18万人饮水困难和5万人的饮水不安全问题，其中“十五”期间，国家大规模的实施人饮解决困难项目以来，建成各类人畜人水困难工程159处，解决了农村52.895万人的饮水困难，自来水入户率达到90%以上；2004年度第二批和2005年度第一批共建成集中供水工程8处，解决了农村5万人的饮水不安全问题，自来水入户率达到95%以上。 二、农村饮水安全面临的问题 我市农村饮水解困工作经过多年努力，取得了显著成绩。但客观地说，农村饮水安全面临的问题还相当突出。长期以来，工程建设重点一直侧重于解决群众没有水吃、吃水特别困难的问题上，而对饮水安全有所忽视，相当多的群众还在饮用高氟水、苦咸水、污染水，存在饮水水质不达标的问题。实际上受资金因素制约，有一些工程年久失修，加之人为破坏、原来运行机制不活造成管理失调，已近报废的工程较多；有一些工程由于地下水位下降，水源干涸或水量不足，出现饮水返困，需要重新建设水源工程；仍有一部分地方，群众吃水要到几公里以外人担畜驮解决，耗时费力,群众对修建饮水工程非常迫切。归根结底，政策性投资少，地方财力物力有限，群众生活困难是解决农村饮水安全问题步伐缓慢最根本的原因。 三、解决饮水安全问题人口分布 经过摸底调查，我市解决饮水安全问题人口共涉及全市七县（区）86万人，其中水质不达标的人口60.76万人口（一是氟超标15.94万人，主要分布在崆峒区北部、庄浪县、静宁县局部山区；二是含盐量超标的苦咸水区18.29万人，分布在全市7县（区）部分山区；三是未经处理的Ⅳ类及超级Ⅳ类地表水1.15万人，细菌学指标超标、未经处理的地表水6.75万人，污染严重、未经处理的地下水13.59 万人，其他饮水水质问题5.04万人口）水量、用水方便程度、水源保证率3项指标不达标14.10万人（水量不达标6.24万人、用水方便程度不达标的人口4.9万人）。各县（区）饮水安全问题人口分布情况详见附表一。 第二章 实施农村饮水安全工程的重要意义 党的十六大指出要全面建设小康社会，十六届三中全会强调要坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展。最近，胡锦涛总书记对农村饮水工作做出了重要批示：无论有多大困难，都要想办法解决群众的饮水问题，绝不能让群众再喝高氟水，充分体现了党和政府对广大人民群众的关爱。在农村饮水困难基本解决后，把重点转向农村饮水安全上，集中资金、时间、人力全面改善群众的饮水条件意义非常巨大。 首先，项目实施可大大减轻受益群众远距离取水的劳动强度，减少取水时间，从而使群众有可能利用更多的时间接受教育和参加创收活动，同时加强供水工程的综合利用，为受益区发展种植业、养殖业和加工业等提供水源保证，进而带动区域经济快速发展。 其次，项目实施可大大改善群众的卫生条件，从而减少疾病，节省开支，提高身体素质；随着经济水平的提高，由于水源保证，群众可逐步配套太阳能、水厕、庭院花园等，改善环境，不断推动精神文明建设。 另外，项目实施中，从行业上讲，可以增加项目人员知识和信息，提高实践能力，并不断探索新路子，推行新工艺、新技术，从而形成更加行之有效的建设管理办法。从群众上说，他们除对水与环境卫生知识和技能获得外，通过项目建设，可以开扩思路，建立生活信心，提高认识水平，从而推动农村整体素质的提高。 第三章 2004年农村饮水安全工程建设方案 第一节 建设任务 按照省上“关于编制2006年农村饮水安全工程可行性研究报告的通知”精神，2006年共下达我市农村饮水饮水安全人口任务为6.8万人,结合全市的饮水现状,市水务局与各县（区）经过调查研究、协调分析,筛选敲定了2006年农村饮水安全工程计划实施项目,进而进行了任务分配,按县（区）分,安排崆峒区9000人、泾川县9000人、灵台县7000人、崇信县6000人、华亭县7000人、庄浪县15500人、静宁县14500人;按饮水类别分,本工程计划解决氟病人口1.31万人、饮用苦咸水人口1.54万人、水源污染人口1.57万人、饮水困难人口3.46万人。各县（区）任务分配情况详见附表一、五。 第二节 工程措施和规模 平凉市2006年农村饮水安全工程分布于全市7县（区）15个乡(镇)68个村350个社,共计划建设工程20处,按工程类别分,需新建井提工程5处,泵站扬水工程2处,异地引水工程13处；按饮水类别分,需新建氟病改水工程4处,治理苦咸水工程6处,治理水源污染工程3处,饮水解困工程7处。计划汇总情况详见附表五、六，工程明细情况附表七。结合当地地形地质条件及水源特点和技术水平，氟病改水工程、治理苦咸水工程、治理水源污染工程按异地引水方案规划；饮水解困工程按井提工程、泵站扬水工程方案规划。异地引水工程分水源工程、引水工程、供水工程、附属工程四部分；井提工程、泵站扬水工程分水源工程、上水工程、供水工程、附属工程四部分。水源有沟泉水、深井水、大口井水三种形式。 第三节 工程主要设计指标确定 本工程主要设计指标按典型设计法确定，典型设计按初步扩大设计进行。典型设计完成后，在此基础上进行汇总，计算出人均主要设计指标占有量，进而以各县（区）人口任务数为基数乘以人均占有值，确定本工程主要设计指标。 一、典型工程 以县（区）为单位,每县（区）各确定一处典型工程,按照各县(区)饮水特点和实际,确定了7处典型工程，它们分别是:治理水源污染的崆峒区颉河水厂工程（深井井提引水工程）,饮水解困以深井的水源的泾川县泾川南李水厂工程（井提工程）、灵台县西张水厂工程（泵站扬水）,以大口井为水源的崇信县左营沟水厂工程（井提工程）,以沟泉水为水源的华亭县王家山人饮工程(泵站扬水工程),氟病改水的庄浪县卧龙病改工程(异地引水工程),治理苦咸水的静宁县小山人饮工程（异地引水工程）。 二、典型工程设计 典型工程按初步扩大深度组织设计,经汇总统计,推求出本工程人均需完成土方10.33立方米、石方0.09立方米、砼方0.11立方米、圬工0.16立方米；人均需消耗水泥0.04吨、木材0.0008立方米、钢筋0.01吨、钢管0.005吨、塑料管0.01吨、砖0.09千页、砂子0.11立方米、石子0.06立方米；人均需投劳3.53工日，人均日供水量0.08立方米。各典型工程设计详见附件一至七，设计计算结果详见附表二。 三、工程总工程量及材料用量估算 用典型工程设计计算出的人均工程量及消耗材料占有值乘以工程需解决人数，估算出本工程共需完成总工程量立方米，其中土方814004立方米，石方7092立方米，砼方8668立方米，圬工12608立方米；共需消耗水泥3152吨、木材75.8立方米、钢筋394吨、钢管394吨、塑料管788吨、砖7092千页、砂子8668立方米、石子3960立方米；共需投劳278164工日，估算日供水量6304立方米。共需安装变压器19台，总容量636千伏安，配套机泵35台，总功率710千瓦。估算结果详见附表三。 第四章 投资估算及资金筹措 第一节 典型工程投资概算 一、编制依据 典型工程投资概算依据《甘肃省水利水电建筑工程概算定额（96年本）》、《甘肃省以工代赈小型水利工程概（估）算费用构成及计算标准》进行编制。 二、基础单价 1、人工预算单价：土方工程按三级副计算，人工工资12.6元/工日,石方工程按四级副计算,人工工资13.32元/工日,砼及机械台班按五级副计算,人工工资14.05元/工日。人工工资计算详见附件十三。 2、主要材料预算单价：本工程主要建筑材料有水泥、木材、钢筋、钢管、塑料管、砖、汽油、柴油。预算单价为材料原价、运费、装卸费、采购保管费之和。材料原价以县城物资部门现行价确定，按30公里运距考虑，吨公里运费0.418元,装卸费按每吨6元计算,采购保管费率取2.5%。主要材料预算价格详见附件十一。 3、施工用风、水、电单价：施工用风采用9立方米/分钟移动式空压机供风，风价为0.11元/立方米,施工用水综合水价为0.38元/立方米,电价按0.62元/度计算。 4、砂石料单价：按从砂石料场集中采购、开采率30-40%、自卸汽车运输30公里考虑，计算出砂子单价49.56元/立方米,石子单价49.23元/立方米,块石单价61.98元/立方米。砂石料单价计算详见附件九。 5、施工机械台班费：由折旧费、修理费、安装拆卸费及人工耗材等构成，其中一类费用扩大15%。施工机械台班费计算详见附件十二。 6、砼材料单价：由“96定额”确定砼配合比及每立方米砼材料水泥、砂子、石子、水需要量，然后分别套用相应概算价格求取砼材料单价。砼材料单价计算详见附件十。 二、概算编制办法 工程总概算由永久工程、临时工程、其它费用、预备费构成。 1、永久工程：土建工程单价为直接费、间接费、计划利润、税金之和。其中间接费以人工费为基础，费率按土方、石方、砼方分别取15%、20%、35%，计划利润费率取直接费的3%，税金取直接费的3.22%。概算值由工程量乘以单价计算。②管道、机电设备概算值由材料预算单价乘以材料数量，考虑20%的安装费计算。 2、临时工程：按照有关规定，临时工程只考虑了必要的临时道路、临时房屋、临时供电、施工排水、青苗补偿等费用。临时道路视设计情况，按新修道路每公里10000元，整修道路每公里2000元取费；临时房屋包括临时工棚和仓库，每平方米造价100元；临时供电以米为单位，概算单价为每米12元；青苗补偿费按每亩400元计算。 3、其它费用：根据工程建设实际，计列了建设管理费、勘测设计费、项目管理费、质量监督费四项内容，以永久工程与临时工程之和为基数分别取费，其费率分别为2.5%、3%、0.7%、2.5‰。 4、预备费：按永久工程、临时工程、其它费用之和的5%计算。 第二节 工程总投资估算及资金筹措 一、典型工程概算编制结果 按照以上概算编制依据和编制办法，计算出各典型工程投资及人均投资分别为：崆峒区七府水厂工程投资383.51万元，人均投资383.51元；泾川县城南水厂工程投资180.05万元，人均投资373.08元；灵台县邵寨吴家什字水厂工程投资202.46万元，人均投资374.91元；崇信县左营沟水厂工程投资188.06万元，人均投资376.14元；华亭县王家山人饮工程投资185.44万元，人均投资370.88元；庄浪县卧龙病改工程投资391.8万元，人均投资391.8元；静宁县小山人饮工程投资140.99万元，人均投资381.05元。用典型工程总投资除以总效益人数，求得典型工程人均投资380.71元。计算结果详见附表二。 二、工程总投资估算 用典型工程投资概算分析出的人均投资数乘以工程效益总人数即为工程总投资估算值。估算工程总投资3000万元，其中崆峒区381万元，泾川县305万元，灵台县305万元，崇信县190万元，华亭县190万元，庄浪县868万元，静宁县761万元。计算结果详见附表四。 三、资金筹措 按照实施一、二期农村饮水项目资金筹措的成功办法，本工程计划按国投、地配6：4的比例筹措建设资金，即申请国家投资1800万元，其中崆峒区229万元，泾川县183万元，灵台县183万元，崇信县114万元，华亭县114万元，庄浪县521万元，静宁县456万元。由地方配套承担1200万元,其中崆峒区152万元，泾川县122万元，灵台县122万元，崇信县76万元，华亭县76万元，庄浪县347万元，静宁县305万元。资金筹措情况详见附表四。 第四章 效益分析及环境影响评价 第一节 社会效益分析 农村饮水安全工程是一项社会效益突出的公益事业，实施农村饮水安全工程建设对于改变农村落后面貌，提高农民生活质量和健康水平，具有积极的推进作用。同时可以加快农村基层精神文明建设步伐，促进农村环境建设，缩短城乡差距，保障社会稳定，为西部大开发进一步引向深入奠定基础。饮水安全问题解决后，可以解放生产力，腾出富余劳动力，更好地发展生产或搞劳务输出，创造经济效益。 第二节 经济效益分析 一、供水成本核算 单方水成本按C＝∑E／∑Q计算。式中∑Q＝365Q／K日，其中Q为前面计算出的最高日用水量，K日为供水日变化系数，根据供水规模大小取范围取用K日＝1.5，计算得∑Q＝153.3万立方米；∑E为工程运行费用之和。即 ∑E＝E1＋E2＋E3＋E4＋E5＋E6＋E7，其中 E1为固定资产折旧费，E1＝SP，式中S为固定资产原值，取S＝85％×3000＝2550万元;P为折旧率，为设计有效使用年限的倒数值，即P＝4.5％，则 E1＝2550×4.5％＝114.75万元； E2为大修理费，E2＝S×1.5%＝38.25万元； E3为经济维护费 ，E3＝S×1.0%＝25.5万元； E4为工资福利费，E4＝AR，式中职工每年工资福利平均值A取8500元，管理人员定员数R确定为80人，则E4＝68万元； E5为水资源费，E5＝365Q／K日×0.04＝6.13万元； E6为动力费，E6＝Nd＋d1∑W，式中年用电量N＝365×710×12＝3109800千瓦时，电价a取0.15元／千瓦时，d1取18元／千伏安·年，变压器总容量∑W为636千伏安，则E6＝47.93万元； E7为药剂费，E7＝365Qab/(K日×106),式中最高日用水量Q为153.3万立方米, a为药剂平均投放量,取毫克/升,b为氧化氯单价,取1500元/吨,则E6=111.91万元。 E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7= 412.47万元 通过以上计算得年运行费∑E为412.47万元，由此求得单方水成本价C =2.69元／立方米。 二、供水水费核定 按“成本＋微利”方法核定,利润率b0取15％,则供水水价C0＝C×（1＋b0）= 3.09元／立方米。 三、经济效益分析 1、经济效益分析：采用动态分析法，该工程经济使用年限为20年，经济报酬率取7％，以工程发挥效益的2005年为基准年，现值统一折算至2004年初。 ①效益费用比:I＝B1／（K1＋C1）,式中 效益现值B1＝B[（1＋i）n －1]／i（1＋i）n , 而B＝ ∑Q×C0×K日＝1065.82万元，i为社会折现率取7％，n为经济使用年限，取22年，则B1＝12834.58万元； 年运行费现值C1＝ΣE[（1＋i）n－1]／i（1＋i）n ＝ 4966.96万元； 投资现值K1＝∑Km（1＋i）m，Km为分年度投资额，m为工程建设年限，K1＝3210万元； 由此求得I＝1.56>1。 ②净现值：B0＝B1－K1－C1＝4657.62万元。 ③内部收益率：i0用公式Ki（1＋i）n／（1＋i）n－1 ＝B1－∑E试算确定。经电算分析，i0=7.08%＞7%。 经以上三项效益计算分析，各项指标均满足规定要求，说明修建该工程在技术经济上是可行的。 第三节 环境影响评价 全市水资源总量16.693亿立方米，2006年农村饮水安全工程设计年供水量230万立方米，占全市水资源量的0.14%，该工程实施完成后，全市年总供水量将达到19918万立方米，水资源利用率将达到11.9%，本工程对提高我市水资源利用率有一定的积极作用。 本工程水源以浅层地下水为主，主要靠降水补给，对全市水资源总量和其它行业用水影响甚微，也不会产生地下水位明显下降。相反，它对涵养水源、改善水质、保持水土、优化生态环境作用突出。 总之，本工程修建对环境不利影响微弱，积极作用巨大。 第五章 工程建设管理 第一节 建设管理 一、加强领导，靠实责任 为了确保工程顺利实施，市上拟成立农村饮水安全工程项目建设小组，由分管副市长任组长，水务局局长任副组长，计划、财政、农建办、卫生部门一把手为成员，领导小组在水务局下设办公室，确定一名副局长专抓此项工作，各县（区）工程技术人员，要求常驻工地，跟班作业，抓质量、促进度。各有关乡镇也要成立项目实施领导小组，确定专门人员具体负责工程建设。同时，实行行政技术“双轨”目标考核制。市、县、乡及工程管理人员层层签订责任书，逐级明确任务，靠实责任。并把人饮工程建设纳入了全市年度经济责任目标考核，形成各部门协调配合，各乡镇全力支持、广泛动员受益区群众自筹资金、投工投劳，积极参与工程建设的强大工作合力。 二、严格组织进行工程实施方案及设计把关 要求在工程前期论证和方案确定上把工作做实做细,安排工程技术人员认真勘测水源水量水质,以水源承载能力确定供水规模,按“规模化、自供化、效益化”的要求，完成高标准的设计。 三、严格按照基建程序组织施工 在项目管理上，实行项目法人责任制，以市人饮项目领导小组和县人饮项目领导小组及乡镇项目实施领导小组为领导机构，以市、县人饮项目办公室为法人实体，做到组织与管理机构健全，责任明确。在工程管理上，实行招投标制。土建工程、设备及管材均由市人饮项目办组织招标，择优选择施工队伍及设备、管材生产厂家；在施工管理上实行合同承包制，按招标评标结果，县人饮办与中标施工单位签订施工合同，市人饮办与设备及管材生产厂家签订合同；在质量管理上，实行“三检制”,坚持实行工队和施工人员自检、各县（区）质检人员随检、市质监站复检的“三检”制度，严把工程建设各环节的质量关，使工程建设管理达到了规范化、科学化的要求，保证工程建设正常有序地进行。 四、严格实行专项资金报帐制 为了管好用好国债资金,要严格按照省级五部门联合制定的农村饮水《实施细则》和今年省级六部门联合制定的《管理办法》。坚持实行四级报帐制,大宗建筑材料由市人饮办统一招标采购，县人饮办直接向生产厂家提货。在资金使用中，建立专户，专款专用。各施工单位向县人饮办报帐，县人饮办向市人饮办报帐，整个工程财务物资管理制度健全，要求手续严格，精打细算，杜绝了资金的胡支乱用。 五、广泛动员，全民参与，多渠道筹措配套资金 我市财政吃紧，筹措配套资金难度很大，对于项目配套资金,计划由市政府牵头出台占地不征用，青苗不补产，树木不赔偿的优惠政策，顶资部分配套资金；采取财政预算，挤资配套；广泛动员群众义务开挖管道，自筹入户资金、顶资、折资、挤资、自筹配套资金以有效弥补配套资金缺口。 第二节 运行管理 工程建设重要，工程管理也不能滞后，为了把本项目建后管理工作及早抓在手上，除坚持以往一些成功经验和做法外,计划在以下几个方面抓好工程建后管理:一是建立健全各项运行管理制度，实行分片划段包干目标责任管理。对主管道由管理人员划段管理，支管道及进户管道采取群众参与式管理，进户工程由各家各户管理，并建立健全县、乡、村到户建卡的“册对卡、册对册”的管理网络，初步形成县、乡、村三级和用水者协会齐抓共管的管理格局。二是准备出台《平凉市农村饮水安全工程运行管理暂行办法》。三是要制订水质定期化验检测制度，确定每年对水质化验不少于6次。四是按成本核定水价，按实际用水量由县（区）物价部门按照“先保成本，后成本加微利”的步骤逐步进行审批，按规定提留折旧费，专户储存，使人饮工程管理走上有偿化和良性循环的轨道，达到以水养水。五是广泛宣传用水知识，特别是在冬季防保暖方面，利用电视广告、散发传单等形式进行广泛宣传，增强受益户安全用水的意识。 第四节 水源保护 治源先治本，要把水源保护作为该工程实施的重要内容抓在手上。首先，要借西部大开发的良好机遇，大兴工程水源区退耕还林、种树种草，涵养水源，积极改善生态环境；其次，采取工程措施封闭水源，保证水源干净卫生不受污染；另外，在水源周围划定30米的保护区，专人管护，禁止随意放牧和开垦。 第六章 结 论 通过以上分析论证，设计结论是： 1、我市农村饮水安全问题突出； 2、实施农村饮水安全工程意义巨大； 3、工程建设各级组织关注，群众要求迫切； 4、工程技术、经济上可行，社会效益显著； 5、工程建设、运行、水源保护措施到位。 总之，本工程总体可行。 附表一：平凉市农村人口饮水安全情况汇总表 附表二：平凉市2006年农村饮水安全工程典型工程工程量及投资概算汇总表 附表三：平凉市2006年农村饮水安全工程工程量汇总表 附表四：平凉市2006年农村饮水安全工程投资估算与资金筹措汇总表 附表五：平凉市2006年农村饮水安全工程效益汇总表 附表六：平凉市2006年农村饮水安全工程主要建设内容汇总表 附表七：平凉市2006年农村饮水安全工程效益明细表 附件一：崆峒区七府水厂工程设计报告 附件二：泾川县城南水厂工程设计报告 附件三：灵台县吴家什字水厂工程设计报告 附件四：崇信县左营沟水厂工程设计报告 附件五：华亭县王家山人饮工程设计报告 附件六：庄浪县卧龙病改工程设计报告 附件七：静宁县小山人饮工程设计报告 附件八：平凉市2006年农村饮水安全工程设计定型图 附件九：平凉市2006年农村饮水安全工程建筑工程单价汇总表 附件十：平凉市2006年农村饮水安全工程砼材料单价计算表 附件十一：平凉市2006年农村饮水安全工程主要材料预算价格汇总表 附件十二：平凉市2006年农村饮水安全工程施工机械台班费汇总表 附件十三：平凉市2006年农村饮水安全工程人工工资计算表 18