xx县黄姜灭螺药项目可行性研究报告.doc

xx县黄姜灭螺药项目可行性研究报告 一、总论 1.1 申请项目的概述 本项目在国内外首次应用螺甾烷醇皂甙类药用植物—黄姜，研制生产高效、低毒新型植物农药——黄姜灭螺药，并确定纤细皂甙、盾叶皂甙A为灭螺活性成分，用于替代环境污染严重、生物毒性极大的化学灭螺药。 本项目采用醇提法萃取工艺，提取黄姜中的水溶性皂甙成分，不同于皂素提取黄姜中的脂溶性皂甙成分。 本项目的实施填补了国内外植物灭螺药工业化生产的空白，其成果达国际先进水平。为血吸虫病防治提供一个行之有效的科学手段。 1.2 项目的社会经济意义 1.2.1 有利于建立鄂豫陕黄姜产业基地，带动区域经济发展，促进中西部农业经济进步 xx县位于湖北省西北部，地处秦岭，汉水流域上游，毗邻陕西商州、安康和河南南阳地区，当地气候、环境、土质等自然条件适宜黄姜的种植生长。从1982年起，xx县县委、县政府为了增加农民收入，发展地方经济，根据市场需要及本地的自然条件，在全县范围内推广黄姜的“野转家”种植。到1990年，全县黄姜种植面积达10万亩左右，已成为我国最大的黄姜人工种植基地。2000年4月被农业部授予“中国黄姜之乡”称号。由于种植黄姜可获得高效益，近年来，邻近许多县也开始大面积种植。而现阶段对黄姜资源的加工消化能力有限，致使对黄姜的收购趋于饱和。因此，本项目的开发不仅能有效推动黄姜家庭种植业的发展，带动周边地区农业种植结构的调整，增加农民收入，使贫困山区人民早日摆脱贫困，而且对促进中西部经济一体化发展有着极为重要的现实意义。 1.2.2 有利于有效地控制血吸虫病流行，保护农业生产力。 据卫生部2001年统计：全国现有钉螺面积34.7亿m2，查出血吸虫病人76.2万人，病牛10万头，流行县（市、区）人口总数达1.13亿。流行区域主要在湖区五省（湖北、湖南、江西、安徽、江苏）的农村。这些地方洲滩面积大，钉螺面积扩散严重，人畜血吸虫病感染率高，每年急性、晚期血吸虫病病例成批发生。因此，黄姜灭螺药的开发使用，必将可以减少血吸虫病流行区域范围，有效保证疫区人畜健康，保护农业生产力。 1.2.3 有利于养护农业生态环境，防止水土流失，保持生态平衡 xx多旱少雨，植被极差，农田以山坡地为主，极不易保湿。种植玉米、小麦等等农作物，不仅收成低（纯收入30—50元/亩），而且水土流失严重。而黄姜属多年生姜科草本植物，种植黄姜可有效保护植被防止水土流失。 黄姜灭螺药属低毒植物农药，对蟮鱼、泥鳅、虾、蝌蚪和水稻秧苗等无毒害，其有效成分为水溶性皂甙类物质，易溶于水，能在发挥毒杀钉螺作用后经烈日曝晒快速分解、无残毒，对环境无污染，也可使土壤环境中的微生物活性及其优势菌群不受影响，对施药人员无刺激和过敏。对养护农业生态环境，保持生态平衡有着十分重要的意义。 1.3 项目的进展情况 1992年和1996年，中共湖北省委、湖北省人民政府血吸虫病（地方病）防治领导小组办公室将“黄姜灭螺药开发研究”列为“八五”、“九五”湖北省血吸虫病重大科技研究项目。十年来，在湖北省科技厅、卫生厅、十堰市委、市政府、xx县委、县政府的大力支持下，经过项目协作组全体成员的共同努力，通过不断深入研究，反复实验、筛选、提纯、工艺选择、产品定型及生物毒性（急、慢性鱼类毒性，小鼠、大兔经口、经皮毒性、毒杀尾蚴等）试验，已较系统、全面地完成了项目的各项基础试验研究，提出了一套含量高、成本低的生产工艺，质量控制标准和疫区现场应用的最佳浓度和使用方法，研究成果经湖北省十堰市科委组织专家鉴定、论证，认为黄姜灭螺药可抑制钉螺上爬、伸厣，并有很好的灭蚴作用，具有高效、低毒、降解快、无残毒，对环境无污染等特点，符合21世纪世界卫生组织环保药剂发展方向，填补了国内外植物灭螺药替代化学灭螺药方面的空白，达国际先进水平，获湖北省重大科技成果奖。为黄姜的综合利用开发、黄姜灭螺药的推广应用，奠定了良好基础。 1.4 申请技术创新的必要性 钉螺是日本血吸虫的唯一中间宿主，而血吸虫病是一种严重危害我国人民健康和阻碍我国农村经济建设及社会发展的重大疾病，杀灭钉螺是有效控制和阻断日本血吸虫病传播的根本措施之一。目前，我国使用五氯酚钠（NaPCP）和氯硝硫胺（Nicjosawide）灭螺。五氯酚钠毒性极大，含有致人畜癌变的二恶英（PCDDS）成分，大量使用对环境污染严重，在国外已禁止生产使用。氯硝柳胺因对鱼类及水生动物有剧毒，且价格昂贵被限制性使用。现阶段在控制血吸虫病流行中缺乏理想的灭螺药。本项目研制生产的黄姜灭螺药，能有效杀灭我国和东南亚地区特有的水陆两栖型钉螺，对水生生物无毒害，在日光曝晒下能快速降解，无残毒，对环境无污染，符合世界卫生组织21世纪环保药剂发展方向。因此，在国内外目前尚无植物灭螺药和理想灭螺药的情况下，及时申报创新基金，开发生产黄姜灭螺药，非常必要。 黄姜，是我国特有品种，原产于我国湖北省xx县及周边地区，具有品质好，产量高的特点。经专家测定，黄姜的根茎中薯蓣皂甙元（薯蓣皂素）含量高达16.15%，为世界上薯蓣植物之最，且质纯易加工，目前主要用于加工生产脂溶性皂甙（薯蓣皂素），作为合成甾体激素药物的主要原料，被医学界称为“药用黄金”，畅销美、德、法、日等120多个国家和地区。利用黄姜开发我国特有的黄姜灭螺药，可推动我国优势产业的发展，有利于参与国际市场的竞争和合作，把生物工程产品发展成为我县乃至我省医药产业强有力的增长点。 1.5 本企业实施项目的优势和风险 1.5.1 优势 ● 资源优势 企业地处“中国黄姜之乡”——xx，有黄姜产品开发基础和10万亩黄姜种植基地，可保证黄姜灭螺药生产所需。 ● 技术优势 企业自组建以来，坚持以科技为先导，大力发展第一生产力，不断加强专业技术人员继续工程教育，培养出一支过硬的科技队伍，使企业具备了较完善的科研功能，不断加大科技投入，研制开发出多种新产品，其中活性氧化锌产品获省市科技成果奖，填补了国内工业化生产的空白，被命名为高科技产品。目前，企业正在开发黄姜灭螺药、纳米氧化锌等新产品。2000年企业获湖北省“星火示范企业”称号。 ● 市场优势 企业同湖北省血吸虫病防治研究所建立了技术合作伙伴关系，湖北省血吸虫病防治领导小组办公室将黄姜灭螺药的大田应用试验列入2002年计划，为黄姜灭螺药的应用研究和工业化生产后的产品走向市场奠定了良好的基础。 ● 价格优势 根据测算，黄姜灭螺药的应用成本为30元/亩，而现行市场销售的氯硝胺应用成本为54元/亩。在价格上黄姜灭螺药具有优势。 ● 质量优势 本项目研制生产的黄姜灭螺药对水生生物和施药人员无刺激和过敏等毒害作用，对水陆两栖型钉螺有很好的杀灭效果，且在有效杀灭钉螺后，经日光曝晒后能快速降解，对环境无污染，是环境污染严重，生物毒性极大的化学灭螺药的理想替代品。 1.5.2 风险 ● 市场风险 目前国内外尚无同类产品，如果几年后出现类似产品，我公司将采取以下对策：首先利用品牌优势占领市场；其次，不断提高产品质量，降低成本，用先进的企业管理和优质完善的售后服务去赢得市场。 ● 投资风险 本项目产品的主要技术性能指标虽达到国际领先水平，但预期效益尚需经受市场验证。如果预期市场状况发生变化，有可能减低企业抵御风险的能力。其次，如果项目投资超支或不能按时完成项目，必将对公司的经营产生影响。因此，我们将牢牢把握市场脉膊，跟踪项目进度，采取相应对策，加强项目目标管理，确保项目如期按质完成，有效降低项目投资风险。 1.6 项目计划目标 1.6.1 总体目标 项目执行期间总投资 500万元 项目完成时达到的阶段 中试结束、批量生产 实现年生产能力 250吨 实现年销售收入 2000万元 实现年利税 275万元 企业资产规模 2236万元 企业人员总数 134人 因项目实施而新增就业人数 54人 1.6.2 经济目标（本项目在执行期内可累计实现的指标） 工 业 增 加 值 62万元 销 售 收 入 800万元 缴 税 总 额 70万元 净 利 润 40万元 1.6.3 技术、质量指标 技 术 指 标 黄姜中水溶性皂甙提取率≧90% 性能指标 ①浸杀钉螺48hlD50=8.32±0.83mg/L 72hLD50=6.78±0.80mg/L; ②24h抑制钉螺上爬LC90=8.08±1.58mg/L ③对细胞期螺卵（1—5D龄）在10mg/L剂量浸 泡48h具有良好的阻滞发育与杀灭作用； ④杀血吸虫尾蚴30minLD50为0.21mg/L. 质量标准 总皂甙含量≥25% 灭螺活性成分（纤细皂甙、盾叶皂甙A）≥8% 水分≤7% 溶解性：水易溶级 国家机关行业许可认证 获湖北省石化行业认证许可 1.6.4 阶段性目标 2002年4月—2002年8月 完成技术开发，获得稳定的生产工艺参数，实现产品定型，通过科技成果鉴定，初产品达到产品性能指标和质量标准 2002年9月—2002年12月 厂房建造，生产设备购置 2003年1月—2003年8月 设备安装、调试，小批量试生产，产品达到设计要求 2003年9月—2004年2月 生产规模达到设计生产能力250吨/年。开拓市场，2003年实现产量60吨，产值480万元，税金41万元，利润25万元。 2004年3月—2004年4月 项目总结验收，共实现产量100吨，产值800万元，税金70万元，利润40万元。 1.6.5 由企业负责完成的新增投资计划 来 源 到 位 时 间 金 额 自筹资金（由营业利润和自有资金中支付） 2002年10月31日 50万元 2003年3月31日 50万元 2003年8月30日 50万元 银行贷款 2002年8月30日 150万元 2003年8月30日 50万元 1.7 项目实施前后主要经济技术指标对比 实 施 前 实 施 后 产 量 0万元 250吨 产 值 0万元 2000万元 税 收 0万元 140% 利 润 0万元 135% 产品质量合格率 85% 100% 黄姜中水溶性皂甙提取率 80% 90% 二、申报企业情况 2.1 基本情况 企 业 名 称 湖北省xx县永进锌业有限责任公司 通讯地址 湖北省xx县城关镇江岸路69号 注册时间 2000年7月14日 注册资金 302万元 企业登记注册类型 有限责任公司 主管单位（部门）名称 xx县经贸局 2.2 企业人员及开发能力 2.2.1 企业法定代表人的基本情况 公司经理（法人代表）：鲁洪进，男，40岁，中共党员，毕业于中南财经大学，经济管理专业，经济师职称。 鲁洪进自1984年参加工作以来，历任xx县第三化工厂车间主任、生产科长、供应科长、生产厂长、技术厂长、xx县第二化工研究所所长，2000年任xx县永进锌业有限责任公司经理至今。 该同志头脑灵活，事业心强，政治觉悟高，具有过硬的业务素质，较高的管理水平，很强的开拓能力和创新意识。多年来，他坚定不移地带领全厂职工走“科技兴厂”之路，并亲临科研前沿，领导和参与企业的科技工作，为企业培养了一支过硬的科技队伍，使企业具备了较完善的科研功能。他领导和参与开发的国家高新技术产品—活性氧化锌，赢得了专家的一致好评，产品生产工艺与质量水平达国际同类产品先进水平；开发的黄姜灭螺药产品，填补了国内外植物灭螺药替代化学灭螺药的空白，获湖北省科技厅重大科技成果奖。鲁洪进也因此多次受到省市县各级的表彰，被授予“青年星火带头人”、“学术技术带头人”、“科技先进工作者”等荣誉称号。 2.2.2 企业人员基本情况 企业现有职工80人，其中大专以上人员37人，主要管理人员10人，技术开发人员10人，生产人员50人，供销人员10人，职工文化程度均在高中以上，平均年龄32岁。 2.2.3 新产品开发能力情况 ● 科技投入 企业上年度技术开发投入额 93万元 其中研究开发投入额 80万元 研究开发投入占企业年销售收入比例 5.16% ● 科研开发队伍情况 文化程度 大专 5 本 科 4 研究生 1 职 称 初级 0 中 级 6 高 级 4 ● 与本项目相关的技术储备情况 ①xx县及下属各乡镇成立有黄姜“野转家”种植产业协会，黄姜“野转家”种植技术成熟。 ②对黄姜根茎的主要组成进行检测，结果如下：淀粉43%，纤维40%，水溶性物质同10%，皂甙7%。 ③企业同湖北省血吸虫病防治研究所开展技术合作，已熟练掌握黄姜灭螺药的质量检测方法和产品使用方法。 ④在生产黄姜灭螺药的同时，可从产生的废渣中分离提取淀粉和纤维。 2.2.4 项目技术负责人基本情况 项目技术负责人；徐海潮，男，40岁，毕业于湖北大学化学系，大学本科，高级工程师。专业特长；化工研究与设计。历任xx县第四化工厂技术科长，xx县第三化工厂技术科长、技术厂长，xx县第二化工研究所所长，xx县永进锌业有限责任公司技术厂长。同本企业签订了长期任用合同。 该同志自参加工作以来，坚持以市场为导向，不断武装自己的头脑，致力于新产品的开发与研究，领导和参与了191#UPR、锑白、活性氧化锌、钡镉黄、黄姜灭螺药、纳米氧化锌、杜仲素等新产品研制开发，多次获省市县科技成果奖。其中参与开发的活性氧化锌，产品质量与生产技术达国际同类产品先进水平，属高新技术产品，开发的黄姜灭螺药、杜仲素填补了国内外空白。他本人因对工作兢兢业业，任劳任怨，多次被评为先进工作者。 2.3 企业财务经济状况（上年度） 单位：万元、% 企业总资产 1736 上交税费 63 总 负 债 1189 流动比率 120.26 固定资产总额 609 速动比率 90.51 总 收 入 1558 总资产报酬率 6.45 产品销售收入 1550 净资产收益率 8.41 净 利 润 46 应收帐款周转率 405.76 2.3.2 今后三年的财务预测 2004年 2005年 2006年 总产量（吨） 250 400 500 总销售量（吨） 250 400 500 销售额（万元） 2000 3200 4000 净利润（万元） 135 216 270 年缴税总额（万元） 140 224 280 2.4 企业管理情况 我公司职能部门齐全，制定有全面系统的公司章程，单位内设有实验室、原材料分析室、质量中间控制室、产品出厂检验室，建立健全了三级质量保证体系（厂、车间、班组；原材料、生产、售后服务），质检人员全部获得国家颁发的上岗操作证，能严格按国家标准组织生产和产品质量检验。 在管理上，我们以人为本，强化基础（标准化、信息、计量、档案、班组建设、定置管理、规章制度）管理，狠抓专业（财务、物资、设备、安全生产、质量、环境保护）管理；以市场为导向，以销促产，建立完善的产品销售体系和原材料供应基地；以科技为先导，狠抓技术创新，新工艺、新技术、新设备、新材料、新方法应用和新产品开发，做到“研制一代—储备一代—生产一代”，不断增强企业实力，连续多年获得先进单位、红旗单位、重合同守信用单位等称号。 我公司股东组成及各自所占股份为：鲁洪进，股份占0.66%；xx县建设投资公司，股份占99.34%，企业信用等级：AAA 2.5 企业发展思路 以市场为导向，充分利用当地的资源优势开发新品；坚持“特色、集成、跨越的原则，加强技术创新，发展高科技，实现产业化，逐步形成锌钡系列、黄姜系列、杜仲系列三大产业支柱。使公司成为xx经济实体的龙头老大。 三、项目的技术可行性和成熟性分析 3.1 项目的技术创新性论述 3.1.1 项目的基本原理及关键技术内容 3.1.1.1 基本原理 ● 运用萃取分离技术，使黄姜中的水溶性皂甙成分（灭螺活性成分）与淀粉、纤维等分离，制备用于杀灭我国特有的水陆两栖型钉螺的黄姜灭螺药。 ● 运用生物活性引导法，对黄姜根茎进行灭螺活性成分的分离和结构鉴定，并以活性成分含量作为制剂的质量控制指标。 3.1.1.2 解决的关键技术 ● 通过研究，提出了一套工艺简易、成本低、无污染的醇提法萃取制备工艺，并确定以总皂甙和两个灭螺活性成分（纤细皂甙、盾叶皂甙A）含量为质量控制指标。 ● 根据制剂含量确定两种剂型（可湿性粉剂、水剂）在现场应用的使用方法和浓度。 3.1.1.3 技术方案论述 目前国内尚无黄姜灭螺药生产企业，尚无固定的工艺路线，我们是运用鲜姜粉碎、湿法提取、浓缩、干燥、粉碎、包装进行生产性控制和操作。整体工艺优点是：采用醇提法提取灭螺有效成分——水溶性盾叶皂甙A、纤细皂甙，投资少，见效快、路线短、灵活性强，便于更新换代和深加工。 不同溶剂提取含量的比较 溶 剂 甲 醇 75%乙醇 水 温 度 60—65℃ 70—75℃ 40—45℃ 提取物量（g） 12.38 17.00 11.8211.82 提取得率（%） 12.38 17.00 11.82 总皂甙含量（%） 48.15 36.71 30.32 ①上述结果表明以甲醇作溶剂提取，不易溢锅（起泡），产品杂质少，有效成分含量高，但是在大生产上，由于甲醇对操作人员有毒害（尤其是在清理药渣时），从安全角度考虑，我们认为还是用75%乙醇提取为宜。 ②从成本核算方面看，用醇提取有效成分含量高；同时经醇提后的残渣中的淀粉，纤维等结构未曾破坏，可深加工和综合利用。如提取纤维素、淀粉、药用酵母粉或发酵后酿酒作饲料等，提高其利用价值。 ③本项目提取工艺简单。凡具备中药制剂生产的企业可生产。 3.1.1.4 工艺流程 渣 综合利用制淀粉、饲料 回收溶剂再利用 粉碎 醇提、抽虑 减压浓缩 真空干燥 粉碎 黄姜 粉 末 提取液 浸 膏 褐色块状物 浅褐色粉末 重复两次 包装、密封、检验 成品 3.1.2 创新点 ● 本项目在国内外首次应用螺甾烷醇类皂甙植物提取灭螺药，并确定纤细皂甙和盾叶皂甙A为灭螺活性成分 纤细皂甙结构图 盾叶皂甙A结构图 ● 本项目生产工艺简单，对环境无污染，其残渣可综合利用深加工，从而提高其经济价值。 本项目以总皂甙含量为考核指标，进行制备工艺研究。根据原料的粉碎度，溶剂类型和浓度，提取温度、时间、压力等影响因素，最后优选了以醇提法常温常压回流操作为最佳提取工艺。整体工艺过程无废水、废气排放，废渣可深度加工生产淀粉、饲料、纤维素等，经济效果甚佳，材料利用率高达95%以上。 ● 黄姜灭螺药具有高效、低毒、无环境污染的特点 经武汉大学生命科学学院测定，黄姜灭螺药的两个灭螺活性成分（纤细皂甙盾叶皂甙A）的灭螺率均达95%以上（5mg/L），急性经口、经皮毒性试验，结果表明黄姜灭螺药为低毒物质。小试产品在≥350日照下曝晒1—5天后，降解30%以上，下降幅度在30—100%，因此不会污染环境。现场喷洒试验，按25%制剂，浸杀以15—20g/m3，喷洒以20—30g/m3，钉螺死亡率均在90%以上，而且能有效抑制钉螺上爬。对水生动植物均无害，人员接触无刺激和过敏现象。 ● 本项目填补了国内外植物灭螺药替代化学灭螺剂方面的空白，研究成果达国际先进水平。 本项目的初始试验已完成，经湖北省十堰市科委组织专家进行鉴定，一致认为该项目选题准确，针对性强，技术成熟，达到国际先进水平。 3.1.3 项目的技术来源，合作单位情况 本项目技术来源于湖北省血研会1992/1993年度科研项目和湖北省1995/1996年度血防科研项目，由本企业与湖北省血吸虫病防治研究所共同合作开发完成。 湖北省血吸虫病防治研究所是湖北省血吸虫病防治的专业机构，对全省的血防工作具有权威的指导作用。该所技术力量雄厚，其中高级技术人员占全所人数的30%以上，大专以上学历人数占80%。 3.1.4 国内外发展现状 国外植物灭螺药的研究始于二十世纪三十年代，迄今已对1000多种植物进行了筛选研究，并分别研究了其中的灭螺活性成分及灭螺化合物之构效关系。近年来植物灭螺药研究取得较大进展，特别是在非洲，已有商陆科、豆科、菊科等数种植物进入现场应用阶段，但其研究的对象大多为水栖型螺蛳（如双脐螺、小泡螺等），而对我国和东南亚地区特有的水陆两栖型钉螺研究较少，研究灭螺成分分多为三萜皂甙类。 早在五十年代，我国学者曾对563种植物进行了灭螺药物的研究，也筛选了一显效植物。近年来，也曾报道应用植物农药荼皂素，蓼科植物羊蹄，茄科植物黄果茄，大戟科植物麻风树籽等进行灭螺试验，取得了一定效果，但至今未见上述植物灭螺活性成分研究的报道。 本项目在国内外首次应用螺甾烷醇类皂甙植物，研制杀灭我国和东南亚地区特有的水陆两栖型钉螺的药物研究。通过对黄姜中灭螺活性成分，灭螺性能、毒性、现场应用和引种栽培等系列研究，提出一套含量高、成本低、无污染的黄姜灭螺药的生产工艺及质控标准和方法，以及适于疫区现场应用的最佳方法和浓度。 国内外同类产品的性能指标比较 产品名称 黄姜灭螺药 氯硝硫胺 五氯酚钠 制剂类型 植物 化学 化学 对钉螺24h的LD50 8.32 0.1 2.1 闭厣功能 有 无 无 对鱼24h的LD50 22.39 0.05—0.3 极毒 对农作物的毒性 无 有 极 对环境的污染 无 中度 重度 使用范围 水陆两用 水陆两用 仅限于水面 耐药性 无 有 有 成本（元/亩） 45 54 30 3.2 项目的成熟性和可靠性论述 我公司自2000年开始研制，2001年将小试样品送往武汉大学生命科学院检测，结果为： 剂型：浅褐色粉剂（40—60目） 溶解度：易溶级 有效成分（皂甙）含量≥25.34% 灭螺活性成分含量 ≥11.481% 水分 ≤7% PH值 6±0.1 稳定性试验： 放置两个月后检测，灭螺活性成分含量为11.481% 放置一年后检测，灭螺活性成分含量为11.2002% 此后，我们经过进一步的试验研究，将总皂甙含量由25.34%提高到44%。技术成熟，产品得率为10%，有效成份提取率达90%，产品生产工艺及产品灭螺效果经专家鉴定，达国际先进水平。 四、项目产品市场调查与竞争能力预测 4.1 主要用途及市场需求预测 本项目产品主要用于杀灭钉螺，控制血吸虫病的流行。 4.1.1 市场容量 本项目产品的市场容量预计为3000吨/年。 ● 卫生血防部门需求量 全国共有34.7亿m2钉螺面积，血防部门每年春秋两季灭螺，按相当于氯硝硫胺4g/ m2使用剂量测算，需2200吨/年。 ● 水利部门和基础建设企业需求量 在血吸虫病流行区，水利部门每年对大江大河、农田水利设施进行整治，修建或改造涵洞，大型工程公司进行公路、桥梁等基础设施建设。而这些施工现场均为钉螺的孳生环境，为确保施工人员的健康安全，施工前必须用药物杀灭钉螺。预计需500吨。 ● 突发事件 血吸虫病疫情暴发流行或长江流域发生洪涝灾害时，黄姜灭螺药的用量将额外增加。如1998年长江流域发生特大洪灾，国家额外投入氯硝硫胺化学灭螺药1200吨。预测需300吨/年。 4.1.2 未来市场预测 经过40多年的努力，全国仅有5个省、市、自治区达到消灭血吸虫病标准，目前，我国还有7个省的119个县、市血吸虫病未得到彻底的控制，血防工作任重道远。预计产品经济寿命期至少15件，目前尚处于上升阶段。 4.2 项目产品的研制生产情况 从卫生部血吸虫病专家咨询委员会获悉，目前与本项目产品相类似或相同的植物灭螺药产品在国内外均未工业化生产。 4.3 项目产品的国内外市场竞争能力 4.3.1 预计项目完成后，产品市场占有率为30%以上。 4.3.2 世界卫生组织自80年代初期就高度重视和鼓励植物灭螺药的开发研究，而全世界主要有5种人体血吸虫病流行于79个国家和地区，主要分布在亚洲与非洲。这些国家灭螺药长期依赖进口，向这些国家出口高效、低毒、价廉的黄姜灭螺药产品是可行的。 五、项目的实施方案 5.1 项目的开发计划 1 2 3 4 5 2002年4月 2002年8月 2002年12月 2003年8月 2004年2月 2004年4月 1、完成技术开发，获得稳定的生产工艺参数，实现产品定型，通过科技成果鉴定 ，初产品达到产品性能指标和质量标准。 2、厂房建造，生产设备购置 3、设备安装调整，小批量试生产，产品达到设计要求。 4、生产规模达到设计生产能力250吨/年，开拓市场，实现产量60吨，产值480万元，税金41万元，利润25万元。 5、总结验收 5.2 技术方案 本项目需进一步完善和新开发的技术内容包括：产品的制备工艺，产品的质量标准和检测方法；工业化生产中产品质量的稳定性评价；工业化生产的成本核算及经济效益分析；产品现场应用的使用方法和浓度。 ● 产品制备工艺的备选方案 ①甲醇萃取法 ②乙醇萃取法 ③正丁醇萃取法 ④植物根粉法 ● 产品质量检测方法备选方案 ①以总皂甙含量为主控指标，采用分光光度法或精品提取法检测。 ②以纤细皂甙，盾叶皂甙A两个灭螺活性成分含量为主控指标，采用薄层扫描检测法或硅胶柱层析法检测 ③以总皂甙含量和两个灭螺活性成分双控产品质量 ●产品定型备选方案 ①可湿性粉剂 ②植物根粉 ③调和品 5.3 生产方案 ● 原材料供应：黄姜灭螺药生产用原料—黄姜资源丰富。xx县是黄姜野转家种植示范县，xx县周边的郧县、竹山、竹溪、房县、陕西山阳、旬阳、镇安、白河、河南淅川等地都已引种种植，目前种植面积已过百万亩，来源有保证。生产用溶剂需求量不大，可回收利用，南阳、荆门、襄樊、武汉等地都有生产、距我厂不远，采购很方便。 ● 生产设备：本项目产品对设备的要求不高，只要具备浸提，浓缩、干燥、粉碎系列配套设备的中药制剂企业均可生产。 ● 项目准备：xx县永进锌业有限责任公司各种配套设备齐全，条件完善。厂内配有原材料采购、运输、动力、化验、设备加工维修、供水系统、锅炉等多种辅助部门，只需增添部分专用设备就可生产。该项目由湖北省血吸虫病防治研究所作指导和产品推广应用。 5.4 营销方案 本项目产品主要销往卫生血防部门。目前，本项目得到湖北省血防办的大力支持，省血防办已安排湖北省血防所和我公司抓紧做好大样产品的现场应用试验研究，为产品的推广应用和工业化生产做准备，同时，我公司已在网上进行产品推介，广东省深圳市萃杰环保有限责任公司，山西省运城中达化工有限公司等纷纷来电来函，要求代理推销或使用我公司产品。 5.5 其它问题的解决方案 ● “三废”处理方案 本项目产品生产工艺过程中无废气、废水、粉尘排放，无噪声污染，工艺中产生的废渣可综合利用，提取淀粉、纤维，制作易燃煤球。 ● 本项目产品已得到湖北省石化行业办的认定许可 六、投资预算与资金筹措 6.1 投资预算 计划总投资 500万元 已完成投资额 0万元 其中企业自有 0万元 计划新增投资 500万元 其中申请创新基金 （无偿资助） 150万元 6.1.1 固定资产投资估算表 项 目 数 量 金 额 设 备 粉碎机 4台 2万元 浸提罐 4台 8万元 热交换器 4台 4万元 冷却器 8台 4万元 气液分离器 4台 4万元 泡沫捕集器 4台 2万元 管道过滤器 8台 4万元 贮 罐 8台 4万元 蒸 发 器 4台 40万元 干 燥 器 4台 40万元 料 液 泵 8台 4万元 真 空 泵 4台 4万元 水电汽设施 80万元 厂房及辅助设施 50万元 共 计 250万元 6.1.2 流动资金估算表 人 工 费 15万元 材 料 费 200万元 其 它 费 用 35万元 6.2 资金筹措 企 业 自 筹 （自有资金和营业利润） 150万元 2002年12月31日 50万元 2003年3月31日 50万元 2003年8月30日 50万元 银 行 贷 款 200万元 2002年8月30日 150万元 2003年8月30日 50万元 申请创新基金（无偿资助） 150万元 6.3 资金使用计划 时 间 金额（万元） 用 途 2002年4月—2002年8月 15 用于初始试验，调研、咨询 2002年9月—2002年12月 250 用于购置新设备和厂房建造 2003年1月—2003年8月 20 用于设备安装调试 2003年4月—2004年8月 200 用于原材料采购及产成品库存 2004年3月—2004年4月 15 用于项目总结验收 ● 创新基金使用计划 用 途 金 额（万元） 购置生产用设备 100 生产性试验 30 产品检验 20 七、经济、社会效益分析 7.1 产品单位售价与盈利预测 类别 名 称 规 格 单耗（吨） 单价(元/吨) 金额(元) 直 接 材 料 黄姜 干级 12.5 3000 37500 酒精 工业级 6 4000 24000 煤 ≥5500千卡/公斤 2.3 200 460 电 1800KWH 0.5 900 包装 1000条 0.2 200 直接工资（54人×500元/月×12月）÷250 1296 制造费用 1000 管理费用 500 财务费用 200 大修折旧（按固定资产6%计提） 606 销售费用（按销售收入3%计提） 2400 合 计 69062 7.2 产品单位售价与盈利预测 黄姜灭螺药单位产品售价：8万元/吨 五 年 预 测 时间（年） 2005 2006 2007 2008 2009 产量（吨） 250 300 400 500 600 销售收入（万元） 2000 2400 3200 4000 4800 生产成本（万元） 1725 2070 2760 3450 4140 利 润（万元） 135 162 216 270 324 缴 税 额（万元） 140 168 224 280 336 7.3 经济效益分析 根据销售价格8万元/吨，预计项目完成后，可使企业实现年产250吨黄姜灭螺药的生产规模，实现销售收入2000万元，利润135万元，税收140万元。 在项目建设期内（基金资助期限内）可实现产量100吨，销售收入800万元，税金70万元，利润40万元。 7.4 项目投资评价 项目净现值=[总投资-（销售收入-总成本）]×12% =[500-（2000-1865）] ×12% =（500-135）×12% =365×12% =43.8万元 利 润 135 内部收益率=————×100%=————×100%=6.75% 销售收入 2000 累计净现金流量 投资回收期=达产年数+———————— 下年净现金流量 61.6 =4+—— 135 =4.5年 7.5 社会效益分析 ● 有利于调整农业种植结构，带动xx地方黄姜家庭种植产业化发展，增加农民收入，促进中西部经济一体化发展，使xx贫困山区农民早日摆脱贫困。 ● 有利于保护植被，防止水土流失。 ● 有利于控制血吸虫病流行，保护农业生产力。 ● 有利于保护环境，保持生态平衡。 ● 有利于合理利用资源，使当地资源优势转化为经济优势。 ● 有利于推动xx黄姜产业从种植业向加工业进展。 八、项目可行性研究报告编制说明 本项目可行性研究报告由xx县永进锌业有限责任公司编制。 企业负责人：鲁洪进 联系电话：13707286220 项目负责人：徐海潮 联系电话：0719—622263 编制人员基本情况如下： 姓 名 年龄 学 历 专 业 工作单位 职 务 职称 鲁洪进 40 大学本科 经济管理 xx县永进锌业有限责任公司 经 理 经济师 徐海潮 40 大学本科 化学 xx县永进锌业有限责任公司 副经理 高级工程师 卢煜照 41 大学本科 畜牧 xx县科技局 副局长 高级工程师 九、项目可行性研究报告的专家论证意见 对项目可行性研究报告的真实性、科学性、立项意见的评价 对项目可行性研究报告中技术水平描述的准确性、技术路线可行性的评价 对项目投资预算的评价 对项目能否如期完成总体目标、经济指标、技术质量指标、进度目标等内容的评价，并提出修改意见 联系单位：湖北省xx县商务局 联 系 人：高波 电 话：0086