郴州宜章华康医院项目可行性分析报告.doc

郴州宜章华康医院项目可行性分析报告 目    录 一、        总论 1、        项目背景 1）        项目建设单位 2）        郴州、宜章县医疗机构情况 3）        宜章县地理经济状况 2、        项目研究依旧 3、        结论和建议 二、        医院需求预测和分析  1、        世界人口老龄化趋势 2、        我国老龄人口现状 3、        老龄人口给医疗保健带来的商机 4、        郴州生态旅游产业带来的商机 三、        医院方向性选择与定位 1、        医院的市场定位 2、        康复医院市场分析 四、        医院的服务形式 1、        诊疗科目服务方式及服务时间 2、        床位编制 3、        医院功能科室设置 4、        医院组织结构、人员安排 五、        医院占地、绿化、设备和仪器 1、        医院占地建筑面积 2、        医院设备仪器 六、        医院的投资预算 1、        征地费用 2、        工程建设费用 3、        室外费用 4、        设备费用 5、        引进人才费用 6、        不可预计费用 7、        流动资金 七、        医院五年内成本效益预测分析 八、        医院建筑设计要点 1、        院整体设计 2、        医院设计提示         郴州宜章华康医院项目可行性分析报告 一、总论 1、        项目背景 1）        项目建设单位介绍 华康医院（郴州）有限公司由湖南郴州宜章县梅田福兴煤矿和香港怡联国际有限公司合资成立；郴州宜章县梅田福兴煤矿建立于1995年，现有资产2200万元，月产煤8000吨，平均月利税额120万元，属独资经营。香港怡联国际有限公司是一家集工贸于一体的企业，在上海、深圳、郴州均有投资企业，该公司实力雄厚，信誉好。 2）        郴州、宜章县医疗机构情况   郴州全市有医疗机构335个，其中县以上医院58个，乡镇卫生院235个，疾病控制（卫生防疫）、妇幼保健机构各13个，疗养院1所，中心血站1个，高等医学专科学校1所，县卫生职业中专学校3所，其他卫生机构8个。有卫生技术人员13584人，病床10323张，卫生系统共有固定资产94.5亿元。 宜章县城区有5所医院：县人民医院、县中医院、县卫校附属医院、县妇幼保健院、康复医院。上述5 家医院因为体制、资金、管理等原因，无法满足因生活水平提高而对医疗保健的新需求。 3）        宜章县地理经济状况         宜章县位于湖南省南端，古称“楚粤之孔道”。面积2142.72平方公里. 总人口56万人。 地势南北两端向中部倾斜，西北部向中部东部倾斜。最高的莽山主峰海拔1902.3米。主要河流有武水、章水、玉溪河、长乐水等。年均温18.3℃，1月均温7.1℃，7月均温28.1℃，年降水量1600毫米，无霜期292天。主要矿产资源有煤、钨、锡、铅、铜、锑、钼、大理石、石英石等30多种。工业以采掘业为主。出口产品有结晶硅、硅铁等，所以，经济比较发达。         交通便利，京珠高速、国道107线、国道106线、省道324线和京广铁路汇集于宜章。东邻汝城县、西与临武接壤，难与广东乐昌、乳源、乐清市交界，距广州300多公里，北距郴州50公里。 2、        可行性研究的依据 1） 《康复医院基本标准》、《医疗机构审批办法》； 2）《郴州市2002年国民经济和社会发展统计公报》、《宜章县2002年国民经济和社会发展统计公报》 3）《2003年中国卫生事业调查报告》、长沙东西现代医院管理服务公司资料库和网站。公司顾问组。 3、        结论和建议 根据初步的论证，我们认为华康医院具有独特的地理优势和定位优势，特别是如果在建筑、策划、医疗、管理、人才等方面采用现代医院的人性化管理理念，突出特点，发挥优势，以宜章为大本营，高起点、高标准要求，吸引郴州、湖南、广东、港澳的病人，甚至全国的病人，医院的前景是非常乐观的。    但是，新建设的医院自然有其缺陷和不足之处，有许多的困难和不可以预见的因素。所以，我们要有清醒的认识，不可盲目的一味追求表面的成功；医院建设的投资是较长线的投资，一定要有长远的打算和考虑，牢固基础，创立品牌，优质服务，才有可能取得最后的成功。 二、医院需求预测分析 1、世界人口老龄化趋势 据联合国人口基金会估计，全世界60岁以上的老年人2000年达到6亿，2020年将达到10亿。到2000年，发展中国家的老年人口超过全部老年人口的60%。 1996年在世界各大洲中，欧洲国家65岁以上人口比重平均达到14%，是世界“最老”的地区，其次是北美（13%）和大洋洲（10%），非洲（3%）是“最年轻”的地区。瑞典的老年人口比重达到17%，获得世界“最老”国家之称。其次是挪威、英国和比利时（16%），亚洲的日本也已经达到15%的高水平。 据联合国有关规定，一个国家６５岁以上的老年人在总人口中所占比例超过７％，或６０岁以上的人口超过１０％，便被称为“老年型”国家。除少数非洲国家外，现在几乎所有国家的人口结构都在趋于老化，这是因为人口出生率逐年下降而平均寿命不断增加造成的。      当前，在全世界１９０多个国家和地区中，约有６０多个已进入“老年型”。目前中国６０岁以上的老年人已达１．３２亿，也即将进入“老年型”国家的行列。据估算，今后５０年间，老年人数大概会翻两番，从６亿人增加到将近２０亿人。今天，每十个人中就有一个花甲老人。到２０２５年，全世界的老年人口将达到１１. ２１亿。到２０５０年，６０岁以上的老龄人口总数将近２０亿，占总人口２１％，并将超过１４岁以下儿童人口的总数。百岁老人将从２００２年的约２１万增长到３２０万。到２０５０年，非洲老龄人口将从４２００万上升到２.０５亿；亚洲从３.３８亿增加到１２.２７亿；欧洲１.４８亿增加到２.２１亿；美洲从９６００万增加到３亿。目前全球人口老龄化最严重的国家是意大利，占总人口２５％。到２１５０年，世界人口的三分之一预计会步入花甲之年。  联合国于１９８２年在维也纳举行了第一届老龄问题世界大会，在以后１６年的历届大会上都涉及了老龄化问题，并先后作出了一系列重大决议：《维也纳老龄问题国际行动计划》、《十一国际老人节》、《联合国老年人原则》。 １９９０年第４５届联合国大会通过决议，从１９９１年开始，每年１０月１日为“国际老年人日” (International Day of Older Persons) 。１９９２年第４７届联大通过《世界老龄问题宣言》，并决定将１９９９年定为“国际老人年”。１９９７年９月８日第５２届联大又确定，１９９９年国际老人年从１９９８年１０月１日开始，主题是建立不同年龄人人共享的社会。 尽管美国人比过去活得更久，新的科学发展又向美国人提供了更长寿的可能，但应付这种快速变化时，需要更多的老年医学专家、训练更好的大夫和扩充之后的医疗保险体系。现在，美国有6784名老年医学专家，但实际上需要20000名。到2030年的时候，美国则需要36000名老年医学专家。到2040年，美国医院床位将一直减少到50万个，但护理院的床位将增至500万个。40%的人口将在护理院度过一段时光。美国145所医学院中，只有3 所院校设立有老年病学系。 2、我国老龄人口现状 CSIS 最新调研报告《银发中国》指出：“中国即将经历一次惊人的人口转变，一个原本年轻的国家即将老龄化。”CSIS总裁兼首席执行官哈姆雷称，他们做出上述判断决非危言耸听。他说：“35年前，中国儿童人口与老年人的比例是6：1，而往后的35年，这个比例将颠倒过来，老年人口将是儿童人口的2倍。”中国的人口结构正在以惊人的速度转型。 世界各国将老年定义为60岁以上。按照这个标准，2004年，中国的老年人口仅占总人口的11％。但到2040年，中国老年人总数将达到3.97亿，占到总人口的28％，它将超过法国、德国、意大利、日本和英国目前的人口总和。 　　中国老龄人协会有关资料也显示，2000年至2025年，中国65岁及以上老年人口占总人口的比例将从7％左右上升至超过12％，年龄结构已成为典型的老年型人口类型，彻底完成了从成年型向老年型的转变。 3、老龄人口现状给医疗保健行业无限商机 香港学者认为，老龄人口的迅猛发展，为香港的医疗保健行业带来无限商机。香港现有人口672万，30年以后将会增加30%，达到872万，65岁老人的比例将由现在地11%上升到24%，即4人中就有1人是老人。 湖南总人口为6595.85（2001年），现在的老人比例是7%，即65岁以上的人口有461.7万，到2025年老人比例将会达到12%，即65岁以上的老人将会达到791.5万人。宜章县现有65万人，，65岁以上的人口有4.55万人，到2025年65岁以上的老人将会达到7.8万人。 4、郴州市生态旅游产业给医院贮备了潜在客源     今年春节黄金周期间,全市共接待游客10.8万人次,同比增长21.35%。其中,过夜游客5.13万人次,增长42.5%，人均花费人民币450.2元；一日游游客5.67万人次，增长7.0%，人均花费人民币150.3元。旅游综合收入6790.33万元，同比增长89.2%；星级宾馆平均客房出租率达83.1%。初五这天，天湖大酒店平均客房出租率达100.4%，郴州宾馆、国际大酒店、金星宾馆、金阳大酒店、金叶大酒店等都达到了100%。全市各旅行社在广东去年底出现“非典”疫情退掉接团34个,共1150人次的情况下，仍接团103个，3210人次。     温泉健身来势强劲。汝城热水温泉、天堂温泉、永兴悦来温泉等以其规模大、功能全、项目多、水质好、价位适宜等特点吸引了来自四面八方的游客。据统计，今年春节黄金周慕名前来温泉健身的游客达2.1万人次，其中，永兴悦来温泉接待游客8120人次。正月初五这天，全市各温泉接待前来健身的游客达4100人次。“温泉健身”已成为众多旅游者的首选项目。     生态健康旅游显现魅力。黄金周期间，生态旅游成为热门话题，东江湖、苏仙岭、万华岩、飞天山、莽山、便江等生态健康旅游胜地连续多天游人如织，场面十分壮观；永兴悦来温泉、天堂温泉、汝城温泉、龙女温泉等以其健康休闲为特色的健身疗养胜地而异常火爆；北湖公园、五岭广场等城市公园也吸引了大量前来休闲的家长和孩子，在瑞雪和阳光下共享人与自然的和谐统一。 三 可行性选择与定位 1、医院的市场定位 1）我国医疗市场的现状  ☆现状一：我国医疗机构已形成多种形式并存局面，国有全资医疗卫生机构占主导地位。非国有医疗机构发展较快，机构数量多，但90％以上是规模较小的私营诊所，基础设施、医疗设备和技术水平较差，资金实力不足，难以与政府办医疗机构形成竞争。医疗机构数：全国共有各级各类医疗机构29.7万个（不含村卫生室，下同）。其中非营利性医疗机构14.2万个，营利性15.2万个，尚未划分的医疗机构占1％。29.7万个医疗机构中，国有全资占32％，集体全资占18％，私营占46％（绝大部分为私营诊所）；联营、股份合作、港澳台投资、中外合资等类型占4％。床位和大型设备数：全国医疗机构实有床位311.3万张，其中，非营利性医疗机构占94.9％，营利性机构仅占2.7％。县及县以上医院万元以上医用设备平均每院46台。非营利性医院万元以上设备拥有量是营利性医院的4倍。港澳台投资医院万元以上设备平均拥有量为89台，国有全资医院54台，中外合资医院27台，私营9台。县及县以上医院平均业务用房面积为8004平方米，其中非营利性医院为8644平方米，是营利性医院的3.5倍。乡镇卫生院平均业务用房面积1111平方米。 ☆现状二：国有全资医疗卫生机构承担了95％以上诊疗和住院服务。 　  诊疗人次和住院人数： 　　2002年，我国医疗机构总诊疗人次为21.5亿人次。国有医院占94.4％，集体医院占3.6％，私营医院占1.2％。全国乡镇卫生院诊疗人次为7.1亿人次。全国医疗机构入院人数为5991万人，其中非营利性机构占94.9％。     病床使用率和平均住院日： 　　2002年，我国医院病床使用率为64.6％。不同类型医院中，国有医院病床使用率为65.5％，高于集体、股份合作、联营、中外合资合作医院。2002年我国医院平均住院日10.9天。其中，非营利性医院平均住院日为11.0天，营利性医院7.8天。乡镇卫生院4.0天。 　　☆现状三：营利性医疗机构工作效率较高。联营、股份合作、港澳台投资、中外合资医院人均工作负荷和人均创收都高于非营利性医院，在资源利用方面表现出一定的优越性。 　　业务收入与支出：     2002年，平均每所县及县以上医院业务收入1355万元，业务支为1359万元。港澳台投资、国有全资和中外合资医院的院均业务收支较高，私营医院最低；院均人员经费支出以港澳台投资医院最高，国有医院次之。 　　医生人均工作负荷：     县及县以上医院医生人均每日担负诊疗人次为5.4人次，营利性医院比非营利性医院医生多0.4人次。医院医生人均每日担负的住院床日为1.4床日，营利性医院医生人均担负住院床日比非营利医院少0.4个床日。港澳台投资医院、国有和联营医院医生担负的住院床日分别为3.0日、1.4日和1.4日，高于其他类型医院。 　　☆现状四：非营利性医院医师文化程度普遍高于营利性医院。股份合作、私营、港澳台资和中外合资医院的医务人员年龄结构较国有和集体医院年轻。 2002年，全国医疗机构拥有卫技人员404.5万人，其中非营利性医疗机构人员占90.0％。全国县及县以上医院拥有卫技人员239.9万人，乡镇卫生院拥有卫 技人员91.4万人，诊所、医务室拥有卫技人员40.4万人。全国医疗机构有执业医师和执业助理医师171.8万人，其中88.9％工作在非营利性医疗机构。 　　非营利性医院中，主任及副主任医师占7.9％，主治医师占28.4％，住院医师占38.8％，医士占17.7％。营利性医院副主任以上医师和医士所占比例分别为9.7％和28.9％，高于非营利性医院。从人员年龄构成看，非营利性医院25～44岁占68％，营利性医院35岁以下占56％。股份合作、私营、港澳台资和中外合资医院中，60％以上医师年龄在35岁以下，较国有和集体医院年轻。