电子信息产业发展基金项目可行性报告.doc

(海量营销管理培训资料下载) 电子信息产业发展基金 项目可行性报告 项目名称：基于LINUX嵌入式软件平台的网络终端产业化 承担单位：湖南计算机股份有限公司 地址及邮编：湖南长沙市雨花路161号410007 项目负责人：曾立志 财务负责人：林 平 单位负责人：朱 皖 单位传真：0731-5553587 联 系 人：彭少春 电 话(办 公)：0731-5559727 (手 机)：13607446130 (传 真)：0731-5559744 符合申报指南 （大类名称）：软件 （中类名称）：开放源代码操作系统和应用软件开发及产业化 （小类名称）：基于Linux网络计算机、平板电脑、服务器、数据库及其应用系统 填报日期：2003.6.4 信息产业部印制 填表说明 本可行性研究报告，由项目承担单位根据如下要求填写： 一、市场分析：（一）市场前景：目标市场的当前规模、主要用户、市场年均增长率；（二）市场竞争：国内外主要竞争者，投资及生产能力，潜在竞争，供求关系；（三）本项目的内容及重点解决的问题；（四）技术趋势。 二、现有条件分析：（一）管理水平：领导人、项目经理、管理班子、经营管理制度；（二）技术：技术水平、研发队伍、知识产权、专利申报；（三）产品及服务：产业化程度、产品及服务的定单；（四）开发环境或设备设施。 三、投资分析：（一）历史财务状况；（二）投资的规模及确定投资规模的依据，追加投资总额，资金来源及使用计划，贷款期限、利率；（三）项目铺底流动资金的来源，正常生产流动资金的供应渠道；（四）项目进度。 四、投资评估经济效益分析：（一）项目形成的生产能力；（二）采用量--本--利分析法，找出盈亏平衡点，根据市场需求及生产能力，求得最大收益；（三）计算投资回收期（年）=投资总额/（年利税+年折旧）；（四）预计年产量，品种，产值、利税。 五、其它方面分析：政策法律风险、经济环境风险、自然灾害风险分析。 六、本报告必须附企业（单位）前两年财务报表。联系电话不得只留总机。 七、本报告人民币金额单位：万元，外汇金额单位：万美元。 八、本表可在格式不变的基础上根据需要自行调整。 目 录 一、 市场分析 （一）项目来源及目的意义 1、嵌入式网络终端的作用 2、“金”字工程对网络终端的巨大需求 3、符合国家高技术产业化政策 4、带动相关产业 5、促进终端民族产业发展 （二）市场前景 1、目标市场规模 2、主要用户 3、市场年增长率 （三）国内外同类产品厂家介绍 （四）本项目的主要内容、规模目标及重点解决的问题 1、项目内容 1．1 产品开发 1.1.1产品大纲 1.1.1.1 Linux网络终端系列 1.1.1.3 Windows网络终端系列 1.1.2 改善开发条件 1.1.3 完善产品试验中心 1．2 产品产业化 1．3规模、目标 1． 4技术路线 2、重点解决的问题 （五） 技术发展趋势 二、 现有条件分析 （一）公司概况 1、公司性质、隶属 2、产品研发方向及成果 3、国家重点软件企业 4、质量体系及资质认证 （二）本项目已具备的保障条件 1、产品成熟程度及后续开发 2、开发机构 3、产品开发、生产条件 4、检测试验中心 5、销售体系 （三） 管理水平 三、 投资分析 （一）投资规模 1、总投资 2、投资依据 3、资金来源 （二）投资计划 （三）项目进度计划 四、 投资评估及效益分析 （一） 项目形成的生产能力 （二） 成本及效益分析 （三） 投资回收期 五、 其它方面 可行性分析 六、财务报表 附件： 1、湖南计算机股份有限公司——国家规划布局内重点软件企业证书 2、GB/T19001-2000质量体系证书 3、信息工程单位资质证书 4、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书 5、蝴蝶IP1000网络终端鉴定证书 6、蝴蝶WT8820终端鉴定证书 7、全国专利工作先进单位证书 一 市 场 分 析 （一）项目来源及目的意义 1、 嵌入式网络终端的作用 嵌入式网络终端（简称NT）是一台智能化的，专门用于处理显示汉字、字符和图形具用联网功能的显示设备，是计算机应用系统中必须配置的外部设备，是实现人机交互的理想工具。它在计算机应用系统中具有重要的地位。 1．1嵌入式网络终端在计算机网络应用系统中所处的地位 请见图1。它除自身有诸多外设外，通过互联网与主计算机或服务器相联，处于局域网或广域网之末端。 嵌入式网络终端的主要性能： ■ 采用嵌入式CPU； ■ 为实现网络终端产品系列化，设计有终端嵌入式软件公共平台（kernel）,设计有不同功能应用的嵌入式应用软件； ■ 具用丰富的外设：如键盘，打印，各种卡读写器等； ■  多种接口：除传统终端的RS-232串行口外，还具备有USB接口、 以太网接口； ■ 功能完善的联网功能：联网通信协议主要有TCP/IP（传输控制协议）、ICA（独立计算机体系结构）、RDP（远程桌面协议）等 ■ 联接的主机设备：主计算机、服务器。其服务器可有二大类别，一种是UNIX 服务器，另一种是Windows 服务器。通过服务器可以构成局域网和广域网 嵌入式网络终端的主要特征： ■ 具有良好的用户界面，易学易用，面向普通操作员而非计算机专业人员； ■ 可以采用Internet国际互连网和Intranet企业网为工作平台，通过上网，大大提高了网上信息、软件的交流与共享的能力；大大降低了配置成本和维护费用； ■ 一 市 场 分 析 ■ 提高了系统的保密性与安全性（Security&Safety）； ■ 体系结构的中立，采用与平台无关的编程语言； ■ 由于采用的是实时性很强的嵌入式软件操作系统（RTOS），其运行速度比传统终端快几倍； ■ 具用进行信息查询、电子邮件、文件的传送、娱乐和会话等功能。 1．2嵌入式网络终端体系结构 嵌入式网络终端其体系结构是由嵌入式软件平台和嵌入式硬件平台构成，是一种嵌入式软件、硬件相结合的产品，其体系结构如图2。 第四层 RDP、ICA、终端仿真等应用 第三层 GUI 第二层 TCP/IP 第一层 Linux KERNEL（内核） 硬件层 嵌入式CPU 图2.嵌入式网络终端体系结构图 分成四层：嵌入式硬件层、内核层、通信层、用户图形界面层和终端仿真层。 1．3嵌入式网络终端软件层次结构 请见图3。在嵌入式硬件平台的运行下，它由用户图形接口（GUI）、外设驱动、终端仿真层组成。 图3 嵌入式网络终端软件层结构图 1．4嵌入式网络终端操作平台结构 请见图4。嵌入式网络终端操作平台，由内核（Kernel）、GUI、Widget大集(常规的工具)、POSIX library(可移植的操作系统接口)和嵌入式应用层组成。 一 市 场 分 析 一 市 场 分析 一 市 场 分 析 图4 嵌入式网络终端操作平台 嵌入式网络终端是伴随着internet网、宽带网的技术发展所研制出的新一代计算机显示终端，与传统终端相比较，在硬件、软件及功能方面可以说是一种自主技术创新，是一种革命。 2、“金”字工程对网络终端的巨大需求 1993年6月江泽民总书记在视察中国人民银行沙河清算中心时，向陪同他视察的电子工业部部长胡启立作出了实施“金卡”工程的重要指示，接着各行业相继推出了“金桥”、“金关”、“金税”、“金卫”、“绿卡”（邮政储汇）、“金智”（教育）等“金”字号工程，促进了我国主要行业网络信息化建设。作为为网络的端接设备，新一代嵌入式网络终端应用而生，需求量迅速增长。 网络终端可以接IC卡读写器、票据打印机、POS机、密码键盘，完全满足银行交易所需的功能要求，它是银行柜台交易的主要设备。而金卡工程近年来发展迅猛，发卡量已超过2.77亿张，用卡进行交易年均增长57%，随之银行对网络终端的需求量日益加大。 又例如，“金税”工程，从1994年提出，到现在已进入“金税三期”建设，据《2002-2003年中国税务行业IT应用市场研究年度报告》显示，2002年税务IT建设总投资25.53亿元，同比2001年增长20.9%。 网络终端其核心是Linux嵌入式软件平台，加上嵌入式CPU构成的硬件平台，可是说是一种软件产业。据中国计算机报2003年4月发表文章《我国软件产业发展现状》统计数据：我国软件产业总额：1992年为43亿元，2001年为796亿元，2002年达800亿元，10年增长25倍多。 从以上分析就可以看到，“金”字工程的顺利开始，给网络终端带来了巨大的商机。 3、符合国家高技术产业化政策 本项目符合下列文件要求： ① 符合1999年6月，由科学技术部、国家发展计划委员会制定的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》。指南中指出，在信息化发展产业中优先发展嵌入式操作系统软件及其相关产品。提出：“嵌入式系统具用集成度高及可靠性强等特点，而且多数具有实时功能，被广泛应用于工业控制、仪表仪器、信息家电、移动 通信、医疗电子、办公自动化、国防等领域，市场十分广阔”； ② 符合2002年7月国务院颁发了旨在推动软件产业发展的文件（18号文件）《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》； ③ 符合《2003年度电子信息产业发展基金项目指南》。因为嵌入式终端是采用Linux这种开放源码的操作系统作为软件平台，并在其基础上设计了功能强大的应用软件而构造出的一种高科技产品，可广泛用于金融、税务、海关、邮电、保险、公安等行业和领域，具有十分广阔的市场前景和大规模产业化的基础。 因此，基于Linux嵌入式软件平台的网络终端的研制、生产、应用，符合国家产业化政策。 4、带动相关产业发展 ■ 网络终端的产业化可以带动集成电路、IC卡、磁卡，条码及其读写器，元器件、显示器（CRT、LCD）等行业的发展。因为网络终端需要用到嵌入式CPU、存贮器、网络芯片等IC电路、卡读写器、阻容件、接插件，显示器（CRT、LCD）。本产品计划用国产嵌入式CPU如“龙芯”、“方舟”芯片，这将是我国首次在显示终端产业中使用国产嵌入式CPU。 ■ 带动我国嵌入式软件的发展。Linux嵌入式软件平台，不但可用于网络终端，通过剪裁同时可用于税控收款机、信息家电等领域。 5、促进终端民族产业发展 ■ 显示终端必须是汉化的，特别是金融系统对传统终端只能显示国标二级汉字库（6700多个汉字）已不能满足应用需求，要求采用GB18030大字符集（2.7万个汉字）。中文显示、处理，通信一直是中国人的特长，国外类似的终端，很难打开中国市场； ■ 国外终端在中国使用时，其维修、服务不能及时到位，影响用户正常工作； ■ 国外终端产品比国内的同类产品贵约40%。 ■ 提高产品的安全性。因为使用国产CPU，产品安全性提高，这是安全部门所需要的。 终端产业化必定促进终端民族产业的发展。 综上述，公司根据“市场导向，技术牵引”的原则，自主开发新一代基于嵌入式软件平台的网络终端产品，实现产业化，对促进我国各行业信息化建设，提高终端国际竞争力，是具有十分重要意义的。 （二）市场前景 1、目标市场规模 中国计算机报2002年11月发表署名文章《2002年终端市场回顾与展望》及《Windows终端从边缘走向普及》，文章详细分析了终端市场规模与发展。从文章中可看到： ①终端是一种计算机平台，是依附于主机/服务器的端末设备。显示终端主要分为两种，一种是以Unix终端为代表的字符终端，另一种是以Windows终端为代表的图形终端，往往是多台终端共用一个主机系统。对于在网络高速发展的今天，企业内的局域网系统已经比较完善，人们更关注的是信息的访问与共享，希望人机设备更为简单、实用、低成本、维护简单，而独立的PC对企业来说无疑是一种浪费，终端就是在这种情况下重新焕发出它的光芒。 计算机显示终端，通过网络访问主机系统进行信息处理。这种显示终端的应用范围十分广泛，几乎可以代替所有行业的PC产品，因而应用前景非常看好 ②进入新世纪之后，我国的终端市场发展十分迅速。在本世纪初的头两年间，终端产品在银行、保险、邮电、海关等行业的普及率越来越高，竞争也日益激烈。这种趋势一直延续到了2002年，尤其是在最主要的显示终端产品方面。 国内银行加快了“新一代项目”的研发和推广，金融机构不断拓展新业务，以及邮政系统的综合网项目等。2001年，上述行业的信息化建设促进了Unix终端市场的需求回升。根据各方面数据统计，其市场况规模为25万台左右。 ③以Windows终端为代表的图形终端产品，经过几年的孕育，以其安全性、稳定性、便于管理维护以及减少TCO（总体拥有成本）等诸多优势开始被用户广泛认可，预期将于未来3∽5年内取代20%∽33%的商业PC市场。根据2002年Windows终端的市场规模以及发展趋势，可预计2003年Windows终端的市场总需求可超过10万台。 如果说PC是上个世纪最伟大的传奇，那么在21世纪，终端无疑会延续PC的这种趋势，演绎世纪的传奇！ 因此，仅从产品角度看，任何有希望的产品最终都会形成一个产业，从这个角度看，终端产品必然也会形成一个产业。 2、主要用户 嵌入式网络终端，主要用于银行、税务、邮政、保险、海关、教育、铁路、公路等领域。在信息网络管理系统中，几乎都用网络终端作为前台柜员机。尤其是银行、税务系统，信息化建设起步早，投资规模大，网络覆盖面广，几乎占有终端产品市场60%的需求量。 3、市场年增长率 由于网络终端迅速取代传统终端，市场增长率较大，据中国计算机报，2002年11月《Windows终端从边缘走向普及》文章中报导：全球Windows终端从1997年的39万台增加到2003年的250万台，年复合增长率高达80%，预计国内今后网络终端年复合率高达30%。 （三） 国内外同类产品厂家介绍 美国WYSE公司是全球最大的终端厂商。1994年推出第一台Windows终端，1996年开始把Windows终端引入国内市场。 虽然国际上Windows终端得到迅速发展，但是国内Windows终端并未发展起来，主要是：一方面国内用户未充分认识到Windows终端在系统安全、管理、维护、升级及降低TCO等方面带来的好处；另一方面，支持Windows终端的操作系统Windows NT4.0 Terminal Server Edition 没有中文版本，需要外掛软件来实现对汉字的支持，效果不理想。近年国内主要终端厂家，如湖南计算机股份有限公司、实达电脑公司等，已经开始研制国产化的具有嵌入式软件平台的网络终端，但未形成规模产业。 (四)项目主要内容、规模目标及重点解决的问题 1、项目内容 1.1产品开发 一 市 场 分 析 1.1.1产品大纲 本项目嵌入式软件平台网络终端，包括有UNIX网络终端系列和Windows网络终端系列。UNIX网络终端配套于UNIX 服务器，主要通信协议为TCP/IP；Windows网络终端配套于Windows 服务器，主要通信协议为ICA和RDP。 由于各应用行业对网络终端功能要求不一致，外设接口驱动命令不统一，因此，要求终端操作平台内核可剪裁，可定制，终端系列产品只能是共享平台资源。下面叙述两大系列网络终端的功能指标： 1.1.1.1 UNIX网络终端系列功能指标 ①采用嵌入式Linux操作平台，其内核<400KB,可剪裁,模块化设计，规范应用程序接口（API）； ②采用国产嵌入式CPU：“龙芯”或“方舟”芯片； ③支持网络协议TCP/IP、UDP等，采用100M以太网通信，可联接UNIX 服务器； ④支持Windows风格的图形界面； ⑤支持GB18030大字符集； ⑥支持多任务（8个）、多主机、多窗口； ⑦通过网络接口对终端升级和下载程序； ⑧终端仿真：VT100、VT400、VT52、CT100、CT24、TV1925等终端； ⑨显示器：CRT、LCD； ⑩应用：满足银行、税务、邮政、保险、海关、铁路、公路功能要求，及其行业标准。 1.1.1.2 UNIX网络终端系列技术水平 基于LINUX的UNIX网络终端系列产品，其技术达到国内领先水平。 1.1.1.3 Windows网络终端系列功能指标 ①采用嵌入式Linux操作平台，其内核< 400KB，可剪裁，模块化设计，规范的API； ②采用国产嵌入式CPU：“龙芯”或“方舟”芯片； ③支持网络协议：TCP/IP、Citrix公司的ICA协议和微软的RDP协议，100M以太网通信，可联接Windows 服务器或通过终端仿真接UNIX 服务器； ④支持GB18030大字符集； ⑤支持多任务、多主机、多窗口； ⑥通过网络接口对终端升级和下载程序； ⑦终端仿真：VT100、VT400、VT52、CT100、CT24等终端； ⑧显示器：CRT、LCD； ⑨应用：满足银行、税务、邮政、保险、海关、铁路、公路功能要求及其行业标 1.1.1.4 Windows网络终端技术水平 Windows网络终端系列产品，其技术达到国内先进水平 1.1.2 改善开发条件 ①在原有基础上调整和充实嵌入式网络终端开发队伍；引进国外嵌入式操作系统Windows CE； ②增添开发工具和仪器设备； ③建立测试和调试环境。 1.1.3完善产品试验中心 国家对产品强制推行3C认证，以及产品功能确认，需要在原来的“湘计算机试验、检测中心”的基础上增添必要的试验设备 一 市 场 分 析 1.2 产品产业化 产业化措施如下： ①研发出系列化的嵌入式网络终端； ②完善生产线和工艺流程； ③制定检验规范和检验流程； ④完善产品销售、服务培训体系。 1.3 规模目标： 达产后，三年累计（2005年∽2007年）销售嵌入式网络终端24.1万台，销售额10.936亿元，利税2.7339亿元。 1.4 技术路线 ①引进国外嵌入式操作系统，进行解剖、分析，在此基础上自主设计Linux嵌入式终端软件平台。 ②自主设计Linux嵌入式网络终端硬件平台和Windows嵌入式网络终端硬件平台。 ③终端模具自行设计。 本项目产品完全具有自主知识产权。 2、重点解决的问题： ①嵌入式Linux 操作平台的开发，使得具有较小的内核，并做到可剪裁，便于嵌入到产品中； ②支持GB18030的汉字显示和输入； ③支持多任务的处理，同时与多主机连接； ④基于TCP/IP的网络连接和终端仿真，兼容原来的RS-232终端； ⑤熟悉和了解国产CPU的特点和性能，为它量身定做Linux的启动代码； ⑥提高产品的可靠性，降低成本； （五）技术发展趋势 1、未来终端产品将呈现百花齐放的局面，Unix、Windows、Web、Linux、Java等各种不同类别终端将依赖于未来用户系统的多样化，应用的差异性而共存。 2、网络的发展，使终端的内涵不断丰富，外延不断扩大，终端在发展中融合PC的某些功能，而又保持了自身的特点。 3、终端技术发展将向着集中化、网络化、人性化、安全化、开放化发展。终端 从传统的桌面台式设备，逐渐发展到移动便携式、掌上式。集成了有线联结和无线联结模块的各种形态。 4、随着终端产品的发展，它的应用范围也得到了进一步拓展。终端的应用将从现在主要用于窗口服务行业柜台业务的比较单一的应用范围，发展到其它非柜台业务。 二 现 有 条 件 分 析 （一）公司概况 1、公司性质、隶属 湖南计算机股份有限公司（简称湘计算机，英文缩写为HCC）是国有股份制公司，隶属于信息产业部。 2、产品研发方向及成果 2.1 产品类别。分为四大类： ①IT外设：主要是显示终端。HCC是原电子工业部定点显示终端厂家，是我国最大的显示终端骨干企业。从1984年开始引进日本AI公司图形终端产品专有技术及终端生产线后，已有20年的终端研发生产历史。目前终端产品占国内市场份额的40%。随着网络技术的发展，目前在大力研发具有嵌入式软件平台的网络终端。显示终端一直是公司的主要产品； ②军用加固型显示终端设备； ③元器件类：PCB板，电池等； ④计算机软件及信息系统集成产品； 2.2 显示终端成果介绍 近几年来，申请嵌入式终端软件产品著作权登记的有7项，请见表1：嵌入式终端软件产品登记表；申请显示终端类专利26项，其中发明2项，实用新型14项，外观10项。请见续表1，显示终端专利一览表。并获全国专利工作先进单位请见附件7全国专利工作先进单位证书。 显示终端专利一览表 续表1 序号 名称 专利号 专利申请日 类型 1 中西文显示终端中CPU芯片读取汉字库的方式 99115571.8 1999-11-1 发明 2 计算机终端内部参数储存方式 126638.1 2000-12-1 发明 3 中西文显示终端 133489.1 2001-8-1 发明 4 24点阵中西文显示终端专用芯片 01249545.x 2001-8-23 实用新型 5 具有智能IC卡接口的中西文终端 97 2 38671.8 1997-8-6 实用新型 6 信息终端 97 3 30209.7 1997-12-25 实用新型 7 信息终端 98 2 30069.7 1998-1-20 实用新型 8 信息终端 98 2 30102.2 1998-1-23 实用新型 9 信息终端键盘 98 2 30103.0 1998-1-23 实用新型 10 加固型液晶显示器 98 2 30448.x 1998-4-3 实用新型 11 显示器抗磁干扰结构 99 2 33533 .7 1999-6-16 实用新型 12 加固型防强磁场显示器 99 2 34251.1 1999-10-18 实用新型 13 具自动对消磁功能的计算机显示器 99 2 34294.5 1999-10-26 实用新型 14 具键盘自锁装置的射击显控台 00 2 25608.8 2000-9-19 实用新型 15 终端安全控制器 99 326574.x 1999.6.11 外观设计 16 信息终端键盘面板 98 3 15207 .1 1998-1-6 外观 17 中西文显示终端 99 3 27011.5 1999-4-26 外观 18 中西文显示终端包装盒 99 3 26541.3 1999-5-31 外观 19 计算机网络终端主机侧立板 99 3 27306.8 1999-3-15 外观 20 计算机网络终端主机 99 3 27304.1 1999-3-15 外观 21 计算机网络终端主机 99 3 27303.3 1999-3-15 外观 22 液晶显示器 99 3 27033.6 1999-4-20 外观 23 超薄型液晶显示终端 1312745.4 2001-2-14 外观 24 电力网络终端键盘 1257253.5 2001-10-31 实用新型 25 电力网络终端的信号采集装置 1274653.3 2001-12-30 实用新型 26 液晶显示器 02320799.1 2002-6-6 外观设计 二 现 有 条 件 分 析 3、国家重点软件企业 湘计算机被国家列为重点软件企业。请见附件1：《湖南计算机股份有限公司——国家规划布局内重点软件企业证书》。 4、质量管理体系及质量认证 ①质量体系按GB/T19001-2000标准执行，请见附件2：《GB/T19001-2000质量体系证书》； ②信息工程资质：请见附件3《信息工程单位资质证》；涉密资质认证：请见附件4《涉及国家秘密的计算机和信息系统集成资质证书》 （二）本项目已具备的保障条件 1、产品的成熟程度及后续开发 1．1产品成熟程度 根据市场需求，湘计算机对Linux嵌入式网络终端、Windows嵌入式网络终端，近来已进行了大力开发，并已取得了阶段性成果。 例如： ①Linux嵌入式网络终端技术。 请见附件5《蝴蝶IP1000网络终端鉴定证书》，这是自行设计的Linux TCP/IP网络软件包，采用嵌入式PS7500 CPU的网络终端。产品已在银行、保险行业小批量应用。 ②Windows网络终端技术 请见附件6《蝴蝶WT8820终端鉴定证书》，这是采用Windows CE软件包，自行设计的嵌入式应用程序。产品已在工行、铁路行业小批量应用。 1．2产品后续开发 虽然在嵌入式网络终端研发技术方面已取得了阶段性成果。在此基础上为实现本项目的产业化目标，其后续开发任务是： ①改进、优化Linux嵌入式软件平台，建立API库，以便使产品做到系列化，满足银行、税务、保险、海关等多种行业的应用功能要求； ②Windows嵌入式网络终端，若采用微软的Windows CE操作系统，需要付使用费。为此，引进Windows CE专有技术，进行剖析和吸收，在此基础上，采用linux嵌入式软件平台进行仿真设计，实现Windows网络终端的功能，真正做到国产化； ③国产嵌入式CPU硬件平台设计。本项目采用“龙芯”或“方舟”芯片，需要进行硬件平台设计。 2、开发机构： 目前湘计算机终端产品开发机构有： ■ 终端产品研究所：下设硬件室、软件室、UNIX网络终端室和Windows网络终端室； ■ 嵌入式产品研究所：专门从事Linux操作平台和Windows操作平台的软件开发，其产品对象主要是终端、税控、金融机具。 二 现 有 条 件 分 析 3、产品开发、生产条件 3．1开发条件 ■ 开发场地：一栋四层科技楼4550平方米； ■ 开发人员：湘计算机开发技术人员共计320人，涉及嵌入式网络终端开发人员约50人； ■ 开发、检测仪器设备：主要开发设备：800台套； 3．2生产条件 ■ 生产场地：生产场地一栋7层楼12000平方米 ■ 主要生产检测设备： ■ 150台套； ■ 生产线：具有终端生产线1条，有SMT表面贴片机6台，其中： 高速贴片机一台： 2.8万片/小时 中速贴片机三台： 每台 1.4万片/小时 低速贴片机二台： 每台 0.7万片/小时 贴片机是保证产品批量生产的主要生产设备。 4、组建检测试验中心 公司为满足产品3C认证，及产品功能试验，于2002年自筹资金筹建检测试验中心，建筑面积900平方米。可对产品的电气性能、环境适应性指标进行测试、试验。根据本项目建设目标，还需要增添部份设备。 5、销售体系 公司建立了销售体系：有市场部、维修部、服务中心、教培部。在全国20个城市设有办事处，从事产品的销售与服务。用户满意度达85%以上。 以上分析看出，本公司具有承担基于Linux嵌入式软件平台的网络终端产业化的能力。 （三）管理水平 1、领导人及项目负责人简介 1．1单位负责人：朱皖 上海交大电子工程研究生，湘计算机集团公司技术总监，兼湘计信息软件股份董事长，“湖南省优秀中青年专家”称号，国务院政府特殊津贴获得者。先后参加“GW510中西文显示终端”、“ASIC-700终端专用嵌入式控制芯片”等研制工作，分别获得科技部的重大成果奖、省级科技进步二等奖、三等奖，获专利7项；现在国内刊物上发表论文3篇。上届、本届全国人大代表，获全国“五一”劳动奖章，省劳动模范称号。 1．2项目负责人：曾立志 二 现 有 条 件分析 三 投资分析 终端产品研究所所长，高级工程师。10多年来一直从事终端产品的开发和管理工作，在技术和管理上有丰富的经验，具用国际项目管理专家（IPMP）C级资质证书。负责研制的GW510/220显示终端产品达到国际先进水平，该产品累计销售额达7.3亿元。该技术成果获10项专利，获湖南省科技进步一等奖。 2、管理标准 产品开发、生产及销售服务，完全按GB/T19001-2000质量体系标准化要求实施。 （一） 投资规模 1、总投资 项目总投资5500万元，其中固定资产投资2000万元，铺底流动资金3500万元。 2、投资依据 在项目内容中已列出为完成二大系列嵌入式网络终端的产业化，还需要完善开发条件、增添适当的仪器设备和生产工艺设备。具本投资如下： 1）引进专有技术，样机费： ￥230万元 ①主要是引进Windows CE操作系统专有技术； ②引进Linux软件专有技术； ③引进Linux嵌入式网络终端和Windows嵌入式网络终端样机各五台，供解剖分析与测试试验用。 2）开发设备购置费： ￥284万元 ①ARM在线仿真开发一台，日本： ￥33.2万元 ②信号发生器五台，日本： ￥50万元 ③嵌入式计算机开发系统五套，美国： ￥41.5万元 ④嵌入式调试评估板10套，美国： ￥41.5万元 ⑤逻辑分析仪，2 台，美国： ￥37.8万元 ⑥网络测试分析仪, ￥80万元 ■ SmartBits主机箱一台； ■ LAN-3100A:10/100M的以太网接口插卡； ■ 测试软件包； 3) 开发设计费： ￥550万元 主要是模具设计（六套）、样机制造、产品检测、试验、人员工资（30人年）、水电等费用。 4）检测、试验设备： ￥600万元 主要是电磁兼容试验设备一台套； 包括暗室一个（5.6m*9m*12m）； 产品出厂高温功率老机房（7m*10m*3.5m）； 5) 完善原有生产线： ￥336万元 共计2000万元 3、资金来源 公司自筹：4900万元，申请生产发展基金：600万元 （二） 投资计划 请见附表1 （三） 项目进度计划（2003.7∽2005.6） 1、项目申报、评审、批准： 2003年7月 2、产品设计、小批量生产、试用： 2002年1月∽2004年8月 3、产品批量生产、应用： 2004年9月∽2005年6月 4、项目所需开发条件，生产条件建设： 2003年6月∽2004年6月 5、项目验收（同时进入达产年）： 2005年6月 四 投 资 评 估 经 济 效 益 分 析 （一）项目形成的生产能力 本项目开发出基于Linux 嵌入式的UNIX网络终端两种型号： ■ IP2000A，其显示器为CRT ■ IP2000B，其显示器为LCD Windows网络终端两种型号： ■ WT8820A, 其显示器为CRT ■ WT8820B, 其显示器为LCD 本项目通过开发条件、生产条件等内容的建设，到达产第一年，实现生产嵌入式网络终端4.5万台，第二年8.3万台，第三年11.35万台，即达产后三年内(2005年6月是达产起始时间，实际上是2.5年内)共销售两大类网络终端24.1 万台。请见表2：网络终端系列产品产量预计 网络终端系列产品产量预计 表2 单位：万台 序号 终端类别 终端型号 2005年 2006年 2007年 备注 1 UNIX网络终端 IP2000A 1 1 0.5 2 IP2000B 3 5 7 3 Windows网络终端 WT8820A 0.2 0.3 0.8 4 WT8820B 0.3 2 3 合计 4.5 8.3 11.3 （二）产品成本及效益分析 三年内网络终端成本效益预计请见表3 从表3中看出，三年内累计销售额为10.936亿元，实现利税2.7339亿元（其中上交税金1.9亿元，净利润8339万元）。 根据本公司多年来终端产品运营经验，实现表2、表3中的产量和效益，是完全可能的，符合实际情况。 （三）投资回收期 项目投资摊入产品成本。总投资5500万元，除申请生产发展基金600万元外，自筹4900万元。计划2006年回收848万元，2007年回收2852万元，2008年回收1200万元。 18 网络终端成本效益预计 表 3 序 号 终端 类别 终端 型号 2005年 2006年 2007年 销售量 （万台） 单价 （万元） 销售额 （亿元） 成本 （亿元） 利税 （亿元） 销售量 (万台) 单价 (万元） 销售额 （亿元） 成本 （亿元） 利税 （亿元） 销售量 (万台) 单价 (万元) 销售额 (亿元) 成本 (亿元) 利税 (亿元) 1 UNIX网 络终端