XX省XX湖旅游开发项目可行性报告.doc

XX省XX湖旅游开发项目可行性报告 一、项目单位 XX省XX县XX水库管理局 二、项目单位简介及建设条件 XX湖水利旅游区位于XX省XX县城北16km处，总面积60平方公里。XX湖以其秀丽的湖光山色，奇特的地下瀑布、溶岩构成其独特的景点、景观，并与国家著名的风景名胜区XX山连成一体。 XX湖水利旅游区的构景因素主要由亚热带气候条件下的碧水、岗林、溶洞、山涧、湍河、村寨、田园和干净的大气.分别由纯净明澈的溪流湖水、清幽秀丽的湖光山色、奇特雄伟的洞穴组群．山野村合式的田园风光．野趣山林奉饶林产和少华寺宗教场所等六大特色资源汇集而成.尤其是它的湖与洞，是XX山所没有的，可以说是对XX山的一个不可忽视的补充。 XX湖风景区区位优势，交通便利，铁路浙赣线横贯XX县城，与鹰厦，皖沪、京沪、京九、京广．湘桂、湘黔等铁路相接．风景区管理中心所在地南距三二O国道最近点古城(白云)仅8km,东距二O五国道的浙江常山县城也只有31km，南距311高速公路出处15km。距衢州机场60km。距南昌．杭州机场只不过300km..距驰名中外的国家级风景名胜区的庐山、武夷山、千岛湖、龙虎山也只不过100余km. XX湖风景区属于亚热带季风气候,温暧湿润,四季分明,年均气温17-18oC,最高月(7月)均温29.7 oC,最低月(元月)均温6 oC. 三、主要产品、产量及质量 提供旅游景点、景观、工艺品、纪念品等. 产品定位:一是XX市级主体的休闲游憩产品之一;二是国家风景名胜区XX山东翼附属的景点区与度假替代地;三是XX省水上运动的场所之一. 四、投资规模(列表如下) 主导项目\规划期 规划近期2001-2005年 规划中期2006-2010年 规划远期2011-2020年 投入总计(万元) 远景规划2020- 项目类 名称 规模 投入(万元) 规模 投入(万元) 规模 投入(万元) 度 假 半岛景区宾馆 10标间一星级 130 10标间一星级 130 10标间二星级 150 1400 大叶景区度假村 10标间(涉外级) 100 20标间(涉外级) 200 10标间(二星级) 150 南门景区宾馆 20标间(一星级) 260 20标间(一星级) 280 南门景区饭店 属远景规划 大坝景区宾馆 属远景规划 洪道景区度假村 属远景规划 毛家山景区度假村 属远景规划 下陶度假村 属远景规划 石壁底景区宾馆 属远景规划 小叶景区宾馆 属远景规划 高桥景区度假村 属远景规划 野 营 半岛景区度假村 50床位 40 40 张源溪景区 属远景规划 天 然 泳 区 半岛景区月亮湾泳区 泳区与沙滩 20 大叶景区泳区 泳区与沙滩 20 白莲湖景区泳区 泳区与沙滩 20 垂钓与水寨区 半岛景区 8 白莲湖伏龙岛 88 郑家坑景区一处 码头 8个 40 8个 40 6个 30 划水设施 白莲湖景区 40 漂流、泛舟设施 白莲湖半岛景区泛舟 10 504 九曲溪、枫叶湾漂流 潜水、滑翔热气球 鹰岗景区潜水、滑翔、热气球、漏底景区滑翔热气球 水下世界 鹰岗景区水下世界 80 水上飞机 小叶水上飞机(2个) 80 大坝景区直升飞机 船(包括污物装载船) 5只 50 5只 50 5只 50 陆地游憩场所 廊、亭、台、楼、水榭、(浮)桥 6处 60 15处 150 15处 150 404 远景规划22处 游步道 4.6km 19 6.07km 25 大坝-白莲湖 550km 7.7 大坝-洪道 300m 42 大坝(永驻观)-半岛 580km 8.2 少华寺-洪道 2200m 30 洞口-石壁底 1200m 16.8 石头山-漏底 7000m 98 公路-下陶湖滨 400m 5.6 停车场 大坝(1)大叶(1) 半岛(1) 3处 45 5处 75 4处 60 规划阶段投入总计(万元) 589.9 1061.6 1144.8 2796.3 五、市场分析 1、 市场定位 XX湖风景旅游区处于国家级著名风景名胜区XX山的游路上,其中前往三清山20多公里的公路穿过区内的南、西、北三个XX湖旅游(景)区,XX湖旅游区正好可抓住前往XX山的过往游客这个客源目标,走与XX山捆绑式的发展路子,将沿XX山游路上的景区建成与XX山景点类型互补的景点和中途替代地.因此,前往XX山的过往游客就成为XX湖的主体目标市场,另一目标市场是以会务、休闲、观光为主体的当地居民市场. 2、客源预测(列表如下) XX湖风景区旅游区游客增长预测(人次) 类型 预测基准年2000年 2005年 2010年 2020年 2005-2020 会议、观光等游客 增长率(%) 4 5 7 8 游客人数 2000 2413 3071 5978 60970 赴XX山过路游客 XX山游客增长率(%) 13 13 113 13 占XX山游客比率(%) 7.5 25 25 25 住宿占过路游客比率(%) 3 10 10 过路游客数 9000 16567 101742 305631 2575271 其中住宿游客数 497 10174 30563 235178 XX县及周边地区休闲游憩游客 “渗透要素”比率(%) XX县:2 XX县:5 XX县:5 XX市:3 住宿游客所占比率(%) 7.6 8 10 10 游客人数 1500 2000 5000 14000 120300 其中住宿游客数 114 160 500 1400 11990 总计 游客人数 12500 20998 109813 3256609 2756541 其中住宿人数 2114 3088 13745 37941 604286 六、投资估算及资金筹措 总投资3825万元人民币 施工期限15年 中方以土地征用折资同外资合作 七、经济效益分析 1、收入估算 XX湖风景旅游区旅游收入估算 内 容 年 份 2005年 2010年 2020年 2005年-2020年总收入(万元)④ 会议、观光等游客 人均消费(元/天)① 248 325 555 2292.7 旅游区收入(万元) 60.3 99.8 331.8 赴XX山过路旅客 游憩者人均消费(元/天) ② 83 108 185 4422.8 13265.5 旅游区收入(万元)③ 20.6 148.3 763.3 住宿者日均消费(元/天) ① 248 325 555 8842.7 旅游区收入(万元) 12.3 330.7 1696.2 XX县及周边地区休闲度假游憩游客 游憩者人均消费(元/天)② 83 108 185 1364.7 1815.5 旅游区收入(万元) 15.3 48.6 233.1 住宿者日均消费(元/天) ① 248 325 555 450.8 旅游区收入(万元) 3.9 5.2 77.7 总计(万元) 112.4 632.6 3102.1 17373.7 说明: ①按<<XX县旅游业发展总体规划>>有关预测数据计算; ②按XX县居民外出游憩日平均消费水平为外地游客的1/3(不含住宿、购物等); ③在赴XX山过路游客数量的15%估算; ④旅游者与游憩者日平均消费按2005-2020平均值计算. 2、 整体投入估算 XX湖风景旅游区整体工程与主导项目投资估算(万元) 整体工程项目 近期投入2001-2005年 中期投入2006-2010年 远期投入2011-2020 总计 水、电、通讯设施 给排水 30 50 60 390 电力 30 50 50 通讯 20 50 50 环境治理③ 治污 10 30 30 140 绿化 10 30 30 其它 管理① 34.5 63.5 68.2 498.7 不可预测花费② 69 127 136.5. 主导性项目 主导性项目 589.9 1061.6 1144.118 2796.3 总计 793.4 1462.1 1569.5 3825 说明:①②分别以总投入的5%、10%计; ③参考同类旅游区投人水平估算. 3、投入产出与效益评估 XX湖风景旅游区各阶段投入产出估算 内容\规划期 规划近期 规划中期 规划远期 2001-2020年 投入 产出 投入 产出 投入 产出 投入 产出 投入产出值(万元) 793 112 1426 1566 1569 15696 3825 17374 投入产出比 7:1 1:1.1 1:10 1:4.5 说明:①产出估算仅为2005年一年的产出,因为2001-2004年作为建设期 XX湖风景旅游区整体资金投入的回收期约需11-12年时间.从每个规划期的投入产出可以看出,在规划的中期开始,产出就开始大于投入.投入回报最高期在2011年以后,整个规划期间投入产出比为1:4.5. 八、项目前期工作进度 XX省XX湖风景区旅游区总体规划已经完成. XX县人民政府已批准了XX县XX湖风景旅游区总体规划实施意见. 二OOO年五月前XX水库管理局已作了XX湖风景旅游区基础建设项目设计。 自94年以来，XX县及XX水库管理局已对XX湖风景旅游区的硬件(如绿化、硬质路面公路、 宾馆装修改造等等)部分作了很大的投入， 井在省内外作了许多宣传推广活动 九、建设地址 XX省XX县XX水库(XX湖) 十、合作方式:独资、合资、股份制均可.