xxx科技开发有限公司1500吨油漆清洗剂项目初步可行性研究报告.doc

中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问3722, 加入必要时可将此文件解密 乌 鲁 木 齐 市 丽 宇 科 技 开 发 有 限 公 司 1500 吨 油 漆 清 洗 剂 项 目 初 步 可 行 性 研 究 报 告 （ 代 项 目 建 议 书 ） 新疆信德企业管理咨询有限公司 2004年5月 目录 目录 ２ 第1章 项目总论 ９ §1.1 项目背景 ９ §1.1.1 项目名称 ９ §1.1.2 项目承办单位 ９ §1.1.3 项目主管部门 ９ §1.1.4 项目拟建地区、地点 ９ §1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表 ９ §1.1.6 研究工作依据 ９ §1.1.7 研究工作概况 ９ §1.2 可行性研究结论 １１ §1.2.1 市场预测和项目规模 １１ §1.2.2 原材料、燃料和动力供应 １２ §1.2.3 厂址 １２ §1.2.4 项目工程技术方案 １３ §1.2.5 环境保护 １３ §1.2.6 工厂组织及劳动定员 １３ §1.2.7 项目建设进度 １３ §1.2.8 投资估算和资金筹措 １３ §1.2.9 项目综合评价结论 １４ §1.3 存在问题及建议 １４ §1.3.1 资金筹措问题 １４ §1.3.2 产品的销售渠道问题 １４ §1.3.3 产品质量问题 １５ 第2章 项目背景和发展概况 １６ §2.1 项目提出的背景 １６ §2.1.1 国家或行业发展规划 １６ §2.1.2 项目发起人和发起缘由 １６ §2.2 项目发展概况 １６ §2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果 １７ §2.2.2 试验试制工作情况 １８ §2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况 １８ §2.3 投资的必要性 ２０ 第3章 市场分析与建设规模 ２１ §3.1 市场调查 ２１ §3.1.1 拟建项目产出物用途调查 ２１ §3.1.2 产品现有生产能力调查 ２１ §3.1.3 产品产量及销售量调查 ２２ §3.1.4 替代产品调查 ２３ §3.1.5 产品价格调查 ２３ §3.1.6 国外市场调查 ２３ §3.2 市场预测 ２３ §3.2.1 国内市场需求预测 ２３ §3.2.2 产品出口或进口替代分析 ２４ §3.2.3 价格预测 ２５ §3.3 市场推销战略 ２５ §3.3.1 推销方式 ２５ §3.3.2 推销措施 ２６ §3.3.3 促销价格制度 ２６ §3.4 产品方案和建设规模 ２６ §3.4.1 产品方案 ２６ §3.4.2 建设规模 ２７ 第4章 建设条件与厂址选择 ２８ §4.1 资源和原材料 ２８ §4.1.1 资源评述 ２８ §4.1.2 原材料及主要辅助材料供应 ２８ §4.1.3 需要作生产试验的原料 ２９ §4.2 建设地区的选择 ２９ §4.2.1 自然条件 ２９ §4.2.2 基础设施 ２９ §4.2.3 社会经济条件 ３０ §4.3 厂址选择 ３３ §4.3.1 厂址多方案比较 ３３ §4.3.2 厂址推荐方案 ３４ 第5章 工厂技术方案 ３５ §5.1 项目组成 ３５ §5.2 生产技术方案 ３５ §5.2.1 产品标准 ３５ §5.2.2 生产方法 ３５ §5.2.3 工艺流程 ３５ §5.2.4 主要工艺设备选择 ３６ §5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标 ３７ §5.2.6 主要生产车间布置方案 ３７ §5.3 总平面布置和运输 ３８ §5.3.1 总平面布置原则 ３８ §5.3.2 总平面布置方案 ３８ §5.3.3 道路及厂内外运输方案 ３９ §5.3.4 仓储方案 ３９ §5.4 土建工程 ３９ §5.4.1 建筑工程概述 ３９ §5.4.2 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 ４０ §5.5 其他工程 ４１ §5.5.1 给排水工程 ４１ §5.5.2 动力及公用工程 ４２ 第6章 环境保护与劳动安全 ４５ §6.1 建设地区的环境现状 ４５ §6.1.1 项目的地理位置 ４５ §6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象 ４５ §6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物 ４６ §6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 ４７ §6.1.5 大气、地下水、地面水的环境质量状况 ４８ §6.1.6 交通运输情况 ４８ §6.1.7 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。 ４８ §6.2 项目主要污染源和污染物 ４９ §6.2.1 主要污染源 ４９ §6.2.2 主要污染物 ４９ §6.3 项目拟采用的环境保护标准 ４９ §6.4 劳动保护与安全卫生 ４９ §6.4.1 生产过程中职业危害因素的分析 ４９ §6.4.2 职业安全卫生主要措施 ４９ 第7章 企业组织和劳动定员 ５０ §7.1 企业组织 ５０ §7.1.1 企业组织形式 ５０ §7.1.2 企业工作制度 ５１ §7.2 劳动定员和人员培训 ５１ §7.2.1 劳动定员 ５１ §7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算 ５２ §7.2.3 人员培训 ５２ 第8章 项目实施进度安排 ５３ §8.1 项目实施的各阶段 ５３ §8.1.1 建立项目实施管理机构 ５３ §8.1.2 资金筹集安排 ５３ §8.1.3 技术获得与转让 ５３ §8.1.4 勘察设计和设备订货 ５４ §8.1.5 施工准备 ５４ §8.1.6 施工和生产准备 ５４ §8.1.7 竣工验收 ５５ §8.2 项目实施进度表 ５５ 第9章 投资估算与资金筹措 ５６ §9.1 项目总投资估算 ５６ §9.1.1 投资估算依据 ５６ §9.1.2 建设投资估算 ５６ §9.1.3 流动资金估算 ５８ §9.2 资金筹措 ５９ §9.2.1 资金来源 ５９ §9.2.2 项目筹资方案 ５９ 第10章 财务与敏感性分析 ６０ §10.1 生产成本和销售收入估算 ６０ §10.1.1 产品成本分析的依据 ６０ §10.1.2 生产总成本估算 ６１ §10.1.3 销售收入估算 ６５ §10.2 财务评价 ６６ §10.3 不确定性分析 ６７ 第11章 可行性研究结论与建议 ６９ §11.1 结论与建议 ６９ §11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。 ６９ §11.1.2 主要问题和建议。 ６９ 项目总论 项目背景 项目名称 1500吨油漆清洗剂生产加工项目。 项目承办单位 乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司。 项目主管部门 乌鲁木齐市发展计划委员会。 项目拟建地区、地点 乌鲁木齐市经济技术开发区。 承担可行性研究工作的单位和法人代表 本项目可行性研究工作由新疆信德企业管理咨询有限公司承担，公司法定代表人：刘桂春。 研究工作依据 ⑴《投资项目可行性研究指南》 ⑵《建设项目经济评价方法与参数》（第二版） ⑶《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》 ⑷乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司提供的有关资料 研究工作概况 ⑴项目建设的必要性 ①有利于美化城市环境 在我国城市建设水平不断提高的同时，各大中城市在大街小巷中的非法小广告成为影响市容卫生的重要因素之一，长期以来各地普遍采用油漆、涂料覆盖的治理方法，同样影响市容美观，同时又在一定程度上造成了二次污染。本项目产品可清洗公共设施上的油漆、油墨、墨汁、墨水、贴纸、涂料、口香糖、不干胶，清洗对象基本囊括了非法小广告的所有形式，使用时只需要将产品喷在需要清理的部位表面，3－10秒内即可自然脱落或用抹布擦拭，可使被涂墙面焕然一新。是城市市容卫生部门清理非法小广告的有力武器，项目的建设对美化城市环境将起到重要的作用。 ②有利于促进乌鲁木齐市高新技术产业和工业的发展 油漆清洗剂是丽宇科技公司自主研制成功的高科技产品。目前国内大中型城市多采用法国和德国的产品进行清理、清除工作，价格高达分别高达120元／公斤和96元／公斤，国内引进技术生产的大连CUC保洁联盟的产品也高达55元／公斤，丽宇科技公司研制的本项目产品在质量、效果、各项环保指标，均已达到或超过了进口产品，而售价仅为国内同类产品的1／2、国外进口产品的1／3，填补了国内产品的空白。项目的实施，将有利于促进新疆高新技术产业和工业的发展，带动乌鲁木齐市经济的发展。 ⑵项目发展及可行性研究报告范围 随着我国经济的飞速发展，人民群众的文化、生活水平不断提高，城市建设也迅速发展，整齐的大街小巷、宽广的马路，使城市更加艳丽多彩。但社会向着文明发展的同时，各大中城市出现的非法小广告（俗称“城市牛皮癣”）成为广大市民和新闻媒体关注的焦点。由于难以去处，各地都采用油漆、涂料覆盖，而造成二次污染，治标不治本，困扰着市场管理部门。面对这一情况，乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司组成了专家技术小组，查阅了大量文献资料，针对油漆的组成、成膜分子结构和性能特点，经过无数次反复试验，采用催化、氧化－混合溶剂溶解的技术，终于研制成功能够去除城市“牛皮癣”的丽宇油漆清洗剂。经过科技查新，国内目前与本项目相同的产品研究未见公开报道，该产品填补了国内产品的空白。在产品少量试制使用后，得到了消费者和有关部门的好评，为使更多的城市能够尽快使用到高性能低价格的丽宇油漆清洗剂，同时也为了乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司自身的发展，通过对市场的进一步调查和分析，乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司计划投资建设年产1500吨油漆清洗剂的项目。 本可行性研究报告的主要内容是乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司在乌鲁木齐市经济技术开发区利用自筹资金建设年产1500吨油漆清洗剂的项目的可性分析，根据国家计委对可行性研究报告深度和广度的要求，结合本项目特点，确定可行性研究报告（代项目建议书）范围如下： ①项目建设的背景与任务 ②项目建设的必要性 ③市场需求和营销策略 ④项目建设规模及产品方案的论证和确定 ⑤项目建设地点选择及基本情况 ⑥工艺技术和工程技术方案的比较论证及确定 ⑦项目建设期限、实施进度和施工管理 ⑧项目建成后的运行机制 ⑨投资估算与资金筹措 ⑩财务分析与经济分析 最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险因素的分析提出该项目可行与否的结论。 可行性研究结论 市场预测和项目规模 ⑴市场需求量简要分析 城市非法小广告是各大中城市普遍存在的一种现象，随着各大中城市对城市市容卫生的重视，主要用于维护城市市容卫生的用于城市公共设施清洗的油漆清洗剂需求量将不断增加。 从清洗剂产品消费的国内外比较来看，国外清洗剂人均消费量在2000年已经达到9.6公斤，其产销量主要集中于工业发达国家，市场供求基本稳定。我国国内清洗剂人均年消费量为4.2公斤，随着我国工业化文明程度和人民生活水平的提高，对清洗剂的需求量将大幅度增长，其市场潜力十分巨大，有着广阔的市场前景，根据国家有关部门的统计，我国每年有3000亿元的潜在专业清洗需求，是世界上最大的专业清洁市场。 ⑵计划销售量、销售方向 项目计划销售量为达产后每年销售1500吨油漆清洗剂，销售方向主要为全国各地市政管理部门、市容环境卫生管理部门及专业清洁、清洗公司。 ⑶产品定价及销售收入预测 产品定价拟确定为出厂价为24－26元／公斤，项目达产后每年销售收入（含增值税）可以达到3750万元。 ⑷项目拟建规模 项目拟建规模为年生产油漆清洗剂1500吨。 ⑸主要产品及副产品品种和产量 项目产品为油漆清洗剂，本项目在生产过程中无副产品产生。 原材料、燃料和动力供应 ⑴项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源 本项目生产原料主要为乙醇、醋酸乙酯、丙酮、正丁酯、已酸乙酯、环已酮、乙醚、乙二醇、香精等。项目建成后年需要原料情况见原料估算表。 ⑵需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等 本项目生产不需要其他工业产品和半成品。 ⑶进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性 本项目生产原料均能在国内市场中采购，不需要进口。 厂址 ⑴地理位置、占地面积 本项目建设地点拟确定在乌鲁木齐经济技术开发区南二期，占地面积为5亩。 ⑵水源及取水条件。 本项目耗水量很低，供水依靠市政自来水供应。 项目工程技术方案 ⑴项目范围 包括生产设施（工程）建设、辅助设施建设和生活公用设施（工程）建设。 ⑵采用的生产方法、工艺技术 本项目采用生产方法和工艺技术为：首先制备高纯度氧化剂和高纯度催化剂，将高纯度氧化剂和高纯度催化剂与制备的提纯后混合溶剂混合通过过滤提纯后得到油漆清洗剂。 ⑶主要设备的来源 主要设备来源均为国内采购。 环境保护 本项目无废水、废气、废渣排放。 工厂组织及劳动定员 ⑴工厂组织形式和劳动制度 公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制和企业经营目标责任制。全体员工均采用全员劳动聘用制。 ⑵全厂总定员及各类人员需要量 全厂总定员为44人，其中管理（含财务）人员7人，技术人员3人，销售人员8人，工人及司机26人。 ⑶劳动力来源 本项目一部分职工来自于乌鲁木齐丽宇科技开发有限公司原有职工，一部分职工同时面向社会招聘取得。 项目建设进度 本项目建设期限计划为一年完成。在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划、人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营。 投资估算和资金筹措 ⑴项目所需总投资额 分别说明项目所需建设投资总额208.07万元，流动资金投资100.8万元，项目总投资302.81万元。 ⑵资金来源 乌鲁木齐丽宇科技开发有限公司自筹资金。 项目综合评价结论 通过可行性研究分析认为，该项目的实施能够发挥乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司的技术和产品优势，促进乌鲁木齐市高技术产业和工业的发展，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的，也是必要的。 存在问题及建议 资金筹措问题 由于乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司本身资金实力有限，依靠自身资金难以完成项目的建设，而乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司作为科技型中小企业也难以取得银行贷款的支持，因此本项目中资金筹措主要通过吸收新的股东对乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司投资，通过公司的增资扩股筹措股权资金，并利用增资后的自有资金进行项目建设。 建议乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司积极做好资金的筹措工作，尽快与新的投资方签订有关协议文件，办理增资扩股手续，并做好某一投资方投资出现变化的应对准备。 产品的销售渠道问题 乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司计划通过自行销售和经销商代理销售相结合的方式进行产品的销售。 建议乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司进一步做好销售渠道及产品策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目完成后的运作。 产品质量问题 产品质量是企业的生命，为了保证产品的质量，建议乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司对供应、生产加工、运输、储存过程进行全过程的质量控制，尽快建立完善的组织管理体系和质量保证体系，以保证产品质量，满足客户要求，促进企业的发展。 项目背景和发展概况 项目提出的背景 国家或行业发展规划 《“十五”工业结构规划调整纲要》指出产业结构调整要以市场为导向，充分发挥市场配置资源的基础性作用，以企业组织结构和技术结构调整为切入点和着力点，发挥规模经济优势，提高专业化写作水平，增强企业快速反应能力。紧紧围绕增加品种，改善质量，节能降耗，防治污染和提高劳动生产率，加大技术改造力度，提高工艺和技术装备水平。鼓励科技型、就业型、资源综合利用型、农副产品深加工型、出口创汇型、社会服务型中小企业的发展。 《轻工业业“十五”规划》指出对于洗涤用品,积极开发新型表面活性剂,适当发展4A沸石生产,限制发展脂肪醇、醇醚、三级磷酸钠等总量已供过于求的洗涤用品专用材料，大力发展酶制剂及新型助剂。重点发展加酶洗衣粉、多功能洗衣粉，加快液体洗涤剂和公共设施及工业清洗剂的发展，提高其在合成洗涤剂中的比重。 从对国家有关政策的分析可以看出，乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司1500吨油漆清洗剂项目符合符合国家有关的支持公共设施清洗剂生产的产业政策和技术政策。 项目发起人和发起缘由 ⑴ 项目发起单位：乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司；法定代表人：吴长盛。 ⑵ 提出项目的理由：目前城市非法小广告的清理、清洗市场产品主要为法国和德国产品，价格较高，影响了清洗剂的大面积使用，本项目产品为乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司自行研制的高性能低价格产品，拥有良好的产品市场前景。 项目发展概况 本项目产品在2003年研制成功，2003年12月4日，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所对乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司生产的油漆清洗剂进行了检验，检验项目为外观、脱漆效率、对金属的腐蚀作用，检验依据为Q／WLY001－2003，经过检验，各项指标均超过了检验标准的要求，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所出具了（2003）新检HG字第0472号检验报告。目前，项目生产已经完成厂址初选工作，资金筹措工作已经达成初步意向。 已进行的调查研究项目及其成果 ⑴资源调查 本项目生产原料主要为乙醇、醋酸乙酯、丙酮、正丁酯、已酸乙酯、环已酮、乙醚、乙二醇、香精等，所有原料均为大宗化工产品，市场供应充足，均可以按照择优原则在市场中采购。项目生产主要为上述化工原料的配比、调和，生产过程不需要使用水资源，仅消耗少量电能，不需要电力增容。 ⑵市场调查 非法小广告在全国各大中城市均有广泛的分布，在清除与清洗领域，目前国内一些较大城市多采用进口专用产品进行清理，根据乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司开展的市场调查，目前法国专用产品价格为120元／公斤，德国专用产品为96元／公斤，国内大连CUC保洁联盟的产品为55元／公斤，由于专用清洗产品较高的价格，影响了专用清洗剂的使用范围，只有少数城市有能力采用专用清洗剂清理非法小广告。仅乌鲁木齐市的非法广告分布大致在80万条－120万条左右，按一公斤产品清理10－12条计算，如果在光滑面的非法广告全部清除一次就需要100吨产品，按照每月清理一次，年需求量就在1200吨以上，从全疆和全国来看，产品的市场空间更是非常广阔。 ⑶社会公用设施调查 乌鲁木齐经济技术开发区交通便利，拥有良好的运输条件，公用动力设施及生活福利设施齐全，能够完全满足项目建设的需要。 ⑷拟建地区环境现状资料的调查， 乌鲁木齐市总面积12000平方公里，下辖7区一县，总人口208.2万元。乌鲁木齐市全年以西北风为主，一般风力为2－3级，主导风向春季为南风、东南风，冬季为北风、西北风；年日照总时间为2733小时，年均温度6.4度，最冷月（一月）平均气温－14度，最热月（七月）平均气温24.5度；初霜期为10月上旬，终霜期在5月中旬，无霜期最高为209天，最低为138天，平均降雪期为185天。乌鲁木齐市的环境状况对油漆清洗剂的生产无不利影响。 试验试制工作情况 本项目产品在2003年研制成功，2003年12月4日，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所对乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司生产的油漆清洗剂进行了检验，检验项目为外观、脱漆效率、对金属的腐蚀作用，检验依据为Q／WLY001－2003，经过检验，各项指标均超过了检验标准的要求，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所出具了（2003）新检HG字第0472号检验报告。检验结果如下表所示。 项目 技术要求 检验结果 外观 均匀透明液体 符合 脱漆效率（涂脱漆剂30mm后测） ≦80％ 90％ 对金属的腐蚀作用 无任何腐蚀现象 符合 厂址初勘和初步测量工作情况 ⑴各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况 乌鲁木齐经济技术开发区：是国务院1994年8月25日正式批准设立的 国家级经济技术开发区。位于乌鲁木齐市新市区地窝堡地区，规划面积4.34平方公里。距市中心10公里，距乌鲁木齐国际机场1.5公里，距乌鲁木齐火车货运站2公里，距客运站10公里。乌鲁木齐经济开发区已经形成开发土地3.84平方公里，区内基础设施基本完善，道路与城市主要道路全面贯通；给排水管网形成网络；全面实行集中供热，集中供热面积在100万平方米以上；电力供应充足；通信设施完备，建成规模为10万门程控电话的电信网络；建成面积5万多平方米，集娱乐、休闲、度假、观光、旅游为一体的开发区卫星广场；建成开发区二类口岸和国际贸易旅游购物市场。乌鲁木齐经济技术开发区实行“敞开办公、办事公开、一条龙服务、一支笔审批、集中收费”的“廉政、高效、透明、服务”的管理模式。乌鲁木齐经济技术开发区以开拓中亚、西亚、东欧市场为目标，实行“外贸拉动、出口带动、高新技术提升”的思路，努力把乌鲁木齐经济技术开发区建设成为国际商贸城中向西开放、发展具有西部特色的外向型经济的窗口、基地和试验田，成为西部对外开放综合投资环境一流、竞争力最强、向西出口政策最优惠的外向型经济的示范区。乌鲁木齐经济技术开发区的产业导向及投资重点为：生物工程、信息工程以及高科技、高附加值、高利税的新技术、新材料和新产品；精细化工、石油化工、精细产品；优势资源的综合开发及其产品的深加工；新型墙体材料，新型建筑装饰材料；科研、金融、贸易、旅游及信息等第三产业。 乌鲁木齐高新技术产业开发区：创立于1992年，是新疆唯一的国家级高新区。位于乌鲁木齐市内，距乌鲁木齐国际机场、铁路客货运站10公里。规划面积9.8平方公里。区域内科研院所遍布，智力密集，生活环境优越，城市基础设施配套功能完备。高新区已经完成2.4平方公里起步区“七通一平”开发建设。高新区实行“一栋楼办公、一站式服务”的高效透明服务管理模式，对于手续完备的项目，7个工作日内办结建设手续并可开工建设。乌鲁木齐高新技术产业开发区的发展定位和发展思路为：大力发展生物医药、机械化工、新材料、新能源、新疆优势特色资源深加工等优势产业，努力扶持电子与信息、环境保护产业；发展高新技术，并利用高新技术改造传统产业，推动产业结构调整；引进人才、大力开展科技管理人才培训和科技基地建设，提高依靠科技自我发展的能力；加快一区多园建设步伐，实现高新技术与区域经济、社会的协调发展。 乌鲁木齐市头屯河工业区，位于乌鲁木齐市西郊，头屯河区中部，地势平坦，交通便利，距离国家重要公路干线312国道3公里，距离乌奎高速公路1公里，距离乌鲁木齐国际机场7公里，距离乌鲁木齐火车西站8公里，距离乌鲁木齐火车北站10公里。头屯河工业区基础设施达到“七通一平”，即通路、通电、通上下水、通邮、通电信、通交通及土地平坦。电力供应实行分段计费，区内拥有自建水厂，可以满足日常工业生产需要，使用收费为1.33元／吨，土地使用费为3.5万元／亩。头屯河工业区气候为典型的中温带大陆性干燥气候，年平均气温2.8-13度，年平均湿度58％，年平均降水量为200毫米，海拔为800米，坡度为0.3％。 ⑵初步选择意见和资料 对可供选择的建设地区进行比选后，综合考虑交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，初步选择乌鲁木齐经济技术开发区为建厂地址。 投资的必要性 ⑴有利于美化城市环境 在我国城市建设水平不断提高的同时，各大中城市在大街小巷中的非法小广告成为影响市容卫生的重要因素之一，长期以来各地普遍采用油漆、涂料覆盖的治理方法，同样影响市容美观，同时又在一定程度上造成了二次污染。本产品可清洗公共设施上的油漆、油墨、墨汁、墨水、贴纸、涂料、口香糖、不干胶，清洗对象基本囊括了非法小广告的所有形式，使用时只需要将产品喷在需要清理的部位表面，3－10秒内即可自然脱落或用抹布擦拭，可使被涂墙面焕然一新。是城市市容卫生部门清理非法小广告的有力武器，对美化城市环境将起到重要的作用。 ⑵有利于促进乌鲁木齐市高新技术产业和工业的发展 油漆清洗剂是丽宇科技公司自主研制成功的高科技产品。目前国内大中型城市多采用法国和德国的产品进行清理、清除工作，价格高达分别高达120元／公斤和96元／公斤，国内引进技术生产的大连CUC保洁联盟的产品也高达55元／公斤，丽宇科技公司研制的本项目产品在质量、效果、各项环保指标均已达到或超过了进口产品，而售价仅为国内同类产品的1／2、国外进口产品的1／3，填补了国内产品的空白。项目的实施，将有利于促进新疆高新技术产业和工业的发展，带动乌鲁木齐市经济的发展。 ⑶有利于企业的发展 本项目的建设，有利于迅速形成油漆清洗剂的生产能力，能够使油漆清洗剂迅速投入市场，有利于提高乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司的产品竞争力和品牌知名度，有利于提高企业经济效益促进企业的发展。 市场分析与建设规模 市场调查 拟建项目产出物用途调查 本产品的主要用途为清洗公共设施上的油漆、油墨、墨汁、墨水、贴纸、涂料、口香糖、不干胶等各种形式的非法小广告，也可用于家用及工厂使用。本项目产品可以替代目前国内大中城市使用的进口专用清洗剂。 目前国内针对各种形式的非法小广告主要采用油漆或涂料覆盖的处理方式，部分有经济能力的大中城市使用进口清洗剂进行处理。从产品经济寿命周期分析，目前产品尚处于产品导入期的中后期，按照化学工业产品的一般规律，平均在10－15年将出现更新换代产品。 产品现有生产能力调查 ⑴本项目产品国内现有生产能力总量、现有生产能力开工率；主要生产厂家生产能力利用率 民用清洗剂行业是进入壁垒较低的行业，我国目前从事民用清洗剂生产的企业据2001年统计已经多达200家，年生产能力达到500多万吨，根据中国洗涤用品工业协会的统计资料，目前民用清洗剂国内的实际需要量约300万吨，生产能力利用率约为60％。 在民用清洗剂行业中产品主要集中于洗衣粉、洗洁精、居民家居用各种清洗洗涤产品和汽车、空调、换气扇的清洗产品，对城市非法小广告的油漆清洗剂类清洗产品很少。目前国内油漆清洗剂的同类产品主要为大连CUC保洁联盟的城市牛皮癣清洗剂产品。大连CUC保洁联盟并无向外界批露其生产能力和产量，由于油漆清洗剂产品市场总额较少，在有关统计资料上也无法得到其较准确的生产能力和产量。从大连CUC保洁联盟产品覆盖区域的使用量估计，大连CUC保洁联盟城市牛皮癣清洗剂产品的年生产能力约5000吨。 ⑵国内现有生产能力总量在本地区的分布数量与比例 目前国内油漆清洗剂产品的生产能力主要分布在大连市。 ⑶本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例 目前尚无了解到的同类产品的在建项目。 ⑷已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产年月 目前尚无了解到的同类产品的拟开工建设项目。 产品产量及销售量调查 ⑴全国或地区目前的产量总数 目前国内主要生产厂家大连CUC保洁联盟城市牛皮癣清洗剂产品的年生产能力约5000吨。 ⑵本产品一段时期以来的产量变化情况 随着各大中城市对城市市容卫生的重视，主要用于维护城市市容卫生的用于城市公共设施清洗的油漆清洗剂需求量将不断增加，相应地，产量也将逐步增长。 ⑶本产品国内与国外保有量的分析比较 从清洗剂产品消费的国内外比较来看，国外清洗剂人均消费量在2000年已经达到9.6公斤，我国国内清洗剂人均年消费量为4.2公斤，通过比较可以看出，我国清洗剂产品保有量相对于国际水平处在一个比较低的水平上，随着我国经济的发展，国内清洗剂保有量将相应的增加，作为维护市容卫生有力工具的油漆清洗剂的市场需求和市场保有量也将得到增加。 ⑷本产品进口量及进口来源，主要来自哪些国家或地区；进口产品的价格 本产品的同类产品主要自法国和德国进口，法国进口产品的市场销售价格为120元／公斤，德国专用产品的市场销售价格为96元／公斤。 ⑸本产品的出口量及出口去向，占国内生产量的比例 由于目前国内仅有大连CUC保洁联盟生产本产品的同类产品，产量较少，并且功能要弱于进口产品，目前产品尚无出口。本项目投产后，产品将占国内主流油漆清洗剂产品的20％左右，产品主要供国内大中城市使用。在本项目计算期内将不考虑向国外出口。 替代产品调查 由于城市公共设施上的非法喷绘、粘贴的广告成分较为复杂，有油漆、墨汁、油墨、墨水、涂纸、不干胶等，同时城市公共设施还可能会有沥青、口香糖等污染物，通常的有机溶剂和溶剂油无法清除该类产品。据了解，目前本产品尚无功能相近的替代产品。 产品价格调查 ⑴产品的定价管理办法 本产品定价由企业根据市场情况自主定价。 ⑵产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格出现的时间、原因 根据乌鲁木齐丽宇科技开发有限公司的市场调查，目前国内使用的油漆清洗剂产品主要有法国专用产品、德国专用产品和大连CUC保洁联盟产品。目前，法国专用产品的价格为120元／公斤，德国专用产品的价格为96元／公斤，大连CUC保洁联盟产品的价格为55元／公斤。 国外市场调查 由于项目投产后产品将主要面向国内市场，且本项目投资额较小，从项目成本费用方面考虑，本项目未对国外市场进行调查。 市场预测 国内市场需求预测 ⑴本产品的消费对象 本产品主要用途为清洗城市非法广告，目前的消费对象主要为城市环卫部门和专业清洗公司。从产品本身的功能特点来看，产品也可用于物业清洗等公共设施清洗。 ⑵本产品的消费条件 由于城市非法广告的清洗目前主要由城市环卫部门进行，其费用主要来自于当地政府财政拨款。因此，本产品的消费条件首先要求使用地对城市环卫保洁方面具有一定的财政支付能力。因此，本产品近期的销售对象将主要集中于地方财政有一定支付能力的国内大中型城市。 ⑶本产品更新周期的特点，说明本产品有效经济寿命的长短 由于城市非法广告在相当长的一段时期内将无法根治，因此对城市非法广告的清洗和清理需求将在相当长的一段时期内长期存在，本产品的更新主要来源于技术更新、功能更强大、成本更低的同类产品的出现，根据化学工业产品更新的一般规律，预计本产品的有效经济寿命为10－15年。 ⑷产品市场容量的预测 从清洗剂产品消费的国内外比较来看，国外清洗剂人均消费量在2000年已经达到9.6公斤，其产销量主要集中于工业发达国家，市场供求基本稳定。我国国内清洗剂人均年消费量为4.2公斤，随着我国工业化文明程度和人民生活水平的提高，对清洗剂的需求量将大幅度增长，其市场潜力十分巨大，有着广阔的市场前景，根据国家有关部门的统计，我国每年有3000亿元的潜在专业清洗需求，是世界上最大的专业清洁市场。 ⑸本产品使用中可能产生的新用途 由于建筑物外墙通常也经常会有油漆、油墨等难以去处的污物，因此，本项目产品也能够用于大楼清洗及其他公共设施清洗，少量产品作为特殊清洗剂也可以用于居民家用。 产品出口或进口替代分析 ⑴替代进口分析 目前我国大中型城市所使用的用于清洗清理城市非法小广告的专用清洗产品很大一部分为进口的法国和德国专用产品。与国外进口产品相比，本产品的优势主要表现在：首先是价格低廉，产品价格仅相当于国外进口产品的10％－30％，能够更多的城市能够有经济能力使用专用清洗剂；其次是清洗范围广，本产品除能够清洗油漆、油墨、涂料等以外，对口香糖也有很好的清洗作用，而目前国外进口产品均无法清洗糖。与国外进口产品相比，本产品的主要劣势是清洗后产品残留物的分解时间比国外进口产品要长，在清洗剂残留物的环保性能上要弱于国外进口产品。从本项目产品与国外进口产品的比较可以看出，本产品优势明显，完全具有替代进口产品的可能性，尤其对于财政能力有限的大中城市来说，其低廉的价格将使很多城市应用油漆清洗剂成为可能。 ⑵出口可行性分析 本项目产品本身在质量、技术和价格上，具备一定的在国际市场竞争的能力，但由于项目承担单位乌鲁木齐丽宇科技开发有限公司目前企业规模较小，本项目生产能力近期也仅为1500吨／年，考虑到市场销售费用和前期调研费用较高的因素，本项目产品近期暂不考虑将产品进行出口，在需求分析上也未考虑国外市场对本项目产品的需求。 价格预测 目前国内使用的油漆清洗剂产品价格为：法国专用产品每公斤120元，德国专用产品每公斤96元，大连CUC保洁联盟的产品每公斤55元。考虑到产品清洗效率和清洗范围均超过大连CUC保洁联盟的产品，但作为一项新产品目前缺乏知名度，经销商需要投入一定的消费费用，同时由于产品使用者－城市环卫部门的支付能力差异很大，为扩大市场需求，预测产品市场售价在33－40元每公斤，乌鲁木齐丽宇科技开发有限公司产品出厂价拟确定为24－26元每公斤。 市场推销战略 推销方式 由于油漆清洗剂目前的使用者主要是城市环境卫生部门和专业清洗公司，即油漆清洗剂的消费对象对组织客户。面对的是组织市场的特点，本项目拟采用企业自销和经销商代销的销售方式。 ⑴本企业自销 由本企业销售人员自行销售，主要针对乌鲁木齐市及新疆无代理经销商的地区。 ⑵经销商代销 由本公司通过代理经销商销售。主要针对疆外地区和新疆部分较边远的地区。 推销措施 ⑴销售和经销机构的建立 在本企业内成立销售部，负责对乌鲁木齐市及新疆其他主要城市进行销售；同时通过产品代理经销商代理销售本公司的产品。 ⑵销售网点规划 目前计划在乌鲁木齐市由乌鲁木齐丽宇科技开发有限公司销售部作为自行销售机构和销售管理机构，在区外计划在各省通过招收代理商的形式设立代理销售机构。 ⑶广告及宣传计划 计划主要通过产品试用、产品新闻发布会等方式进行产品和企业形象宣传。 促销价格制度 在产品投入市场初期，计划采用较低的促销价格以利于市场开拓，计划将促销价格（出厂价）确定为24－26元／公斤，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。 产品方案和建设规模 产品方案 ⑴产品名称 油漆清洗剂。 ⑵产品规格标准 乌鲁木齐市丽宇科技开发有限公司企业标准－油漆清洗剂。 建设规模 年生产油漆清洗剂1500吨 建设条件与厂址选择 资源和原材料 资源评述 本项目主要需要利用化工原料，不需要利用自然资源。 原材料及主要辅助材料供应 ⑴原材料、主要辅助材料需用量及供应。 本项目生产原料主要为乙醇、醋酸乙酯、丙酮、正丁酯、已酸乙酯、环已酮、乙醚、乙二醇、香精等，所有原料均为大宗化工产品，市场供应充足，均可以按照择优原则在市场中采购。项目达产后每年需要的原材料的名称、质量、预测市场价格以及年需要量详见下表。 主要原辅材料需要量表 序号 名称 技术要求 单价(元/KG) 年采购量 来源 （T） 1 丙酮 国家标准 9.2 315 外购 2 次氯酸钠 国家标准 12 105 外购 3 柠檬酸 国家标准 13 60 外购 4 丁酯 国家标准 14 150 外购 5 纤维素酶 国家标准 95 42 外购 6 异丙醇 国家标准 10 273 外购 7 环丙酮 国家标准 9 267 外购 8 草酸 国家标准 5 45 外购 9 渗透剂 国家标准 12 163.5 外购 10 二氧化硫 国家标准 110 78 外购 11 香精 国家标准 90 1.5 外购 ⑵燃料动力及其它公用设施的供应 本项目所需的燃料动力及其他公用设施主要为生产所需的电、水。生产所需的电力由厂区所在的乌鲁木齐经济技术开发区供应，应本项目耗电量较小，不需要进行电力增容，生产所需的水由市政供水管网提供。 需要作生产