XX县红鲤鱼产业化经营项目可行性研究报告.doc

XX县无公害荷包红鲤鱼产业化经营项目 可 行 性 研 究 报 告 第一章 项目背景 1.1 国家产业政策和行业发展规划 党的十六大提出，要大力优化农业和农村经济结构，培育农村经济发展新的增长点。中央农村工作会议强调，发展高产、优质、高效、生态、安全农业是推进农业结构调整、转变农业增长方式的核心，要优化农业区域布局，促进优势农产品和特色农产品向优势产区集中，形成优势农产品产业带，推动农业产业化经营更快更好地发展。农业部、省农业厅也作出规划，要求各地充分发挥区域比较优势，大力发展优势农产品，采取一种产品确定一个发展思路，推广一套实用技术，重点扶持龙头企业，壮大一方产业。县委、县政府决定重点扶持XX荷包红鱼销售公司，以此为龙头，带动广大养殖农户实行荷包红鱼产业化生产经营。 1.2 项目由来和概述 1.2.1 历史由来： XX荷包红鲤相传明朝万历年间（约公元1612年）XX沱川人余懋学在京任户部右侍郎（后追封户部尚书），因代天巡守有功，在告老还乡时，神宗皇帝御赐给他几尾御花园中的红鱼带回家乡，放养在石鱼缸中，后养殖在小型流水鱼塘内，随后亲友相互赠送，才慢慢传到民间。到解放时，已剩下无几，濒于灭绝。解放后，在党和政府的重视及上级主管部门的扶持下，经过水产科技人员二十多年连续六代的选育，于1980年通过全国专家学者鉴定，一致确认为淡水养殖鱼类优良品种，获得国家、部、省科技成果奖，并推广到全国二十七个省、市、自治区养殖。 1.2.2 品种简述 XX荷包红鲤鱼养殖适应性广、生长快、繁殖能力强，它头小尾短，背高体宽，背部隆起，腹部肥大，形似荷包，体色全红，经选育已成为经济性状优良，在全国推广且深得水产养殖界之欢迎的品种。 1.2.3 项目提出的必要性和依据 党的十一届三中全会以来，我县的农业得到了迅速发展，粮食产量大幅度增长，从根本上解决了农民群众的温饱问题，在此基础上，根据国家对农业的产业政策和县委、县政府的正确引导，群众自觉进行产业结构调整，将一部分中低产田拿出来挖塘养鱼，发展我县独有的地方产品——荷包红鲤鱼。特别是近10年来，随着群众养殖技术的不断提高和价格的稳定，养鱼的积极性越来越高。投资420万元建设的国家级荷包红鲤鱼良种场已经竣工并投入了生产运营，年繁殖优质鱼苗5000万尾。荷包红鲤鱼已获无公害水产品称号，“婺荷”商标被认定为江西省著名商标。到目前为止，全县已发展到1.7万亩养殖面积。在此前提下，为了进一步搞好荷包红鲤鱼的产业化经营，县委、县政府决定再用2年的时间，开发1.05万亩养殖面积（其中十个大中城市销售窗口50亩），从而达到调整产业结构，发展多种经营，增加农民收入的目的，是十分必要的。 第二章 项目建设的有利条件和阻碍因素 2.1 项目区概况及项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析、建设地点选择 该项目计划在高砂区和中云区建设，本两个区与景德镇、德兴、乐平三市毗邻，地势平坦、水田集中，区内共有水田9.2万亩，占全县的四分之一多，人平产粮600公斤，高于全县平均水平。水库星罗棋布，有小（一）型水库3座，小（二）型水库13座，山塘水库123座，具有充足的水源条件。该两个区在全县而言是重点产粮区，也是全县比较富裕的地区，经济和社会环境良好，而且高砂区是XX荷包红鲤研究所和国家级荷包红鲤良种场的所在地，中云区又是XX县荷包红鲤鱼原种场所在地，地理条件非常有利，是建设地点的最佳选择。 2.2 有利条件 2.2.1 自然条件 我县是XX荷包红鲤鱼的原产地，雨量充沛，气温适宜，光照充足，全县现有水域面积4.4万亩，水库正常水位面积1.9万亩，占水域面积43%，完全可以满足荷包红鲤养殖的水源要求。 2.2.2 技术优势 技术上，有XX荷包红鲤研究所及原种场和负责全县渔业生产的XX县水产技术推广站，拥有懂技术、懂生产、懂管理的水产工程技术人员46人，其中水产工程师8人，助理工程师16人，技术员22人，还有一批乡镇渔场和农村养鱼专业户、养鱼能手。良种上，现有县荷包红鲤研究所及原种场、晓林渔场、石头茁渔场院，通过充分挖掘潜力，可以满足全县3万亩养殖水面的良种供应。 2.3 主要阻碍因素及解决方案 一是由于现有池塘大都属六、七十年代挖建的，具有小、浅、漏缺限，易倒塌，造成产量低；二是段莘水库等大水面还没有充分利用网箱养鱼，开发潜力大；三是养殖面积小；四是生产资金十分紧张，开发投资严重短缺。我县财政每年除上交上级财政外，所剩资金仅仅只够保工资。从群众来看，仅有的一点积累也只能维持常规农业再生产，导致难以上规模，创品牌。 解决的办法是：一是新挖标准土池；二是建设精养鱼池；三是改造现有鱼池；四是开发利用网箱养鱼技术；五是积极向上级有关部门争取项目，并进行招商引资，筹措开发资金。 第三章 产品市场需求预测与销售 3.1 市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析 荷包红鲤鱼，肉质鲜美、营养丰富，鱼肉蛋白质含量占20.10%，脂肪含量占2.67%，是其他鲤鱼不可比拟的，另还有滋补药用价值，保健养身功能，且观赏和食用价值都很高。多年来，我县一直依托外销和作为礼品赠送，知名度越来越高。随着人民群众生活水平的不断提高和人们对生活质量的需求，荷包红鲤鱼的市场需求量将会急剧增加，尤其是我县自然生态环境得天独厚，养殖的荷包红鲤鱼均为无公害商品鱼，前景相当看好。按现有生产能力，全县渔业总产5004吨，其中荷包红鲤鱼产量仅1500吨，明显供不应求，完全可以增加养殖。 3.2 产品竞争能力和进入国外市场前景 XX荷包红鲤鱼属名优特产，列XX“红（荷包红鲤）、绿（绿茶）、黑（龙尾砚）、白（江湾雪梨）”四大名产之首，也是水产界闻名中外的优良品种，对外影响大、市场前景看好，历史上就是宫庭贡品，1967年曾试销香港，深受各界人士欢迎；1985被钓鱼台国宾馆列入国宴，招待外国贵宾。近年来，一直供不应求，具有较强的竞争能力，北京、上海、南京、深圳、珠海、广州等大中城市，价格一般都在每公斤五十元以上，成为星级宾馆餐桌上的名贵佳肴。2001年5月30日，江泽民同志视察了XX荷包红鲤鱼良种场，对产品的独特品质和优良性状大加赞赏。可以说，产品的市场竞争能力强劲，进入国内外市场的前景广阔。 3.3 产品销售方案、营销策略 产品要以销定产，以县荷包红鲤鱼销售公司为龙头，首先，可通过宣传教育，提高农户和龙头企业的法制意识，其次，引导好农户和龙头企业签订规范的合同契约，建立紧密的利益联结机制。农户有责任按照龙头企业的要求，保质保量向龙头企业提供产品，保证龙头企业有稳定的货源；而龙头企业则要向农户提供产前、产中和产后服务，按规定价格收购产品，保证农户的经济收入不受影响。龙头企业要积极拓宽销售渠道，并积极与中国农产品信息中心联系入网，以便更好地掌握市场信息。 3.4 销售队伍、网络 荷包红鲤鱼是我县的地方名优产品，养殖已经不成问题，而且随着新科学技术的使用，产量提高亦非难事，目前的关键问题就是销售，因此建立一支高素质的销售队伍迫在眉捷。应以现有荷包红鲤鱼销售公司为主体，同时招聘一定数量的大中专毕业生作为销售人员，推销产品，并在北京、上海、天津、济南、南昌、深圳、秦皇岛、杭州、长沙、南京十个大中城市建立荷包红鲤鱼总经销点。 第四章 项目建设规模、建设内容及实施方案 4.1 建设标准 4.1.1 新挖鱼池（土池）达到标准是：塘坝高1.2米、坝顶宽3米，坡度比1∶1.5，安装水泥进出水管，池底龟背型，方向座北朝南。 4.1.2 精养鱼池建设和十大城市蓄养鱼池基地建设达到标准是：塘坝高3米，坝顶宽3米，坡度1∶1.1，石块护坡，水泥沟缝，池底龟背型，方向座北朝南，进出水用水泥管。 4.2 建设规模 基地建设规模为新挖土池10000亩，建设精养鱼池450亩，分两年实施，即每年新挖土池5000亩，建设精养鱼池225亩。 十个大中城市每地建5亩高标准蓄养鱼池，合计共建50亩精养鱼池，在第一年完成，并配备活鱼运输车2部及相关设施。 4.3 主要生产技术方案的选择 荷包红鲤鱼在我县已有几十年的养殖历史，现有的渔农都掌握了一定的生产技术，其中主要的技术是清塘消毒，鱼病防治，放养鱼苗的合理搭配，饲料的选择与投放。作为荷包红鲤鱼产业化经营，就要以荷包红鲤鱼比例为主的混合养殖技术，上、中、底层鱼类比为3∶3∶4。 4.4 建设任务和建设内容 根据我县农业发展规划，土池建设和精养?池建设地点放在高砂区（含龙山等乡镇）和中云区（含甲路、太白等乡镇）。高砂区建土池5000亩，精养鱼池450亩，中云区土池建设5000亩。与此同时还分别在北京、上海、天津等十个大中城市建设蓄水养殖基地，设立经销窗口，每地5亩，合计50亩；兴建年产3千吨鱼用配合饲料厂一座。 4.5 项目实施进度 整个项目分两年实施：在第一年，新挖土池5000亩，改建精养鱼池225亩，在十个大中城市建立养殖基地50亩，兴建鱼用配合饲料厂一座；在第二年，新挖土池5000亩，改建精养鱼池225亩。 第五章 劳动组织、管理与运行管护 5.1 劳动定员、人员素质、人员培训 荷包红鲤鱼产业化经营，拟采取公司联农户的经营方式，公司销售人员与养殖专业大户每年要组织二次以上专业技术培训，目的是提高公司经营、销售人员的业务素质和养殖大户的专业技术水平。在劳动定员上，采用农户承包养殖，与公司签订购销合同，由农户自配，一般平均每个劳动力可养殖15~20亩。 5.2 组织管理机构 经县政府研究决定，已经成立XX县荷包红鲤鱼开发公司，属副科级企业单位。 5.3 经营管理模式 经营管理采取公司联农户，坚持农户家庭经营的主体地位，以发挥其灵活性和有效管理的优势，同时也克服了农户组织分散、规模小，难以有效参与市场和社会的弱点，通过公司销售和引导，减少农户生产的盲目性和农产品市场风险。 5.4 管护制度和措施 由农户和公司签订规范的合同契约。明确规定各自的权利和义务，农户有责任按照龙头企业的要求，保质保量向公司提供农产品，保证公司有稳定的货源；而公司则要向农户提供产前、产中和产后服务，按规定价格收购农产品。 第六章 环境保护 荷包红鲤鱼养殖需要无污染的水源?我县是全国首批五十一个生态农业试点县，并通过验收合格，被评为全国生态农业建设先进县。县内自然生态环境不会造成水污染，在养殖过程中投入的有机肥也很少，养殖荷包红鲤鱼之后，在清塘时，只要将污泥还田，也不会造成任何污染，对环境保护没有影响。 第七章 投资估算及资金筹措 7.1 投资估算 7.1.1 依据 根据国家级荷包红鲤鱼原种场建设工程议标、招标文件标准。 7.1.2 估算 新挖鱼池（土池）10000亩×1600元/亩＝1600万元 建设精养池 500亩×6700/亩＝335万元 扩大苗种生产规模建设 180.45万元 其中：苗种池建设300亩×4415元/亩＝132.45万元 孵化车间1200米2×400元/米2＝48万元 鱼用配合饲料厂建设 66.55万元 其中：厂房 720米2×300元/米2＝21.6万元 仓库 400米2×280元/米2＝11.2万元 饲料加工机组 2套×4.5万元/套＝9万元 锅炉 1台×12万元/台＝12万元 卡车壹辆 12万元 营销设备及工具 35万元 其中：销售用暂养池 5亩×1万元/亩＝5万元 活鱼运输车 2部×15元/辆＝30万元 不可预见费 120万元 建设期利息 55万元 7.1.3 固定资产投资2392万元（详见附表二）。 7.2 资金来源及筹措 项目总投资2392万元。其中： ①我县受益农户以投劳为主折合投资1121.85万元，占总投资的46.9%； ②县、乡、村三级投资227.24万元，占总投资的9.5%； ③开展招商活动，合作进行项目建设，引资额1042.91万元，占总投资的43.6%。 7.3 资金使用和管理 筹集资金到位之后，设立专门帐户，将专项资金进行统一规划、统一分配，分乡实施，统一核算，做到专款专用。 第八章 效益分析 8.1 市场价格分析 荷包红鲤鱼属地方名特优产品，居闻名中外的“江西三红一鲫”之首。社会影响大，市场前景好。1967年曾试销香港，深受各界人士欢迎；1985年被钓鱼台国宾馆列为国宴，倍受内外宾赞赏，现已列为“特供产品”。近年来一直供不应求；北京、上海、天津、南京、广州、深圳、珠海等大中城市都已上市，价格每公斤都在50元以上。 8.2 经济效益分析 通过二期工程建设投资完成后，自第三年开始，就可创产值5040万元，利润2088万元。从第四年始，每年可创产值6300万元，实现利润2663万元（见附表五）。 8.2.1 财务分析 净现值（i＝7%） NPV＝2110万元 内部效益率IRR＝38.58% 投资回收期2.15年 利润率62.9% 8.3 有偿资金归还计划 该项目实施两年后，从第三年开始就可以归还部分投资，两年可全部归还所需投资。 8.4 社会效益分析 项目实施后，荷包红鲤鱼产业化经营符合目前农业和农村的基本经营制度，能够加速农业产业化进程，同时还可安排农村劳动力550人就业，带动项目区和农民共同致富，促进农村的繁荣和稳定，具有很好的社会效益。 8.5 生态效益分析 荷包红鲤鱼养殖只要水源不受污染，水可以循环利用，而且荷包红鲤鱼的食用性较广泛，鸡粪、猪粪、人畜粪便均可当作饲料，还可改善农村的卫生环境，具有较好的生态效益。 第九章结论与建议 通过以上概述和评估论证，该项目切实可行。本项目实施后将产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益，建议有关部门尽快筹集资金争取早日完成该项目的建设，为本县的农业综合开发作出贡献。 新挖一亩鱼池（土池）投资概算表 表一 改造一亩精养鱼池投资概算 项目 数量 单价 投资金额 备注 一、深挖土方 二、池塘护坡石 三、沟缝水泥 四、沟缝用砂 五、排灌系统用水泥管 300.15立方米 151.952立方米 1吨 3立方米 19米 3元/立方米 35元/立方米 350元/吨 45元/立方米 10.5元/米 900.00元 5116.0元 350元 135元 199元 包括挖、运、填、压挖土层厚度0.45米 包括开石、运石、砌石、水泥沟缝 包括运费 包括运费 包括运费 合 计 / / 6700.0元 项 目 数量 单价 投资金额 备注 一、深挖土方 二、排灌系统用水泥管 467立方米 19米 3元/立方米 10.74元/米 1401元 199.00元 包括挖运、填压深挖土层厚度0.7米 包括运费 合 计 / / 1600.00元 表 固定资产投资概算表 表二 建设期 投产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产量（吨） 2200 4200 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 鱼苗 88 168 210 210 210 210 210 210 210 饲料 660 1260 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 鱼药 44 84 105 105 105 105 105 105 105 工资 440 840 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 折旧 159 159 159 159 159 159 159 159 159 摊销费 57 109 136 136 136 136 136 136 136 利息 55 55 55 55 55 55 55 55 55 鱼成本费用 1503 2675 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 经营成本（9-6-7-8） 1232 2352 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 项目 单位 数量 单价 总金额（万元） 分年安排 备注 第一年 第二年 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 新挖土池 亩 1000 1600元/亩 1600 5000 800 5000 800 精养池塘 亩 500 6700元/亩 335 500 335 新挖鱼种池 亩 300 4415元/亩 132.45 300 132.45 新建孵化车间 m2 1200 400元/m2 48 1200 48 新建厂房 m2 720 300元/m2 21.6 7200 21.6 新建仓库 m2 400 280元/m2 11.2 400 11.2 饲料加工机组 套 2 4.5万元/套 9 2 9 锅炉房 m2 30 250元/m2 0.75 30 0.75 锅炉 台 1 12万元/台 12 1 12 卡车 辆 1 12万元/台 12 1 12 暂养池 亩 5 1万元/亩 5 5 5 活鱼运输车 辆 2 15万元/辆 30 1 15 1 15 不可预见费 120 120 建设期利息 55 55 合计 2392 1577 815 单 位 成 本 表 表三 产品成本核算 项 目 单 位 亩成本（元） 公斤成本（元） 备 注 鱼苗 元 200 0.4 投产期按500公斤/亩计算 饲料 元 1500 3 鱼药 元 100 0.2 工资 元 1000 2 折旧 元 151 0.302 利息 元 52 0.104 摊销费 元 130 0.26 合计 元 3133 6.27 建设期 投产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产量（吨） 2200 4200 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 鱼苗 88 168 210 210 210 210 210 210 210 饲料 660 1260 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 鱼药 44 84 105 105 105 105 105 105 105 工资 440 840 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 折旧 159 159 159 159 159 159 159 159 159 摊销费 57 109 136 136 136 136 136 136 136 利息 55 55 55 55 55 55 55 55 55 鱼成本费用 1503 2675 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 经营成本（9-6-7-8） 1232 2352 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 表 表四 单位：万元 损 益 表 表五 单位：万元 财务现金流量 序号 建设期 投产期 备注 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 1 产品销售收入 2640 5040 6300 6300 6300 6300 6300 2 销售税金 145 277 347 347 347 347 347 3 总成本费用 1503 2675 3080 3080 3080 3080 3080 4 利润总额 992 2088 2633 2633 2633 2633 2633 建设期 投产期 备注 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 现金流入 2640 5040 6300 6300 6300 6300 6300 产品销售收入 2640 5040 6300 6300 6300 6300 6300 现金流出 3769 5021 5469 5469 5469 5469 5469 固定资产投资 2392 2392 2392 2392 2392 2392 2392 经营成本 1232 2352 2730 2730 2730 2730 2730 销售税金 145 277 347 347 347 347 347 净现金流量 -1129 119 831 831 831 831 831 财务：净增值（i=7%） NPV=2110万元 内部效益率IRR=38.58% 投资回收期=3－1＋3/19=2.15年 表 表六 单位：万元