000973_2016_佛塑科技_2016年年度报告_2017-03-17.pdf

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 佛山佛塑科技集团股份有限公司佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人（会计主管人员）张镜和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人（会计主管人员）张镜和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。1.公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素的内容；公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素的内容；2.中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所发布信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所发布信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 967,423,171 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。股（含税），不以资本公积金转增股本。佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、佛塑科技 指 佛山佛塑科技集团股份有限公司 控股股东、广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佛塑科技 股票代码 000973 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 佛山佛塑科技集团股份有限公司 公司的中文简称 佛塑科技 公司的外文名称（如有）FSPG HI-TECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）FSPG 公司的法定代表人 黄丙娣 注册地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 注册地址的邮政编码 528000 办公地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何水秀 陆励 联系地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 电话（0757）83988189（0757）83988189 传真（0757）83988186（0757）83988186 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440600190380023W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2009 年 6 月 15 日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称“工贸集团”）与广东省广新外贸集团有限公司（2011 年 1 月 4 日更名为“广东省广新控股集团有限公司”，以下简称“广新集团”）签订了关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议，工贸集团将其持有的全部本公司国有股 127,307,201 股转让给广新集团，股权转让的过户手续于 2009 年 8 月 27 日办理完毕，股权转让后广新集团持有公司国有股 127,307,201 股，占公司总股本的 20.78%，成为公司的控股股东，工贸集团不再持有本公司股份。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 签字会计师姓名 王韶华、郭小军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,465,590,456.092,886,922,502.81-14.59%2,731,483,162.11归属于上市公司股东的净利润（元）125,655,139.5382,701,837.1851.94%80,147,520.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）96,454,612.23 1,628,134.035824.24%14,446,411.18经营活动产生的现金流量净额（元）308,376,999.35497,324,915.23-37.99%162,411,298.14基本每股收益（元/股）0.130.0951.94%0.08稀释每股收益（元/股）0.130.0951.94%0.08加权平均净资产收益率 6.00%4.10%增加 1.90 个百分点 4.09%佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,871,850,899.524,879,679,208.31-0.16%5,214,237,691.03归属于上市公司股东的净资产（元）2,144,042,758.192,053,418,903.314.41%1,978,966,862.13七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 567,076,812.42657,430,788.96612,539,459.81 628,543,394.90归属于上市公司股东的净利润 16,378,743.2616,922,403.5519,537,340.78 72,816,651.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,269,246.0415,692,216.6120,234,260.16 47,258,889.42经营活动产生的现金流量净额 14,058,732.1877,791,791.7189,887,513.21 126,638,962.25上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额2014 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,794,271.10 70,506,299.9948,606,981.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,472,276.93 9,295,582.644,072,999.33主要是本期确认智能温控陶瓷节能贴膜的产业化示范生产与应用项目补贴资金 3,000,000 元、佛山市禅城区经济和科技促进局拨付 2015 年度省企业研究开发升级财政补助项目计划经费1,699,200元和广州国际航运中心集装箱运输扶持资金 1,047,150 元。佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,000,033.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 475,142.19 对外委托贷款取得的损益 7,389,420.38 4,829,258.211,162,492.82主要是本期确认对原子公司无锡环宇包装材料有限公司委托贷款和华工百川财务资助的利息收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,802,752.76-1,202,842.94267,495.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,773,646.53-562,131.463,913,296.98主要系本期收到旭辉集团股份有限公司之全资子公司佛山辉泰昌房地产开发有限公司支付本公司与佛山市汾江北路 82 号地块房地产开发项目相关的技术咨询服务费 1,500.00 万元及银行理财产品收益。减：所得税影响额 905,037.32 416,410.47665,016.01 少数股东权益影响额（税后）1,932,755.36 1,851,195.011,657,174.47 合计 29,200,527.30 81,073,703.1565,701,109.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事各类先进高分子功能薄膜的生产与销售，除此以外，公司还从事物流服务业务、房地产业务。公司主要产品及其用途情况如下：产品分类产品分类 主要产品和用途主要产品和用途 渗析材料 包括微压拉伸透气膜、无孔透湿防水功能薄膜等产品，主要应用于妇婴卫生护理、医疗防护用品、户外服装等领域。电工材料 包括粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜等产品，主要应用于特高压输变电工程、电网工程、电容器、新能源、新能源汽车等领域。光学材料 包括偏光膜等产品，主要应用于液晶显示等领域。阻隔材料 包括复合塑料编织材料、高阻隔尼龙薄膜、热收缩烟膜等产品，主要应用于现代农业、建筑防渗、高端消费品包装等领域。公司专注于面向新能源、新能源汽车、高端电子信息和节能环保等战略性新兴产业的高分子功能薄膜等新型材料的研发与生产，现已逐步形成以渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业布局，确定了“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产，定位于产业高端化、经营国际化，依托技术创新和精细化管理，建设优秀企业文化和团队，打造卓越运营能力，成为新能源、新材料和节能环保产业的领跑者”的发展战略。公司主要产品由于所属细分行业差异较大，加上各自细分行业有较大的区别，部分产品存在一定的季节性或周期性特点，部分产品全年市场需求平稳，周期性特点不明显。随着公司持续不断地加大新产品研发、推动工艺配方改进、加快产品的升级换代，公司差异化、高端化、高附加值产品出现淡季不淡的现象，因此总体来说公司产品周期性特点较以往有所减弱。目前，公司所从事的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业，发展前景广阔，公司在偏光膜、复合塑料编织材料、透气膜等产品凭借其生产规模和技术优势已成为细分市场的领军企业，在行业中处于领先地位。公司还积极拓展国际供应链管理、跨境电商产业园等新业务，构建新的利润增长点，增强公司的综合竞争力，稳步推动公司的转型升级。在正确认识新常态下的经济发展形势和市场发展格局下，公司将不断拓宽视野，抓住国家经济结构调整转型的契机，把握市场发展机遇，积极在新兴行业、新领域发掘新机会、新市场，紧紧围绕新材料、新能源和节能环保产业，加大差异化高端领域投资，壮大主业规模；继续坚持技术创新、精细化管理双轮驱动的经营策略，持续坚持自主研发创新发展，积极开展管理创新和商业模式创新，不断提升公司的核心竞争力。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 佛塑科技秉承“创新、进取、务实、卓越”的精神，致力于新能源、新材料、节能环保产业的研发制造，近年开发的锂离子电池隔膜、偏光膜和电工电容薄膜等新型聚合物材料已经蜚声国内外市场，现已逐步形成以渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业布局。公司近期研发的晶硅太阳能电池用PVDF膜背板项目、新型无孔透湿防水功能薄膜等，标志着公司向新能源、新材料产业高端发展迈向新的台阶。2016年，公司依托国家认定企业技术中心，发挥公司在高分子材料领域的领先优势，继续加大产品研发和技术创新力度，推动技改投资项目建设，提升技术创新能力，努力创建国家级工程技术研究中心。公司围绕“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，持续推动“调结构、强管理、强创新”的工作方针，坚持以市场和客户需求为导向、以产业化技术为核心的企业自主创新发展道路，通过持续加大技改技革投入，工艺流程优化和工艺配方改进，力推传统产品的换代升级；加大差异化高端新产品研发投入，提升产品技术含量和附加值，推动新产品的市场化工作。公司加强产学研合作力度，全力推进与中国科学院上海硅酸盐研究所共建联合工程技术中心工作，开展石墨烯先进材料在锂离子动力电池和功能薄膜领域的产业化应用技术研究，合作建设石墨烯动力锂离子电池研发中心，开展石墨烯在动力锂离子电池及高分子复合材料的应用研究及产业化工作。报告期内，公司被工业和信息化部认定为“工业企业知识产权运用标杆”企业，被评为“2016年广东省互联网和工业融合创新试点企业”、“广东省创新型企业”、“十二五塑料加工业科技创新型企业”，通过了工信部开展的信息化和工业化融合（两化融合）管理体系评定。控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司、佛山市三水长丰塑胶有限公司通过了高新技术企业认定；控股子公司佛山纬达光电材料有限公司、参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司通过高新技术企业复审。公司及控股子公司新增发明专利授权18件，实用新型专利授权2件，新增专利申请19件，其中发明专利申请15件。14项新产品通过广东省高新技术产品认定。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司坚决贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，按照“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，公司上下齐心协力、攻坚克难，以技术创新，以市场引领，强精细化管理、促作风建设，狠抓各项工作落实，公司技术创新、经营发展等工作取得较好的成效。报告期内，公司不断加大差异化高端产品研发与市场开拓，优化产品结构和客户结构，提升盈利能力；加强产供销协调，创新生产管理模式，实现降本增效；积极推动研发技改及投资项目建设，提升可持续发展能力；持续推动精细化管理，强化生产成本控制、财务管理和资金管理，提高经营效益；加大研发技术合作与创新力度，提升企业核心竞争力；加强资本运作，拓展新材料业务产业链，推动产业转型升级；加强安全生产及环境保护工作，为生产经营保驾护航；强化作风建设，完善人才激励培育机制，推动企业文化建设，增强企业凝聚力和战斗力。受本期没有房地产业务收入及产品结构调整影响，公司2016年实现营业收入24.66亿元，与上年同期相比下降14.59%；但是，公司坚持以技术创新、技术改造推动产品结构调整，积极拓展市场，调整客户结构，以精细化管理实现降本增效，实现归属于上市公司股东净利润12,565.51万元，比上年同期增长51.94%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,465,590,456.09 100%2,886,922,502.81100%-14.59%分行业 渗析材料行业 308,093,687.11 12.50%333,757,665.5111.56%-7.69%电工材料行业 161,532,656.74 6.55%140,726,028.584.87%14.79%光学材料行业 195,552,620.70 7.93%194,263,025.776.73%0.66%阻隔材料行业 1,143,840,235.30 46.39%1,104,305,806.9138.25%3.58%PET 切片材料行业 136,707,339.13 5.54%128,621,307.314.46%6.29%佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 PVC 压延材料行业 121,233,300.82 4.92%120,512,464.824.17%0.60%房地产行业 0.00%429,551,646.0014.88%-100.00%物流服务行业 268,952,724.06 10.91%144,204,216.415.00%86.51%其他业务 129,677,892.23 5.26%290,980,341.5010.08%-55.43%分产品 渗析材料 308,093,687.11 12.50%333,757,665.5111.56%-7.69%电工材料 161,532,656.74 6.55%140,726,028.584.87%14.79%光学材料 195,552,620.70 7.93%194,263,025.776.73%0.66%阻隔材料 1,143,840,235.30 46.39%1,104,305,806.9138.25%3.58%PET 切片材料 136,707,339.13 5.54%128,621,307.314.46%6.29%PVC 压延材料 121,233,300.82 4.92%120,512,464.824.17%0.60%商品房、商铺销售 0.00%429,551,646.0014.88%-100.00%物流服务 268,952,724.06 10.91%144,204,216.415.00%86.51%其他业务 129,677,892.23 5.26%290,980,341.5010.08%-55.43%分地区 华南地区 1,171,322,000.07 47.51%1,545,732,248.1753.55%-24.22%华东地区 477,660,255.34 19.37%441,192,009.9115.28%8.27%华中地区 80,188,231.57 3.25%95,613,866.683.31%-16.13%西南地区 80,514,274.96 3.27%68,793,475.892.38%17.04%华北地区 72,856,148.78 2.95%38,939,656.541.35%87.10%东北地区 10,481,846.00 0.43%7,443,899.010.26%40.81%西北地区 40,034,919.02 1.62%30,359,063.481.05%31.87%其他地区 402,854,888.12 16.34%367,867,941.6312.74%9.51%其他业务 129,677,892.23 5.26%290,980,341.5010.08%-55.43%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 渗析材料行业 308,093,687.11 249,802,588.0418.92%-7.69%-11.01%3.02%电工材料行业 161,532,656.74 123,967,454.9523.26%14.79%2.58%9.14%光学材料行业 195,552,620.70 117,433,371.2239.95%0.66%2.60%-1.13%阻隔材料行业 1,143,840,235.30 890,235,990.4222.17%3.58%-6.78%8.65%佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 PET 切片材料行业 136,707,339.13 113,779,995.3316.77%6.29%1.79%3.67%PVC 压延材料行业 121,233,300.82 87,195,746.2828.08%0.60%-7.40%6.22%房地产行业-100.00%-100.00%-物流服务行业 268,952,724.06 213,472,183.7720.63%86.51%174.86%-25.51%分产品 渗析材料 308,093,687.11 249,802,588.0418.92%-7.69%-11.01%3.02%电工材料 161,532,656.74 123,967,454.9523.26%14.79%2.58%9.14%光学材料 195,552,620.70 117,433,371.2239.95%0.66%2.60%-1.13%阻隔材料 1,143,840,235.30 890,235,990.4222.17%3.58%-6.78%8.65%PET 切片材料 136,707,339.13 113,779,995.3316.77%6.29%1.79%3.67%PVC 压延材料 121,233,300.82 87,195,746.2828.08%0.60%-7.40%6.22%商品房、商铺销售-100.00%-100.00%-物流服务 268,952,724.06 213,472,183.7720.63%86.51%174.86%-25.51%分地区 华南地区 1,171,322,000.07 874,607,658.47 25.33%-24.22%-28.79%4.79%华东地区 477,660,255.34 384,612,928.1619.48%8.27%2.18%4.80%华中地区 80,188,231.57 59,676,266.8325.58%-16.13%-23.80%7.49%西南地区 80,514,274.96 71,685,842.7410.97%17.04%18.45%-1.05%华北地区 72,856,148.78 65,241,258.8410.45%87.10%108.68%-9.26%东北地区 10,481,846.00 7,686,969.7126.66%40.81%23.50%10.28%西北地区 40,034,919.02 30,495,068.9623.83%31.87%31.21%0.38%其他地区 402,854,888.12 301,881,336.3025.06%9.51%7.34%1.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 渗析材料行业 销售量 吨 15,246.1116,673.04-8.56%生产量 吨 14,125.0714,238.59-0.80%库存量 吨 1,135.57925.74 22.67%电工材料行业 销售量 吨 6,521.724,401.21 48.18%生产量 吨 6,591.344,505.78 46.29%库存量 吨 797.88465.06 71.57%光学材料行业 销售量 吨 656.69578.62 13.49%佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 生产量 吨 630.36578.61 8.94%库存量 吨 64.2696.47-33.39%阻隔材料行业 销售量 吨 80,897.21 76,591.16 5.62%生产量 吨 80,348.73 77,709.87 3.40%库存量 吨 5,580.78 6,103.46-8.56%PET 切片材料行业 销售量 吨 15,544.73 15,617.66-0.47%生产量 吨 15,415.84 15,279.12 0.89%库存量 吨 621.24850.79-26.98%PVC 压延材料行业 销售量 吨 12,608.3212,182.65 3.49%生产量 吨 12,608.3212,230.67 3.09%库存量 吨 516.66459.96 12.33%房地产行业 销售量 平方米-13,584.23-100.00%生产量 平方米-库存量 平方米 9,928.239,928.23 0.00%物流服务行业 加工量 吨 474,368.08349,978.16 35.54%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 渗析材料行业 原材料 196,249,815.31 10.58%225,398,535.019.56%-12.93%燃动费 10,876,482.77 0.59%11,393,704.460.48%-4.54%人工 26,229,123.84 1.41%28,161,304.201.19%-6.86%折旧费 6,989,058.31 0.38%6,963,218.910.30%0.37%制造费用及其他 9,458,107.81 0.51%8,785,270.520.37%7.66%电工材料行业 原材料 85,037,672.39 4.58%76,320,617.183.24%11.42%燃动费 13,054,249.77 0.70%16,088,468.500.68%-18.86%人工 5,889,822.19 0.32%5,677,729.300.24%3.74%折旧费 12,588,089.31 0.68%13,088,925.660.56%-3.83%制造费用及其他 7,397,621.290.40%9,674,434.040.41%-23.42%光学材料行业 原材料 84,288,589.46 4.54%85,233,728.863.61%-1.11%佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 燃动费 5,094,777.19 0.27%4,773,525.280.20%6.73%人工 7,909,912.65 0.43%5,975,074.880.25%32.38%折旧费 8,678,620.18 0.47%8,612,537.130.37%0.77%制造费用及其他 11,461,471.74 0.62%9,858,645.630.42%16.26%阻隔材料行业 原材料 660,981,649.77 35.62%731,063,181.8431.01%-9.59%燃动费 62,755,594.89 3.38%64,694,201.662.74%-3.00%人工 77,530,677.41 4.18%73,109,769.453.10%6.05%折旧费 42,920,146.36 2.31%45,450,722.051.93%-5.57%制造费用及其他 46,047,921.99 2.48%40,711,369.311.73%13.11%PET 切片材料行业 原材料 101,438,831.64 5.47%106,735,853.414.53%-4.96%燃动费 2,995,528.70 0.16%1,044,702.580.04%186.74%人工 4,217,026.31 0.23%968,714.800.04%335.32%折旧费 2,187,140.38 0.12%2,446,211.360.10%-10.59%制造费用及其他 2,941,468.300.16%578,481.500.02%408.48%PVC 压延材料行业 原材料 67,843,973.58 3.66%73,705,098.883.13%-7.95%燃动费 8,231,422.44 0.44%9,072,644.370.38%-9.27%人工 2,605,488.88 0.14%2,743,186.220.12%-5.02%折旧费 4,285,026.72 0.23%4,387,049.020.19%-2.33%制造费用及其他 4,229,834.660.23%4,259,247.560.18%-0.69%房地产行业 土地成本 -0.00%63,252,065.582.68%-100.00%工程费用 -0.00%216,076,146.742.40%-100.00%开发间接费用 -0.00%51,400,938.100.55%-100.00%物流服务行业 原材料 130,860,323.87 7.05%+100.00%人工 9,229,988.23 0.50%8,041,428.690.34%14.78%折旧费 11,814,820.12 0.64%12,156,895.160.52%-2.81%制造费用及其他 61,567,051.55 3.32%57,466,978.472.44%7.13%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 渗析材料 原材料 196,249,815.31 10.58%225,398,535.019.56%-12.93%燃动费 10,876,482.77 0.59%11,393,704.460.48%-4.54%人工 26,229,123.84 1.41%28,161,304.201.19%-6.86%折旧费 6,989,058.31 0.38%6,963,218.910.30%0.37%制造费用及其他 9,458,107.81 0.51%8,785,270.520.37%7.66%佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 电工材料 原材料 85,037,672.39 4.58%76,320,617.183.24%11.42%燃动费 13,054,249.77 0.70%16,088,468.500.68%-18.86%人工 5,889,822.19 0.32%5,677,729.300.24%3.74%折旧费 12,588,089.31 0.68%13,088,925.660.56%-3.83%制造费用及其他 7,397,621.29 0.40%9,674,434.040.41%-23.53%光学材料 原材料 84,288,589.46 4.54%85,233,728.863.61%-1.11%燃动费 5,094,777.19 0.27%4,773,525.280.20%6.73%人工 7,909,912.65 0.43%5,975,074.880.25%32.38%折旧费 8,678,620.18 0.47%8,612,537.130.37%0.77%制造费用及其他 11,461,471.74 0.62%9,858,645.630.42%16.26%阻隔材料 原材料 660,981,649.77 35.62%731,063,181.8431.01%-9.59%燃动费 62,755,594.89 3.38%64,694,201.662.74%-3.00%人工 77,530,677.41 4.18%73,109,769.453.10%6.05%折旧费 42,920,146.36 2.31%45,450,722.051.93%-5.57%制造费用及其他 46,047,921.99 2.48%40,711,369.311.73%13.11%PET 切片材料 原材料 101,438,831.64 5.47%106,735,853.414.53%-4.96%燃动费 2,995,528.70 0.16%1,044,702.580.04%186.74%人工 4,217,026.31 0.23%968,714.800.04%335.32%折旧费 2,187,140.38 0.12%2,446,211.360.10%-10.59%制造费用及其他 2,941,468.300.16%578,481.500.02%408.48%PVC 压延材料 原材料 67,843,973.58 3.66%73,705,098.883.13%