5305-SPA会所商业计划书.doc

SPA 会 所 商 业 计 划 书 创业团队：XXXX 时间：XXXX-8-26 目录 一、项目背景 1 二、计划摘要 1 三、产品（服务）介绍 1 四、环境（酒店）介绍 1 1.股权架构 2 2.人事架构 2 3.人员组织结构 3 六、营销策略 3 七、市场可行性分析 3 1.调研结果数据分析 4 2.项目的服务需求 4 3.每月SPA及足疗消费频率 5 4.在选择会所时考虑因素 5 5.接受单次SPA价格范围 6 6.接受的单次足疗价格范围 6 7.可接受会员年卡价格范围 7 8.喜欢的SPA环境类型 7 调查结论 8 八、财务成本预算 9 九、盈利预测 10 十、财务规划 10 十一、股东福利 10 十二、众筹投资规划 10 十三、股东权益 11 3 SPA会所商业计划书 一、项目背景 泰国SPA由古印度的泰式按摩转变发展而来，对现代人群有着强身健体和治疗身体劳损的双重作用，因其深厚的文化底蕴及独特的异域风情在如今SPA行业中中独占鳌头。 此商业计划的执行源于对正宗泰式SPA的热爱，项目负责人为项目的可行性层多次往返昆泰进行对比考察，再整合多方优质资源后，决定选址于昆明皇冠假日酒店六楼泰国驻华大使馆商务处旁。 我们的目的致力于为顾客营造舒适放松的环境，用专业极致的服务让顾客体验一次正宗的泰式SPA，在享受源于内心的宁静的同时受到生命之美。 二、计划摘要 1.本会所属按摩美容行业，经营产品范围涉及到美容，精油和塑形三类。 2.会所经营实行会员制，面向酒店客人以及会员的多层次需求。 3.会所股权分配采用合伙人及众筹制。 4.目前在市区已有中高端SPA会所大体分布：翠湖宾馆，王府井，金鹰等处。 三、产品（服务）介绍 1.SPA会所将采用标准化泰国SPA管理，实行流程规范合理标准化，尤其注重细节，让客人达到最大的舒适程度。 2.会所所经营的精油类、美容类产品均自泰国进口，价格和成效都具有市场优势。 3.为保证会所服务质量，引进泰国专业技师，并让中国技师赴泰国实地培训。 四、环境（酒店）介绍 酒店由英国洲际酒店集团管理，由泰国TCC集团投资兴建。合计床位：303，年平均入住率70%以上。临近商业功能区，紧挨着南屏商业街、金马碧鸡坊、金鹰购物中心。 五、组织架构 1.股权架构 众筹股东 （占股50%，出资75万） 每股1.5万不超过10人，不超过10% 昆明寰远文化传播公司 （占股50%，出资50万） 共同投资皇冠酒店六楼项目 2.人事架构股东大会 监 事 会 董事长 总 经 理 财 务 店 长 前台销售 技师团队 出纳 股东大会是公司的最高权利机关，由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，在公司发展初期，暂不设立董事会，直接由股东大会推荐1名董事长，任期一年。 监事会由股东大会推荐3人，任期一年，负责监管公司财务状况及日常经营。 总经理由董事长任命，负责项目的整体运作，活动策划，市场开拓，公关外联等工作。 店长（全职）负责从前台接待，客户咨询，技师管理，活动执行等店面具体工作。 3.人员组织结构 合伙人：朱瑜、王帆、关舒文（并任SPA主管店长） 股东：10名众筹股东、10名消费股东 工作人员：SPA主管店长1人、财务负责人1人、前台销售经理2人、泰国专业技师2人及传统技师3人，总共9位工作人员。 六、营销策略 酒店内的宣传，客人领取房卡时前台会给予宣传卡，酒店房间设置水牌摆放，酒店内的导视图，电视的播放宣传广告。 酒店合作：酒店的积极参与，共享优质客户资源进行营销开发。 和周边实力企业形成战略合作，为其高端客户提供优质服务。 培训专业销售技能，利用众筹股东自身影响来吸引的顾客。 会员享受专用浴袍拖鞋护理产品等。 会员卡可用微信号替换，用微信及支付宝均可支付。 参加大众点评及MINI潮店。 七、市场可行性分析 为确保在中心皇冠酒店六楼筹建的会所，定位清晰，提供客人需要的优质服务，前期做了一份市场调研。 调研时间：3天 调研方式：问卷调查 调研数量：97份 1.调研结果数据分析 性别 所需服务类型 合计 只需足疗 只需身体SPY 足疗和身体SPY 都不需要 男性 29人 9人 7人 9人 54人 女性 8人 24人 3人 8人 43人 调研结果共97人，单位（人） 2.项目的服务需求 17个客人没有需求，占比：17.52%，有服务需求的80个客人，占比：82.43%。足疗需求：38.14%，身体SPA：34.02%，足疗及SPA都有需求的：10.30%。 3.每月SPA及足疗消费频率 不定期：52人、占比53.60%；每周一次：19人、占比19.58%；每月一到两次：3人、占比3.09%；每周两次以上：3人、占比3.09%。 4.在选择会所时考虑因素 服务人员技术专业性：65人，服务态度：54人，卫生条件：51人，装修环境：36人，产品质量：25人，技术设备：14人，路途远近：13人。 服务人员技术专业性：67.01%，服务态度：55.67%，卫生条件：52.57%，装修环境：37.11%，产品质量：25.77%，技术设备：14.43%，路途远近：13.40%。 5.接受单次SPA价格范围 380元以下：22人，380元—580元：45人，580元—780元：9人，780元以上：2人。 380元以下：22.68%，380元—580元：46.39%，580元—780元：9.27%，780元以上：2.06%。 6.接受的单次足疗价格范围 180元以下：27人、占比27.83%；180元：28人、28.86%；280元：16人、占比16.49%；380元：11人、占比11.34%。 7.可接受会员年卡价格范围 3800元以下：20人、占比20.61%；3800元—5800元：32人、占比32.98%；5800元—7800元：12人、占比12.37%；7800元—15000元：5人、占比5.15%；15000元以上：1人，占比1.03%。 8.喜欢的SPA环境类型 东南亚泰式风格：30人、占比30.92%；古典暗色调：29人、占比29.89%；现代简约：16人、占比16.49%；清新明亮：14人、占比14.43%。 调查结论 市场调研结果，充分证明了此计划的良好市场前景。 酒店床位303张，入住率全年超出70%，按照70%计算，每天客人212人，按照调查需求量82.43%来计算，每天有需求的客人173人，我们排除不确定因素而不能产生直接消费人群占比80%，其中有138.4个客人不能来，能到的客人：34.6人。 顾客的消费习惯一半以上为不定期的，酒店入住客人又偏重于自由行及商务客人，在确保抓住20%每周都会消费的客人，同时因做好空闲时间段的促销、打折、优惠等活动，吸引不定期消费的客人。 提高优质的服务主要以三个重点来满足客户需求及满意度：1、专业的技术及手法。2、服务态度。3、卫生条件。只要做到了这三点其实装修只要给人感觉舒服，会所内的气氛及细节做到位，70%的客人是不太在意装修的豪华程度。所以我们以轻装修重装饰，降低前期投入成本来更合理的经营会所。产品和技术设备也占有一定的比率，我们将主要选择性价比高的进口产品。 SPA的价格定位，将根据不同的服务提供380元60分钟身体SPA，580元100分钟身体SPA+面部护理，及780元一次150分钟+面部护理+精油泡澡。其实酒店都有浴缸，泡澡不是我们主要推荐的项目，我们主推项目为580元的项目，所以看起来会比较划算，也可以提供外卖的精油泡澡产品给客人回房间泡澡。 足疗的价格定位，将以180元精油足部按摩60分钟，和280元100分钟足部按摩及全身按摩为主。因近年来经济形势不好，我们的收费要让客人有一种物有所值的感觉，在五星级酒店有很好的服务很合理的收费。 会员卡充值定位：3800元9折+首次项目免费+送580元SPA一次，5800元8折+首次免费+送780元一次，7800元7折+首次免费+780元两次+各种酒店消费卷。 装修风格排在前面三个的其实都不冲突，我们当以简约东南亚风格，色调沉稳、稳重为主，注重装饰效果和细节氛围的处理，墙面尽量用墙纸或涂料，少用木质材料装饰以节约装修成本。 综合以上数据：结核我们200平米的地点，我们需要同时容纳最高负荷量为12人。足疗和SPA的需求足疗偏多以足疗为主，所以建议足疗包房为：2人房间3间，3人房间1间，4人间1间。SPA房间：1人间带淋浴2间，2人间带泡澡1间，其他功能满足：卫生间、员工休息及储物间、小型配餐间（用电），接待区域、靴子存放柜。 八、财务成本预算 预计固定成本核算：（以下均为预计成本核算） SPY商业会所每月预算明细 单位（元） 科目 数量 单价 总计 租金 23280元/月 水电公杂费 5000元/月 主管 1 5000元/月 5000元/月 出纳 1 2500元/月 2500元/月 财务 1 3000元/月 3000元/月 泰国技师 2 6000元/月 12000元/月 中国技师 5 3000元/月 15000元/月 前台销售 2 2000元/月 4000元/月 每月折旧 10000元/月 总计 79780元/月 九、盈利预测 根据市场调研报告可以推算以下结果。 酒店客人每天34人，平均消费180元，6120元/日，月收入：183600元/月。 开卡会员，每月30张开卡量，平均每张卡3800元流水为38000元/月。（其中35%为销售提成，10%的死卡为纯利润） 开卡会员实际收入：74100元/月 合计每月收入：257700元/月， 扣除运营成本30%，每月收入180390元/月 每月纯利润：100610元/月 十、财务规划 账上流动资金为3个月的固定成本，239340元 超出部分用于股东分红，分红时间为每三个月一次。 预收款，未使用卡金不予分红。 十一、股东福利 贵宾项目卡5800元/张。以每张3800元/张对众筹股东和消费股东结算。 贵宾项目卡3800元/张。以每张2500元/张对众筹股东和消费股东结算。 贵宾钻石卡7800元/张。以每张5100元/张对众筹股东和消费股东结算。 十二、众筹投资规划 股东甄选：SPA爱好者、时尚消费群体、有资源及人脉群体。 原始股东：以每股1.5万出售，总计50股即75万，众筹股东个人持股不超过10%。 消费股东：充值1万元，赠送3千元，并享受所有项目6折（赠送金额不计入打折范围）。 十三、股东权益 1、 第一年保底收入不低于10%，如达不到由昆明寰远文化传播公司补齐。 2、 第二年保底收入不低于20%，如达不到由昆明寰远文化传播公司补齐。 3、 销售提成不超过三个工作日发放。 4、 股东不能在投资未满一年时退出，如超过一年的，在收到退出申请时15个工作日内由昆明寰远文化传播公司按照投资金额收回股份。 9