宠物店商业计划书---正式.doc

摘要 随着人们的生活水平的提高，在忙碌的学习工作之余希望有个宠物来陪伴自己，因此养宠物的人不断增多，宠物的数量急剧增加，宠物经济也越来越受人关注。人们对宠物也不再停留在给它们吃喝上，还要求给它们穿上漂亮的衣服，做美容，做造型，看病等等，宠物食品供应、用品供应、美容保健、宠物医院等行业开始走俏。目前，我国宠物经济的市场潜力至少达到150亿元。由于宠物用品店是一个新兴行业，其未来的消费市场巨大，宠物的衣食住行、生老病死，每个环节都有文章可做，通过“赚宠物钱”可以获得相当丰厚的利润。 基于以上因素我们决定在连云港墟沟院前的宠物医院旁开一家宠物用品店，店铺面积大约在40平方米，前期投资为8万-10万元，店面年租金预计5万元左右。在公司成立之初，主要经营项目以宠物用品的销售为主，由于我们都没有宠物喂养方面的经验，暂不提供其他如医疗、美容方面的服务。考虑到我们初次创业的财力等条件，我们决定从小店做起，慢慢做大。待公司经营超过半年且收益良好的情况下，可以根据实际的运营增设宠物美容、医疗等项目，并聘请专门的人员进行培训，以保证工作的顺利进行。公司预期在四年内投资一家面积在150平方米的店铺，预计四年内除先期投入外积累资金可以达到60万元。 第一部分：项目的基本情况 1.1公司名称：爱宠休闲会馆 1.2成立时间： 1.3注册资本：500万人民币， 1.4目前的业务 ★宠物美容服务 宠物美容是依照宠物的优缺点设计造型,将缺点掩饰,将优点显现出来的一项服务。宠物美容服 务包括：宠物洗浴，修剪造型，消毒，洗眼睛，剃脚底毛，清洗耳朵，染色，包毛等。我们有两名经过专业培训且工作经验丰富的宠物美容师，熟练全犬种宠物美容的各种服务，我们做到专业，周到、贴心，为客户的爱宠提供舒适的服务。公司将逐步培训更专业宠物美容师到连锁店去工作。 通过美容，让宠物拥有健康的体魄、时尚漂亮的外形，同时也是主人展示自我风格的良好平台，还可以更好的促进人与宠物关系的和谐，增强人与宠物之间的交流，增强宠物主人的自信心和自尊心，达到人宠同乐的目的。 ★宠物寄养服务　　 宠物主人时常因为担心自己的宠物而不得不取消外出活动，因为放不下自己的宠物而不得不放弃旅游放松的机会。同时宠物们也会因为长时间独自在家里而感到十分孤独。来“爱宠”宠物休闲会馆吧！我们为您提供专业的宠物寄养服务，经验丰富的护理员进行24小时看护。 ★宠物用品超市 宠物日常用品关系着爱宠的日常健康，我们有专业的宠物营销团队，从宠物生理、营养角度分不同阶段给宠物主人讲解宠物日常保健常识，引导宠物主人健康消费，合理消费。用品超市经营国内外品牌宠物用品，用品质量保证可靠，渠道正规，保障消费者的合法权益，为爱宠提供周密详细的营养、生活休闲方案。 ★人宠同乐园 人宠同乐园，让宠物主人和宠物在一起渡过轻松快乐的周末，拥有一段休闲放松的时光，体验人宠同乐的美妙境界。在园内由我们专业的人员为宠物主人和宠物设置游戏科目，充分调动宠物主人和宠物的积极性，通过这个平台展示宠物的灵性和她活泼可爱的个性；人宠同乐园开设宠物餐厅，人宠共同进食，达到人宠同乐的真正和谐。 人宠同乐园设置一人宠同食食品专柜，专柜主要经营河南农业大学大畜牧业有限公司的绿壳蛋、乌鸡蛋、固始蛋，农大好好芭乳业牛奶。绿壳蛋有“鸡蛋中的人参之称”，绿壳蛋蛋白浓厚，含有大量卵磷脂，脑磷脂，维生素 A、D 、E，并富含铜、铁、锰、锌四种微量元素和丝氨酸、谷氨酸、精氨酸、亮氨酸、蛋氨酸等。人食用可以促进婴幼儿发育、防止儿童厌食，增进儿童智力，提高人体免疫力；宠物食用可以增快宠物发育，促进机体免疫系统、神经系统健康发育，让宠物变得更加聪明，被毛变得丰厚、光亮，色泽纯正。 乌鸡蛋富含亚油酸，亚麻酸、W-3不饱和脂肪酸、DHA,维生素E含量高，富含钙、铁、锌、锰、碘、硒等微量元素，胆固醇含量为普通鸡蛋的五分之一。人食用降低血液中的甘油三醇和胆固醇水平，抑制动脉硬化，抑制炎症和肿瘤的再生，促进幼儿脑神经系统及视觉系统发育，增强儿童智力。对孕妇和病人是极好的营养滋补品，被称为鸡蛋中的“脑黄金”。宠物食用能促进宠物对营养的吸收和骨骼发育，有利于提高神经系统的灵敏性。 宠物食品保健品研发 我公司研制开发自己的宠物食品保健品，采用用国内外先进宠物食品加工工艺和流程，产品包装由专业包装公司进行设计包装，绿色环保，经过多次试验后走向市场。 猫狗的营养需要 ● 磷酸是产生酸性尿以减少金属元素中毒的酸化剂之一，而且日粮钾必须调整到可增加尿酸度以减少低钾血的水平。 ●在猫狗日粮的生产过程中，90％的叶黄素（VB1）可能被高温所破坏，在设计配方时，我们考虑到在日粮配制完成后VB1的含量依然可以满足猫狗对VB1的生长所需。 ●猫对VE的缺乏非常敏感，低含量的VE可能导致其肌肉营养不良。 ●在猫粮中还要添加较多的牛磺酸，Hayes （1988）研究认为牛磺酸的缺乏会使猫的神经组织成熟减缓并发生退化，这在眼球视网膜表现得尤为突出。 ●维生素是维持正常生理活动所必需的，猫自身能合成VK、VD、VC、VB12等，但除了VK、VC的自身合成量能够满足机体的最佳生长需要外，其他几种维生素都需要额外添加。AAFCO所制定的猫狗营养需要只是一个大概的标准，在猫狗的不同生长阶段还有一些细微的差别。不同品种、不同年龄、不同生理阶段的猫和狗，其营养需求和食性特点略有差异。 我们结合实验数据，根据不同阶段宠物对营养的需求不同，选择适合的生产设备和先进的生产工艺生产出高品质、高质量的宠物食品和保健品，给宠物的健康提供可靠的保障。 宠物美容护理技术培训学校 为了能带动更多的大学生就业、创业，公司成立宠物美容护理技术培训学校，目的是培养更多的宠物专业人才，规范宠物市场，传播宠物文化。 学校为中原地区唯一经国家批准的民办宠物美容学校，颁发国家的《职业技能资格证》和国家认可的河南手拉手宠物美容护理技术培训学校毕业证书。学校座落于连云港，校区占地4000多平方米.主教学楼一座,一层为主教室（多媒体教室）,二层为宿舍.训练场地十分广阔,近3000平方米的专用草坪,标准军用障碍物,高级防护栏,同时有一排与教学区,训练区相隔离的高标准犬舍,为学员开展学习,训犬提供了优良的条件。 我校开设了12个教学班.宠物美容师班,宠物护理班，指导手班，训犬师班。聘请国际导师级大师级宠物美容师主讲.教师队伍中西结合,知识层次很高,有很好的教学经验,是一支技术力量雄厚,充满生气的教师队伍。 我校实行包教包会，一期不会，期期免费！宠物美容师班学员均需单独实操20至30条犬只，训犬师班单独训练3到10条犬只，宠物护理师班更是要求能独立治疗病犬！ 学校实行实操课小班制教学，宠物美容师班8-10名学生/班；训犬师班和宠物护理师班3-5名学生/班。 学校与全国各地近百家宠物店,宠物医院,训犬场,宠物学校,宠物用品厂家保持着良好的合作关系,为学员毕业后的择业屏添了巨大的选择空间 “爱宠”宠物医院 公司开设手拉手宠物医院，为宠物健康护理提供专业贴心的专业服务，医院按照国内外先进的设备规格要求，真正做到人性化的服务，给宠物提供合适温馨的休养场所。医院设置如下： 1．前台（接诊室） 2．候诊室（体重秤） 3．档案室 4．诊室 5．注射室 6．处置室 7．重症监护室 8．手术准备室 9．手术室 10．住院部 11．X光室及暗室 12．药房 13、B超室、内窥镜室 14．化验室 宠物医院主要诊疗设施 1.一般诊疗设施 检查台、输液台、输液架、输氧器材、留医犬笼等设备。 2．特殊诊疗设备 X光机、B超仪、内窥镜及血液尿液检验等设备 3．手术室及手术准备室配备 手术器械、手术台、器械台、无影灯、观片灯、呼吸机及气体麻醉机、监护仪、电动吸引器、高压蒸汽灭菌锅、空调 4．化验室设备 显微镜、半自动或全自动生化分析仪、恒温培养箱、水浴锅、电热干燥箱、尿10项分析仪（尿检）、冰箱、消毒锅、血球自动计数仪、测定尿密度和估测沉渣（固体）总量，血浆蛋白浓度、血细胞计数器、离心机等 5．住院设备 分普通病房和传染病病房。 一般设备：不锈钢笼具、处置台、药品柜、病例记录用品、静脉输液泵、氧气设备、地漏、洗手盆、消毒用具和空调等。 医院定期派出医生到外地考察学习。聘请河南农业大学专家教授定期坐诊，解决疑难问题。医院从环境和管理上都要按照企业的标准进行规范操作，所有员工必须遵循规章制度。在医院发展到一定规模以后，在条件成熟时把宠物医院一并并入爱宠宠物休闲会馆在全省范围内连锁，扩大“手拉手”的大学生创业品牌的影响力，带动更多畜牧兽医专业大学生的就业。 第二部分：公司管理层 在风险投资商考察企业时，“人”作为非常重要的因素，在某种意义上讲，决定了风险创业者能否成功，影响最大的因素是该企业是否拥有一个强有力的管理团队，这一点特别重要。 本公司主要以宠物商品销售和宠物的寄养为主，致力于满足广大宠物爱好者的需求，同时也为宠物创造一个更好的生活环境。根据公司经营项目的品种，特设以下工作人员（只以创业初期销售业绩和收益为主要考虑因素）：店长一人（孙倩）；店员两人兼管销售（潘巧，倪晨耀）；其余所需工作人员根据实际情况招聘。 2.1.宠物店长工作职责要求 全面主持店面的管理工作，配合各项营销策略的实施； 做好店铺各个项目的分工管理工作；监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收、商品陈列、商品质量和服务质量管理等有关作业； 监督门店商品损耗管理，掌握商品损耗尺度，把握门店各种设备的维护保养知识； 监督门店内外的清洁卫生，负责保卫、防火等作业管理 妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾以及负责对员工的培训教育。 2.2.对于店员的要求 店员必须热爱宠物，而且有责任心； 员工必须要对店内商品的性能、适用范围等各种信息了如指掌； 能参与客户管理、商品管理、陈列管理，认识店务的各项流程的制定、执行； 较强的团队管理能力和沟通能力，能够承受较大的工作强度和工作压力。 2.3.企业主要股东情况： 公司最大的投资商为总经理，所占股份为40%； 主要部门销售主管需两人（均受过专业培训），各占公司股份的20%； 其余公司的股份根据实际情况作为对员工的奖励制度进行分配。 公司严格按照中国劳工协议法聘用员工，根据营业情况和个人工作表现建立严格的奖惩制度，创业初期不考虑发行股票和上市等问题。 第三部分：产品/服务 3.1服务的背景 随着人民生活水平的日益提高，在中国，宠物也逐渐成为人们越来越密切的伴侣。无论是狗、猫、鸟，还是鱼或龟，这些往日看家护院、供人娱乐的小动物，开始成为家庭中的重要成员。在竞争日益激烈的社会环境中，宠物的可爱活泼为正处于紧张的现代生活中的人类派遣孤独、增加情趣、缓解压力。经过专门训练的犬，不仅可以充当家庭伴侣型的宠物，还可以开发各种各样的工作潜力。据保守估计，我国目前至少有1亿只宠物，宠物经济的市场潜力至少可达150亿元人民币，在这个巨大的市场中，宠物养殖业尤其是犬养殖业是相当关键的一环。 3.2优势 根据以众多小区为对象对目标区域内进行问卷调查，对现有宠物情况和种类，以及经常到哪里去给宠物美容等情况做了市场问卷分析，结果如下： ①平均每一个小区有居民1000户,平均3户养一只宠物,则目标市场至少有300只宠物。②.目标区域内居民大多去较远的地方给宠物清洗,很不方便,而且对宠物食品了解较少,导致饲养过程很麻烦。③.社区居民收入属中高档水平,承担宠物消费较轻松,但消费参差不齐,宠物中档消费居多。④.目标区域内迫切需要一家宠物店,来帮助有宠物的家庭进行食品介绍、宠物洗澡等工作。⑤.在宠物医院旁，可以让更多的人了解到宠物店的存在。 通过市场分析,我们确定目标区域内具有很大的宠物市场,而且社区内迫切需要有一家专门的宠物用品店来帮助他们照顾宠物,因此决定在此开店。 第四部分：研究与开发 为了保持技术的先进性，特开设宠物美容护理技术培训学校而且能带动更多的大学生就业、创业，公司成立宠物美容护理技术培训学校，目的是培养更多的宠物专业人才，规范宠物市场，传播宠物文化。 学校为中原地区唯一经国家批准的民办宠物美容学校，颁发国家的《职业技能资格证》和国家认可的河南手拉手宠物美容护理技术培训学校毕业证书。学校座落于连云港，校区占地4000多平方米.主教学楼一座,一层为主教室（多媒体教室）,二层为宿舍.训练场地十分广阔,近3000平方米的专用草坪,标准军用障碍物,高级防护栏,同时有一排与教学区,训练区相隔离的高标准犬舍,为学员开展学习,训犬提供了优良的条件。 我校开设了12个教学班.宠物美容师班,宠物护理班，指导手班，训犬师班。聘请国际导师级大师级宠物美容师主讲.教师队伍中西结合,知识层次很高,有很好的教学经验,是一支技术力量雄厚,充满生气的教师队伍。 我校实行包教包会，一期不会，期期免费！宠物美容师班学员均需单独实操20至30条犬只，训犬师班单独训练3到10条犬只，宠物护理师班更是要求能独立治疗病犬！ 学校实行实操课小班制教学，宠物美容师班8-10名学生/班；训犬师班和宠物护理师班3-5名学生/班。 学校与全国各地近百家宠物店,宠物医院,训犬场,宠物学校,宠物用品厂家保持着良好的合作关系,为学员毕业后的择业屏添了巨大的选择空间 第五部分：行业及市场情况 5.1.宠物消费市场状况分析 中国的家养狗数量居亚洲之首，据统计目前中国入户家养犬总数达6000万，如果包括大量未登记狗只，中国家养犬的数量将达到1亿以上，其中宠物犬达到650万左右。中国人对宠物的饲养与宠爱使宠物市场应运而生，宠物市场主要由宠物食品、生活用品、宠物医疗、宠物美容、宠物活体销售、宠物相关服务（宠物寄养宠物配种等）组成，近几年一直处于快速发展期，过去家庭饲养猫和狗主要用于捕食和看家以及家庭简单的喂养方法，发展到现在宠物主人需要购置各式玩具、食品、用品为其宠物营造一个安乐窝，从而构成了目前中国活跃并蓬勃发展的宠物消费市场。根据中国社会调查事务所（SSIC）的专项调查，中国养宠家庭平均每年花在宠物用品方面的费用达到2000元，可以看到中国宠物消费市场发展潜力不可低估。 5.2行业市场前景分析 走进超市，货架上宠物猫、宠物狗专用的商品越来越多、琳琅满目。据统计，中国宠物及用品一年的交易额已超过100亿元。不仅如此，宠物身后的一条完整的产业链条已经逐渐形成：宠物饲养场、宠物医院、宠物美容店、宠物食品店、宠物寄养店、宠物墓，甚至宠物网站等，形成了一个相当大的市场。基于中国宠物业发展的状况以及行业中存在的缺口，如果运用我们的计划一定会取得相当大的收益。 5.3盈利状况预测： 宠物店开张后，店主和顾客需要一段时间的磨合。所以最初3个月，基本只有投入没有产出；顺利的话，半年后可以实现收支平衡；能坚持过这段时间，小店才可能开始盈利。 所以，宠物店店主必须准备充足的资金，最初半年要守得住。 下面是一只享受中高档生活的狗狗一年的消费账单： 狗粮：250×12个月=3000元 钙片：80×12个月=960元 美容：100×12个月=1200元 洗护用品：250元/年 防疫针：200元左右 狗狗衣服玩具：100～1000元不等 再奢侈一点的，还有各种营养素、零食的支出。一条“白领狗”一年起码需要消费5000～6000元,而其中占最大消费支出就是宠物食品、用品类。 按照中国的宠物市场行情，宠物年消费1000-3000元的占到15%、3000-5000元的占到40%、5000-7000元的占到30%、7000以上占到15%。所以我们作出以下盈利预测：食品、用品类毛利润在20%左右，美容在60％左右。房租2000元/月，每月营业收入超过5000元，就可保本。 两年内就能赚回本金。 第六部分：营销策略 6.1市场营销分析 市场营销其最终目的是占领市场份额，实现企业的盈利目的，并促进企业的发展。所以我们的营销策略应该首先符合市场经济的要求，被新兴的宠物市场所接受，成为爱宠养宠人群的生活的一部分。对此,采取以下策略: ①.公司借助专业的营销人员，重点致力于初期产品的销售和宣传 ②.关注产品质量、选择销售渠道、指定合理价格 ③.借助于广告媒体等手段建立独立的市场营销网络 ④.关注市场动向、及时调整企业的营销方向 ⑤.对于市场中未知的风险进行提前预测，防患于未然 同时我们会根据公司的长远发展,制定以下需要长期坚持的营销策略: 1.产品质量是关键:产品质量问题直接影响到树立企业的形象，首先应该将重点致力于产品质量的提高，选择知名度比较高的产品作为自己的代理品牌，同时提供完善的售后服务，结合关爱宠物的产品营销理念，为企业的发展奠定基础。 公司开店之初会首先选择一些品牌类宠物食品,免费赠送宠物们试用,以验证我们的商品质量。然后寻求知名品牌的代理商，在宠物们消费后进行用户信息登记，定期回访，以确保我们的商品绝对保证质量安全。 2.公平的价格管理:企业的经营最重要的是以企业的真实成本和利润为基础，制定合理的价格并明确顾客对于产品和服务的价值认知，根据市场的需求定位消费人群，实现企业的整体盈利目的。 由于现有市场上的宠物消费品品牌较多，价格参差不齐，我们在保证质量的同时，会根据情况定期进行促销，针对老客户和会员则有价格折扣处理。对于一些名牌宠物食品如美国宝路（Pedigree）、法国皇家（Royal Canin）等，则根据公司整体盈利情况比超市和便利店便宜一些。 3.正确的分销渠道:考虑到企业的长远发展是建立属于自己的品牌，通过新产品的研发、生产和销售来拉近与顾客之间的距离，而品牌的发展是通过产品宣传、营销等各种手段来实现的，并且正确的营销手段对于流通加工和品牌树立的实现也起着至关重要的作用，最终使消费者承认并接受我们的产品。 公司在制定销售计划的时候会选择自己长期合作的一级供货商，由于他们对市场比较了解，也可以借助他们来进行商品的分销。除了主要的零售和免费试用之外，也可以做宠物食品用品的代理商和二级供货商，将公司的商品销售到那些需要少量商品而所需品种又较多的宠物医院和美容店。这样也同时保证了销售的渠道，使库存积压不会太多，节约成本。 4.打造自己的核心竞争力，从三个地方入手：专业店员、货品品质、客源维护。 ①.对店员的要求和提供的培训 聘用的店员要热爱宠物，有责任心。上岗之前，要先经过培训。识别各种宠物的品种；要了解店内商品的性能、适用范围等信息；此外，还需要接受传统商业模式的培训，包括一些礼节、礼貌用语、站姿、坐姿要求等。 ②.货品选择保证质量 宠物用品：宠物用品是宠物日常消耗最大的一个项目，包括粮食、肉质零食、牵引带、宠物浴液、营养品、窝筐垫笼、宠物药品、食盆水具、宠物玩具盒等。创业初期多借用名牌的质量好的商品，为提高顾客信任度打下基础。 宠物销售：是一个利润十分可观的项目。随着养宠消费水平的提升，驯养纯种犬的家庭越来越多，随着老龄犬的增加，驯养新犬的市场需求越加旺盛。一只纯种犬每年可以产子两次以上，每一只小犬就是纯利。 ③.固定客源与附加服务 我们要求每位员工都有养宠物的体会，能为店内的客户提供一定的咨询服务。每个月出台一些促销方案，吸引更多的客户。适当时候可以成立会员制，成为会员能享受更多的回馈和升值服务。每年可组织几次户外宠物出行活动，以拉近和客户们的距离。 6.2消费用户分析 总体上看，目前我国宠物消费市场的主要购买群体是居住在大中城市的月收入2000元以上的养宠居民，购买目的由原来的家庭简单养宠发展到现在的健康互动式的养宠。消费者的消费心理也呈现以下几点特色： ①.消费者接受心理日趋成熟：由过去的家庭简单喂养到现在由犬粮代替，已经形成宠物消费的一种时尚，具有宠物消费相关的意识和能力；②.购买用品价格较敏感：宠物用品市场具有一定的价格竞争，单一经营不具备竞争优势；③.注重品质服务：消费者更愿意选择专业和服务有保障的宠物服务机构；④.接受文化传播：消费者愿意接受宠物文化的传播和影响。 研究人员分析表明,有孩子的家庭一般养有宠物，特别是狗，通常由母亲负责照料宠物的生活，此外，单身女性也是宠物用品的重要消费群体。因此应多注意女性消费心理。 第七部分：产品制造/服务描述 狗猫食品生产工艺流程 ●原料配制→拌粉→输送→调质→挤压膨化—→输送—→干燥—→筛选—→喷油—→调味—→筛选—→冷却→（包装） ●设备配置:拌粉机→上料机 →调质→膨化机→风送机→五层烤箱→震动筛→提升机→喷油机→调味→滚筒→震动筛→冷却机→（包装机） 设备型号及技术参数 型 号 参数 参数 拌 粉 机 螺 旋 上 料 调 质 器 膨 化 机 提 升 机 五 层 烤 箱 震 动 筛 提 升 机 喷 油 机 滚 筒 震 动 筛 冷 却 输 送 装机容量kw 5.5 0.75 4 130 2.2 60 0.37 0.75 6 1.5 0.37 1 实际耗电kw 4 0.5 2.8 90 1 50 0.2 0.4 4 0.7 0.2 0.6 生产能力kg/h 300 600 600 550 600 550 550 600 600 600 550 250 原料从拌粉机进入后竟，全部自动化,两台震动筛可以使产品的质量更高，最后又加了一台5米长的冷却输送机，可以使成品冷却到比室温高不到5度，以便马上包装，保证了食品在合适的温度下包装，又尽量减少风味的损失。 第八部分：管理 为了保证融资项目按计划实施，公司准备今年各年陆续分别设立小型店铺，中型店铺以及大型店铺。各个机构都配有专职人员，电话售后服务，随到宠物医生，以及话务员，销售人员，和店长，并在总店铺设立副经理，总经理。 人力资源管理概况 公司业绩与市场需求 人力资源管理战略目 人力资源规划 人员招聘与配置 长远发展计划 薪 资管理系统 绩效考评与反馈 人员激励与沟通 人员培训与发展标 总经理： 研究生 ★ 主持公司的经营管理工作； ★ 组织实施公司年度经营计划和投资方案； ★ 拟订公司的基本管理制度和内部机构设置方案； ★ 在经营活动中，对本公司的服务质量、安全、营销等全面负责； ★ 负责公司人力资源管理。 品牌发展事业部：本科以上 ★ 负责本店及各分店营业目标的拟订与督导执行； ★ 负责“手拉手宠物”品牌的发展和管理； ★ 长短期促销计划的拟订与执行； ★ 公关活动的策划和举办 ★ 竞争店经营情况的调查和分析； ★ 企业形象设计及维护等； ★ 分店的发展和管理 培训学校部： 经理 本科以上 ★ 负责宠物美容护理技术培训学校的宠物美容师、宠物健康护理员、宠物医师、宠物训导员、指导手的招生、培训、推荐就业，对外学习和交流。 ★ 负责公司内部技术人员的再培训。 网站运营部： 经理 本科以上 ★公司的电子商务整体策划和管理； ★中原宠物文化网的维护、推广； ★公司的网络宣传，网络信息的收集整理、反馈； 网络营销管理。 宠物文化研究中心： 主任 专科以上 ★ 研究宠物与人类的关系，宠物社会效应学，宠物福利，推广宠物文化；通过与研究人类心理学相关机构结合，对症治疗，帮助改善治疗社会上轻度精神病患者、自闭症患者、孤寡老人、孤僻小孩、智障儿童去开阔他们的心灵空间，让他们是生活丰富起来，为社会贡献自己的一份力量。（寻求研究心理学单位的合作伙伴） 食品保健品研发部 经理 研究生以上 ★ 负责宠物食品保健品的研发，配方的更新； ★ 负责产品的销售和售后服务； ★ 制定生产计划和营销计划。 宠物医院 院长 本科以上 ★ 负责医院的日常管理和正常运营； ★ 负责药品的安全和紧急事故的处理； ★ 负责医院的对外联系和交流； ★ 负责连锁医院的指导和学习。 财务资信部： 经理 职业会计师 从事会计工作三年，实践经验丰富。 各项财务会计报表编制，财务分析，帐物处理，各项费用、凭证的审核； ★厂商货款的对帐和付款， ★日营业现金收支统计， ★公司会计作业指导，内部审计，财务管理，财务预算； ★工资、奖金、相关福利标准的发放。 客户回访部 经理 ★负责公司客户的维护，定期分阶段对公司客户进行电话回访，登门拜访，及时整理反馈我公司的客户、加盟商的相关信息；制定公司相关的服务标准，负责公司日常卫生和相关事宜。 （2）人员招聘 学校招聘和社会招聘。 （3）内部人员的招募 内部人员的招募实行员工推荐法和职位公告法两种办法。人力资源部门将职位公告于公司，应聘者可直接向总经理申请职务。 （4）公司的培训计划 公司的培训计划分岗前培训、管理培训、岗位培训三部分。具体工作由人力资源部负责。 （5）绩效考评 绩效考评包括 ：业绩考核、态度考核和 能力考核。绩效考评与自己的工资挂钩。对考核为优者实行工资奖励，对考核为差者实行工资处罚。 ①建立考评沟通制度，由直接上级在每月考评结束时进行考评沟通。 ②建立总经理季度书面评语制度，让员工及时了解 ③对部门经理以上人员的考核，采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每半年考核一次，并以此为基础给出年度综合评判。 ④对操作层面员工的考核，采取月度工作表现考核的方法。 ⑤在科研生产部试行“成绩度量考核办法”，使科研生产部人员更能明确自己在科研生产团队中的作用。 第九部分：融资说明 9.1融资计划： 9.1.1.预计风险融资数额：100000 9.1.2.资本结构：70%用于设备及商品的购置，20%用于日常开销，10%用于投资 9.1.3.抵押担保是指债务人或者第三人不转移对某一特定物的占有，而将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依照担保法的规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。 9.1.4.收益安排：增资为股本，投资，增加流动资产 9.1.5.股权比例：按各投资人股本比例分配 9.1.6.财务报告：由公司内部专业人士编制后，再交由专业的会计师事务所编制 9.1.7.投资人管理：按需分配 9.2财务计划与分析 9.2.1.成本预算： 一般中小型宠物店的前期投资为8万～10万元，最大的开支是店面费用，此外是进货。预计启动资金10万元，关键要守得住。营业面积约40平方米，预计店面年租金5万元。店面费用根据营业面积、店址等有所不同。一般来说，青年路店面费用较低，但是宠物店较集中，竞争激烈；墟沟宠物店少，但是宠物的拥有量还有待发展；市中心店面费用较高，但是人流集中，人气较旺。 店面装修、店里储备的货物，一般需3万元左右。店开起来后，水电杂费和员工工资是很大的开销。一般40平方米左右的店，水电费每月要500元以上；几名店员，每月工资需1500～2500元，根据业务情况可调整。 第十部分 财务计划 10.1财务数据预测 未来六年分析报表： 损益表： 制表日期： 年 月 日 单位：元 项目 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 一、主营业务收入 165,000 261,500 323,000 526,500 587,000 677,000 减： 主营业务成本 10,000 15,000 16,000 20,000 25,000 30,000 二、主营业务利润 125，000 239,500 302,000 506,500 555,000 647,000 减： 营业费用 50,000 50,000 50,000 80,000 100,000 100,000 财务费用 10,000 7,000 5,000 0 0 0 管理费用 77,000 89,500, 102,000 126,500 147,000 147,000 三、利润总额 -2000 100,000 150,000 300,000 350,000 400,000 减： 所得税 0 0 0 49,500 57,590 66,000 四、净利润 -2000 100,000 150,000 250,500 292,410 334,000 财务指标分析 公司内部各投资者其投资负债率具体内容 资产负债表 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 资产 流动资产总计 1，370，000 1，540，500 1，680，000 2，260，500 2，720，000 2，770，000 现金 -2，000 100，000 150，000 250，500 292，410 334，000 存货 2，000 2，000 2，000 3，000 3，500 3，500 应收账款 - - - - - - 固定资产原值 1，000，000 1，000，000 1，000，000 1，500，000 1，500，000 1，500，000 减：累计折旧 0 10，000 10，000 10，000 15，000 15，000 固定资产净值 100，000 900，000 800，000 1，200，000 1，050，000 900，000 资产合计 2，350，000 3，420，500 3，960，000 4，980，000 6，650，910 7，000，500 负债和所有者权益 应付账款 0 50，000 80，000 100，000 0 0 负债合计 200，000 150，000 70，000 0 0 0 实收资本 350，000 350，000 350，000 350，000 350，000 350，000 资本公积 0 0 0 0 0 0 实收公积 0 0 0 0 0 0 未分配利润 0 50，000 70，000 150，500 292，410 334，000 所有者权益合计 2，350，000 2，920，500 3，260，000 3，480，000 6，650，910 7，000，500 负债及所有者权益合计 2，350，000 3，420，500 3，960，000 4，980，000 6，650，910 7，000，500 备注： 负债总额 资产负债率= -------- 100% 　　　 　资产总额 固定资产明细表 制表日期： 年 月 日 单位：元 购入 日期 财产 编号 名 称 厂牌 数量 单价 使用 年限 总价 每年 折旧 09.06.03 001 美容 工具 / 2套 2,000 5年 4,000 400 09.06.03 002 美容台 / 2台 1,000 5年 2,000 200 09.06.03 003 吹水机 / 2台 6,000 5年 12,000 1200 09.06.03 004 拉毛机 / 2台 10,000 5年 20,000 2,000 09.06.03 005 洗浴设备 / 2套 10,000 5年 20,000 2,000 09.06.03 006 宠物笼子 / 20个 200 5年 40,000 40 09.06.03 007 其他 / / / / 2,000 / 09.06.03 合计 100，000 第十一部分：风险控制 宠物市场目前在国内还存在很多未知的情况,作为一个具有广阔发展起前景的行业,同时也存在很多的未知风险。由于公司创业人员都没有饲养宠物的经验，所以开店之初就会遇到很多的问题。但重要的还是以下几点： 11.1. 同行业内部竞争 虽然已经对市场做了大量的调查,并确定店铺位置具有一定的盈利性,但是不可避免的还会遇到很多其他的行业竞争风险。如果有其他的店铺也入住此地区，和我们采取同样的经营手段，这就会是很大的竞争挑战。对此我们应该采取及时更新商品和设施，并随着业务的增长引进新的设备和添加新的业务活动，以保证客户对我们公司的兴趣，对于固定的会员一定要有很多的优惠措施，他们是公司盈利的关键。 11.2. 管理风险 我们作为创业者都是初次接触宠物行业，难免存在很多经验不足的情况，而且宠物是一种很特殊的顾客，如果由于技术的不熟练导致意外发生，这都是很危险的，所以在决定开店之初必须接受专业化的培训，并有一定的养宠经验才可以上岗工作。 11.3. 财务风险 十万资金只是我们预期的投入，在店铺开起来之后会有很多其他的支出，这都是开始预料不到的，所以我们对于公司的财务计划一定要做到提前预期并想办法保证资金的充足。一旦出现入不敷出的情况要及时调整经营方式，企业还是要靠考虑首先以盈利为目标，其次才是其他的方面。 11.4. 技术水平风险 虽然我们公司并不是以宠物美容和医疗为主，但是也要求店员懂得相关方面的知识，以避免紧急时候的需要。宠物用品的销售是我们的主营业务，对于需要专业技术的服务肯定会不到位，但是开店之初又不可能做到全面的考虑，所以这是公司在经营到一定阶段必须补充的。 尽管宠物美容这一行业前景看好，但也同样存在风险，店员难招是这一行的大难题。宠物美容师与一般的美容师不同，不仅有专业要求，而且工作非常繁琐，还经常会被宠物咬伤、抓伤。一般人会以为，给宠物犬美容就是修剪修剪，梳理清洗一下毛发。 事实上，宠物美容师的工作并没有看起来那么简单。给宠物犬美容，通常要一个小时以上，碰上不怎么听话的宠物犬则需要更长的时间。由于活儿脏累，这就使得这一行业的店员招聘比其它行业困难很多。 第十二部分：其他 公司会根据实际经营情况考虑投资者的退出,主要采取以下几种方式: 1.通过股权转让、出售退出：如协议转让给本公司其他股东；协议转让或定向配售给其他战略投资者；通过技术产权交易市场进行转让等。 2.企业内部合并、转让：企业内部通过协议转让或划拨，对同类业务及投资项目进行专业归并。 3.管理层收购(MBO)或大股东股份回购：管理层收购(MBO)被视为减少公司代理成本和管理者机会风险成本的可行手段而得到迅速发展；在适当时机大股东可以采用按股票市值回购股份的方式，使投资者较为顺利地提前收回投资。　　 4.公司清算或整体出售： 通过公司解散和清算来退出投资是投资者的最后的选择，因为任何投资者在决定投资时都不希望日后公司解散、破产和清算。但如果因为所投资的企业经营失败等原因导致其它退出机制成为不可能时，对公司解散和清算将是避免更大损失的唯一选择。 如果由于本公司的技术先进、市场容量巨大，具有高成长性，很可能被大型上市公