康复营养餐餐厅创业计划书 (2).doc

课程：《创业与实践》 班级：临 班 康复营养餐餐厅 创 业 计 划 书 XXXX年 5月 1日 目 录 一、企业概况………………………………………………（1） 二、项目简介………………………………………………（ ） 1 摘要………………………………………………… （ ） 2 产品服务…………………………………………………（ ） 3 市场分析……………………………………………… （ ） 4 企业战略……………………………………………… （ ） 5 营销策略……………………………………………… （ ） 6 产品生产管理………………………………………… （ ） 7 组织管理体系………………………………………… （ ） 8 投资和收益…………………………………………… （ ） 9 风险分析……………………………………………… （ ） 三、附 页………………………………………………… （ ） 一、企业概况 企业名称：康复营养餐餐厅 企业类型： 企业法律模式： 企业主要经营范围： 创业团队基本情况：我们团队共有8人，其中，有来自市场营销专业、人力资源管理专业的，有来自会计专业的、有来自工程管理、信息与信息系统管理专业的还有来自艺术设计学院视觉传达专业的。 二、项目简介 1、摘要 1．1企业概述 康复营养餐餐厅主要通过为不同的病人配制不一样的营养餐，以起到帮助病人恢复身体健康的作用，实现企业目标并服务于大众。 1．2产品/服务 我们提供的产品主要包括各种营养汤、营养套餐组合、以及各种营养点心。 1．3市场评估 目前病人营养餐市场是个比较高的利润、少竞争对手的市场，营养餐项目也在不断提升之中。由于该行业营业店铺少，服务创新率低，很大一部分新型特殊服务以及营养餐运营模式尚未成熟，所以该市场发展前景极大。我公司着眼于营养餐这一服务项目的不成熟，以此作为切人点进入市场。 1．4营销策略 营养餐餐厅最核心的竞争力是营养价值高，因此，我们将采取主动式营销、体验营销以及差异性营销策略，通过比别人更精致的服务赢得更多的消费者。 1．5投资和收益 投资收益是对外投资所取得的利润、股利和债券利息等收入减去投资损失后的净收益。严格地讲所谓投资收益是指以项目为边界的货币收入等。它既包括项目的销售收入又包括资产回收（即项目寿命期末回收的固定资产和流动资金）的价值。 1．6风险分析 企业的风险主要包括市场风险以及管理风险，只有正确认识到这两点，并制定出相应的解决方案，才能保证企业的可持续发展。 2、产品服务 2．1产品描述 名称：康复营养餐 规格：饭300-400克 荤菜200-300克 素菜100-200克 水果100克-150克 包装：绿色真空包装 售后服务：1.采取培训，电话，回访，上门服务的方式向病人及其家属普及营养餐科学知识，帮助培养科学的营养观和饮食习惯。 2.大力宣传营养餐安全饮用工作 3.保证准点配送，数量准确 4.把握产品出库运输验收环节，确保食品安全，使用营养餐专用运输车统一配送。 5.配备废弃物回收设施，保证周围环境的整洁卫生。 类型：1.普通的营养搭配餐 2.软质食物营养餐 3.半流质食物营养餐 4.流质食物营养餐 特性：营养，绿色，健康，低脂，低胆固醇 用途：为病人提供所需营养物质，降低肠胃负担，帮助改善病情。2．2产品优势 产品优势：1.市场盲点，竞争范围小，市场上各种大中小型餐饮服务比比皆是，但餐饮市场一般从档次或口味上划分，很少有更细的划分，针对病人的餐饮服务少之又少，因此，竞争相对较少，越早行动，越早抢占市场。 2.运作灵活，选址容易，既然是针对住院的病人，选址自然在医院附近，而且目标明确，能够为病人所想，满足人性需要，自然市场广阔，而且更便于操作。 3、市场分析 3．1市场调查和SWOT分析 3. 1. 1 市场调查 目前，营养餐服务行业尚未形成一套良好的操作流程，且现行服务项目并不完善，市场现仍处于初级阶段，发展空间极大。一年四季，医院附近的人口流动量都很大，所以营养餐需求量非常大。基于营养餐这一市场，我们对湘雅三医院医生，病人，家属以及附近行人等进行了一项问卷调查。经对数据调查分析得11%受访者不愿意接受营养餐计划的原因多数源于他们对营养餐的了解不够深，并且对营养餐的安全问题不够放心，因此可看出，病人营养餐的目标消费市场相当广阔。其部分调查结果如下： 绝大部分消费者更在意的是营养餐的营养价值程度，一小部分消费者会在意营养餐是否色味俱佳，而绝大多数消费者对于营养餐的价格和服务都并没有很高的要求。 多数消费者更倾向于选择网上订餐的方式进行订餐，选择网上订餐的消费者大多为青年和中年阶段，他们通常会通过微信或者美团外卖、百度外卖等方式进行订餐。而对于年纪偏大的消费者他们更习惯于简单的电话订餐方式。 结合以上的数据以及所查阅的资料数据，我们做了如下的市场分析报告。 3. 1. 2 SWOT分析报告 优势（S) 劣势(W) 机会(O） 威胁（T） 目标市场明确，选址容易 提供专业的营养配餐服务及营养咨询服务 建立客户档案，时刻关注客户的身体健康状况 可为关注营养健康的客户提供一个交流的平台 营养配餐效率较低，配餐时间可能较长 配餐成本较高 连环式的服务流程风险较大 营养产业需求大，市场广阔 行业竞争小 客户对营养餐的了解不够深 项目易于被模仿，潜在进入者的威胁 3．2市场容量估算 营养餐 不仅是病人所需求的，也是为亚健康人所需求的。长沙市湘雅三医院营养餐消费者若接受了我们这一消费品牌（病人营养餐），每日愿意购买次数为2至4次，均值为3次，而每日愿意购买营养餐人数大约为200名，营养餐平均价格为15元左右。 市场总潜量：Q=a×n×p （其中：a表示愿意购买营养餐人数 n表示购买者每日购买次数 P表示每次订餐的平均价格） 所以，Q=200×3×15=9000元 市场总潜量为9000元 3．3预计市场份额 目前病人营养餐市场是个比较高的利润、少竞争对手的市场，营养餐项目也在不断提升之中。由于该行业营业店铺少，服务创新率低，很大一部分新型特殊服务以及营养餐运营模式尚未成熟，所以该市场发展前景极大。我公司着眼于营养餐这一服务项目的不成熟，以此作为切人点进入市场。我们的市场目标是在提供营养餐服务过程中，赚取小份额利润，更大的为病人提供可口安全营养的饮食，以加快病人身体的恢复。目前长沙市湘雅三医院营养餐服务经营项目中，涉及的公司几乎没有，更没有专门提供个人配套营养餐的公司。 公司的经营规模：8人 初期承担业务能力：50项 估计市场占有率：d=50／200 X 100％=25％ 4、企业战略 4．1企业发展目标 迅速占领营养餐市场，逐渐扩大市场，成立多家连锁店，成为大企业，引导营养餐的发展。 4．2总体战略 寻找我们企业真正的核心竞争力→寻找我们的目标客户 分析我们的竞争对手→品牌制胜→差异化营销 4．3企业发展战略 实施人才战略，缓解和消除公司发展的“瓶颈” →调整公司内部机构设置，灵活应对市场变化→建章立制，实行公司规范化管理→树立品牌意识，建立良好的企业形象 5、营销策略 5．1 目标市场 消费者市场主要为湘雅三医院以及省肿瘤医院的病人，发展稳定后可扩大为整个社会人群。 5．2产品 产品包括各种营养汤以及各种营养套餐盒饭，另外还有营养丰富的饭后甜点，水果沙拉。 5．3 价格 结合快速渗透策略和差别定价策略。 首先，以低价格高促销费用快速进入并占领市场；其次进行差别定价，分为大众营养套餐，经济型营养套餐以及豪华营养套餐，另外，还可以采用组合定价策略。 5．4分销渠道 ①优惠券营销 优惠券主要分为电子优惠劵和纸质优惠劵两种。电子优惠劵的传播范围比纸质的优惠劵传播范围广，存储在手机中便于携带，纸质优惠劵各种精美的特价菜和招牌菜，让人一目了然。 ②会员营销 随着O2O社区营销模式的出现，移动互联网的发展，微博微信“粉丝”经济的发展，会员营销逐渐受到消费者的青睐。会员制营销将微博的粉丝、微信的朋友、手机会员有机的结合起来，打破单一的营销模式，让会员在一个系统下，享受更多的服务内容。通过平台向会员推送能满足会员需求的信息，带来持久的循环式消费。 5．5权力和公共关系 策略一：广告 采用与政府部门合作的方式，由我们公司出资制作公益性广告，宣传营养餐对人体健康的重要性，建立我们产品的长期形象，不仅大力推进营养餐文化的发展，同时也促进我们产品的销售，从而达到双赢的效果。 策略二：人员推销，加强与各大医院的联系 注重与医院之间的合作关系，保持业务网络，争取在各大医院设立业务，配以推销人员，对消费者进行面对面的直接交流，有消费者的直接反馈，开拓业务面，建立长期关系。 策略三：树立公司健康形象 利用有关媒体关于新型医疗方式的报道，提高公司的可信度，开发潜在客户群，从而建立公司的知名度，让广大消费者对我们的产品有更进一步的了解，让消费者得到一种心理上的保障。 6、产品生产管理 6．1 生产流程 病人订餐 ↓ 营养师搭配 ↓ 烹饪加工 ↓ 盛装容器 ↓ 发货配送 → 售后服务 6．2生产设备 手机、电脑（接收各种订单），电动车（发货配送），餐盒，筷子，各种厨房用具等 6．3 质量管理 人员：高素质的员工，定期的员工培训。 设备：一定数量的高档生产设备，定期检修。 材料：严控材料质量，从源头上保证高质量。 技术：成熟的产品生产技术，并不断创新改进。 环境：创造良好的企业内部文化,将质量的概念深入各个部门。 标准：制定标准，严格把关。 测试：在生产流程中进行多个关口的检验审核。 7、组织管理体系 7．1 公司性质 健康餐饮有限责任公司，它的法定经营形式是有限责任公司。 7．2组织机构 ①直线式结构（直线式组织部门是直接生产产品，提供服务的部门，要求机构简单，权责明确） ②部门职责：我公司设有总经理一名，下设有：人事部 仓管部 销售部 财务部 服务部5个部门 ，在总经理的带领下各部门专职管理。 人事部负责 （1）招聘公司员工。（2）新聘员工的技术培训，老员工的充电培训。（2）员工的绩效评估（4）人事档案资料管理，客户信息管理。 仓库部 （1）采购公司物资（2）公司物资管理（3） 销售部 （1）全面负责店内的产品销售，根据店内长远战略规划，提出相应的营销发展目标，规划和年度营销工作计划 （2）制定店内细化的季度、月度营销计划 （3）负责完成店内下达的年度销售指标及诸如销售额、合同履约率、销售计划完成率等 （4）积极开拓市场，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率。 财务部 （1）负责对店内会计核算管理、财务核算管理、店内经营过程实施财务监督等等 （2）组织编制店内成本利润资金费用等有关的财务指标计划 （3）负责店内月、季、年度的成本核算 （4）负责分析经济活动分析报告，预测店内经营发展方向。 服务部 （1）负责店内日常的服务工作 （2）负责上门服务的送货及宣传 7．3管理理念 ①企业精神：忠诚 团结 实干 创新 高效 ②员工修养要求：对上以敬 对下以慈 对人以和 对事以真 ③入职理念：团队精神 纪律观念 服务精神 服从观念 ④管理人员素质要求： 要工作热情，有强烈的事业心和工作责任感，要有做不好工作决不罢休的工作精神。 要以身作则，身先士卒，做员工的好榜样。 要清正廉洁，做员工和社会的模范。 要公正，公平，处理问题要公正，公开，公平，不徇私情。 要不断学习进取，善于总结，吸取知识，努力提高自己的水平。 8、投资和收益 8．1 投资分析 ㈠、期初投资预算 本公司目前处在需要较强资金投入的状态下。为实施计划，用于购置各项资产和支付生产运营的期初总投资共约35万。其中5万由我们团队自酬，另30万会寻求有意向的投资人进行投资。 期初资金使用估算如下: （单位：元） 项目 金额 工资 100000 水电费 15000 租金 100000 固定资产 50000 其他（办公费，保险费） 20000 装修费 10000 宣传费 5000 必须的流动资金 50000 初始投资预计 800000 ㈡、财务预算的基本假设与估计 １、经验项目假设与估计 （1）因本公司商品均为零售，因此销售收入主观上都应在交货时收到，即使有应收账款也是短期内可以收回的，数额不大。所以对于坏账准备，我们采用直接转销法，在实际发生时直接计入管理费用。假设前三年的坏账费用均为应收账款的20%。 （2）假设第一年的销售与成本都均匀分部。 2、期间费用 （1）管理费用假设包括待摊费用、坏账费用及管理人员薪金、办公费、福利费等。预计第一年管理人员工资及福利费100000，其他管理费用估计为20000，折旧费用另计。第二到三年，由于生产规模的扩大，上述管理费用分别为当年销售收入的10%和5%；第四会在全省增开连锁店，所以，上述费用会有大幅度增长，为年销售收入的11%和了9%，到第五年，进入稳定期，管理费用仅占10%左右。 （2）销售费用包括销售人员工资、广告费用等。每年的销售费用假设为销售收入的10%。 （3）财务费用指借款利息费用。综合考虑目前资金成本较低，投资的风险性和政策的灵活性等因素，短期借款利率定为6%，长期借款利率定为7%借款均视为期初借入，期末归还。 3、利润分配政策 前三年暂不分配利润，以后每年年末，便可按各投资者所占权益资金的比例分配股利。第四年的股利分配率暂定为30%。 8．2收益分析 销售收入预算 前五年的销售收入预测见下表： 前五年销售收入预测表 单位：万元 预计销售收入 预计现金收入 应收账款 坏账费用 第一年 450000 400000 50000 5000 第二年 950000 800000 150000 10000 第三年 1850000 1400000 450000 60000 第四年 2500000 2000000 500000 100000 第五年 4500000 3700000 800000 150000 从上表可以看出，净资产收益率随着销售的增长而显著增长，随着销售的进一步扩大，各项比率都逐年增加。说明了公司所有者的投资报酬率相当高，公司呈现出良好的发展前景。 在第四年我们可以看到增长率较第三年有稍许减少，这是因为在第四年我们将在全省增开多加分店，这些增加的投入将在以后的年度陆续收回，因此，第四年的增长率稍低于第三年也是属于正常情况。并且总的来看，第四年仍然是以接近平均增长率的水平在上升。 总的来说，五年内，公司的财务状况十分稳健。公司的经营成果较为显著，销售净利率、净资产收益率稳步增长，股东将获得丰厚的投资回报。 9、风险分析 9．1 风险预测 市场风险：①潜在客户能否建立，现有客户是否稳定，这可能是创业阶段最大的风险； ②在创业初期，公司在人才，资金，资源等方面都处于不成熟阶段，在市场上又占据劣势，这个阶段可能缺少固定销售客户及销售渠道导致在市场竞争中处于不利地位； 管理风险：由于企业处于创业初期，企业各项管理工作未能做到尽善尽美，管理经验不足也可能使企业面临风险。 9．2解决方案 ①在创业初期对市场进行细致的调查，充分地了解客户的需求，市场容量，消费偏好等市场信息，不断改进自身的产品，尽量满足消费者需求，缩短顾客接受产品的时滞，做好宣传工作，提高品牌知名度 ②从原料到生产，菜谱及制作，做好每个环节的质量监督，打好品牌，坚持完美的售后服务，从而提高顾客忠诚度 ③加强管理阶层建设，建设一支能力强，效率高，责任心强的团队 ④加强全体员工的交流，及时发现及改正不当的管理措施实施有效管理 三、附页 附表一：市场调查问卷 附表二：销售收入预测（3-5年） 附表三：启动资金预算表 附表四：预计资产负债表（3-5年） 附表五：预计利润表（3-5年） 附表六：预计现金流量表（3-5年） 附表七：创业计划书评审意见表