2023年机关下一步内部控制工作计划范文.docx

2023年机关下一步内部控制工作方案 ，赢得了各级领导和嘉宾的好评，充分展示了霍邱对外良好形象。 　　(二)县政务效劳中心物业监管标准有序。按照县政府领导安排，由我局作为业主方，负责县政务效劳中心物业公司监管工作。长城物业公司进驻以来，我局切实加强监管，指导监督其做好日常管理和平安保卫、消防、水电、会务、空调、绿化、车辆保序、卫生保洁以及各项设施、设备的管护。上半年，地暖热泵整体维护检修1次，绿化面积1万平米。同时催促其不断提升效劳水平、标准效劳流程，加强效劳质量控制，做到政务中心大楼后勤保障标准有序。 　　(三)公务用车改革平稳推进。新建公务用车停车场，搭建公务用车效劳平台，目前，纳入公务用车平台的车辆有车辆108辆。全县有公车平台4个效劳网点，所有车辆已全部安装GPS定位系统和ETC通行卡，为每张车配发车载灭火器，做到一车一油卡。制定并印发了霍邱县公务用车管理效劳中心机动车辆事故应急预案、驾驶员管理制度、行车标准等系列规章制度。做到8小时之内终端有人值班、8小时之外 终端有人值班，确保调度工作不间断，为全县机关公务活动提供优质、便捷、平安的用车保障。 　　(四)公共机构节能工作扎实开展。进一步加大节能宣传力度。积极开展〞;节能宣传周〞;、〞;全国低碳日〞;等活动。通过展板展示、发放宣传册等形式，传播节能理念，普及节能知识，为全县公共机构节能营造良好气氛。根据上级主管部门要求，积极开展节约型公共机构示范单位创立工作。推广使用节能新技术、新产品。抓好以节水、节电为重点的节能工作，以示范带动全县节能工作的扎实开展，确保完成今年市下达的各项节能工作目标任务。 　　(五)党政机关办公用房使用情况〞;回头看〞;成效显著。根据霍邱县委进一步压实〞;两个责任〞;稳固拓展巡视成果的实施方案(邱发〔2023〕11号)文件精神，联合县委办、县纪委、政务效劳中心、房产局等单位对政务效劳中心大楼、司法局、环保局等18家新入驻单位办公用房使用情况进行实地检查。对检查出的违规或超标准使用办公室的单位，已经要求整改落实到位。 　　(六)会议、活动保障效劳优质高效。在县政务效劳中心C区三楼1号会议室建设一套高清视频会议系统，现已到达召开电视 会议的功能;加强与主办单位的配合，明确分工，抓好落实，认真做好全县重要会议、重大活动的效劳保障工作。共承接全县规模较大会议10多场次。圆满完成县经济工作会议、县第十四次党代会、全市政务效劳工作现场会等重要会议的效劳保障工作。 　　(七)县交流干部生活区设施设备管护工作保障到位。认真做好县政府办公区、县级交流干部宿舍楼的效劳保障工作,为驻地领导提供必要的卫生保洁、物具修缮等效劳;按时对县政府礼堂各类设施进行检查，对破损墙面进行了修复、粉刷，确保政府礼堂正常运转;此外，为霍邱合肥高新现代产业园建设团队及挂职县领导采购办公用品，寻找平安闲宜的住所，后勤效劳与管理水平得到很大提升。 　　二、下一步工作打算 　　(一)深入推进公务用车制度改革。完成公务用车停车场二期工程，进一步加强公车使用、司勤人员、车辆后勤保障的管理，努力打造一支高素质的驾驶员队伍，确保公务用车平稳运行;积极稳妥开展事业单位、国有企业公务用车制度改革，早着手、早准备，按照市场化、社会化方向积极做好各项根底工作。 　　(二)进一步标准政务中心大楼后勤管理。进一步提升对政务中心物业管理的科学化、标准化和精细化水平，及时做好大楼设施设备的维护、维修，确保政务中心大楼后勤保障标准有序。 　　(三)进一步提高后勤效劳保障能力。继续做好县干部交流宿舍的日常管理及各项公共设施、设备的管护等工作;做好市第四届运动会等大型会议和活动的后勤保障工作。同时，通过开展〞;两学一做〞;学习教育，抓党建强队伍，抓廉政正风气，努力改进工作作风，全面提高干部政治素养和业务水平，为后勤事业的开展提供强有力的组织保障。 　　(四)继续做好公务接待工作。进一步抓好霍邱县党政机关国内公务接待管理细那么的贯彻落实，加强对全县党政机关国内公务接待工作的管理和指导;按照县委统一部署，配合其他相关单位，在全县开展〞;酒桌办公〞;专项整治工作，进一步标准全县公务接待。 　　【2023年机关下一步内部控制工作方案二】　　根据财政部关于开展行政事业单位内部控制根底性评价工作的通知(财会〔2023〕11号，以下简称〞;通知〞;)精神，为进一步指导和推进我局机关事业单位有效开展内部控制建立与实施工作，切实落实好财政部关于全面推进事业单位内部控制建设的指导意见(财会〔2023〕24号，以下简称〞;指导意见〞;)，我局决定按照财政部统一部署要求，以量化评价为导向，开展单位内部控制根底性评价工作。现将有关事项通知如下： 　　一、工作目标 　　内部控制根底性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制根底情况进行的〞;摸底〞;评价。通过开展内部控制根底性评价工作，一方面，明确单位内部控制的根本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位现有内部控制根底的缺乏之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过〞;以评促建〞;的方式，推动各单位于2023年底前如期完成内部控制建立与实施工作。 　　二、根本原那么 　　(一)坚持全面性原那么。内部控制根底性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制根底水平。 　　(二)坚持重要性原那么。内部控制根底性评价应当在全面评价的根底上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。 　　(三)坚持问题导向原那么。内部控制根底性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。 　　(四)坚持适应性原那么。内部控制根底性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的根本领实作为主要依据的客观性指标进行评价。 　　三、工作安排 　　(一)启动实施。各单位自收到本通知之日起，应立即启动本单位内部控制根底性评价工作，充分调动有关责任人积极性，明确责任分工，研究制定实施方案，确保如期完本钱单位内部控制根底性评价工作。 　　(二)开展评价。各单位应按照指导意见和通知要求，以行政事业单位内部控制标准(试行)(财会〔2023〕21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照行政事业单位内部控制根底性评价指标评分表及其填表说明(见附件1和附件2)组织开展内部控制根底性评价工作。 　　除行政事业单位内部控制根底性评价指标体系外，各单位也可根据自身性质及业务特点，在评价过程中增加其他与单位内部控制目标相关的评价指标，作为补充评价指标纳入评价范围。补充指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容作为特别说明项在行政事业单位内部控制根底性评价报告(参考格式见附件3)中单独说明。 　　(三)评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制根底性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在2023年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制根底性评价得分与同类型其他单位进行横向比照，通过比照发现本单位内部控制建设的缺乏和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高单位内部控制建设水平和效果。 　　(四)完成时间。请各单位于2023年8月30前，将本单位制定的内部控制建设实施方案、内部控制根底性评价工作总结报告、行政事业单位内部控制根底性评价指标评分表和行政事业单位内部控制根底性评价报告，以及本单位开展内部控制建设工作有关经验做法、取得成效、存在问题、工作建议等，报送国家林业局内部控制建设工作领导小组办公室(国家林业局计财司资产与会计处)。有关情况将作为以后年度对各单位内部控制建设工作开展监督检查和评价的依据。 　　四、有关要求 　　2023年，我局制定下发国家林业局关于部署开展行政事业单位内部控制建设工作的通知(林规发〔2023〕35号)，全面部署我局机关事业单位开展内部控制建设工作，要求2023年6月底以前报送本单位内部控制建设实施方案，2023年底前完成内部控制建立与实施工作。从目前进展情况来，仍然存在局部单位重视不够，推进不力，未如期完成任务，将会直接影响我局内部控制建设整体工作进度。为此，提出如下要求： 　　(一)强化组织领导。各单位要切实加强对本单位内部控制根底性评价工作的组织领导，成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导催促、宣传报道、信息报送等工作，确保本单位全面完成内部控制根底性评价工作，通过〞;以评促建〞;的方式推动本单位内部控制水平的整体提升。 　　(二)加强监督检查。各单位应当按照本通知规定的相关格式和要求，积极开展内部控制根底性评价工作，确保评价结果真实有效。各单位主要负责人和责任部门应加强对本单位根底性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，评价过程中不得弄虚作假，确保评价结果真实可靠。单位主要负责人要对本单位根底性评价工作全程负责，对评价工作中遇到的问题和困难，应及时协调解决。 　　(三)加强宣传推广和经验交流。各单位要结合实际，通过内部培训、网络等多种方式，加大宣传教育力度，广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性，引导单位广阔干部职工自觉提高风险防范和抵抗权力滥用意识，确保权力标准有序运行。国家林业局内部控制建设工作领导小组将组织选取具有代表性的先进单位，通过召开试点单位总结会、经验交流会、现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用。