小型工程机械增产5000 台技改项目可研报告.pdf

湖 南 山 河 智 能 机 械 股 份 有 限 公 司 湖 南 山 河 智 能 机 械 股 份 有 限 公 司 项目代号：0749(IV)KX 小型工程机械增产 5000 台技改项目 小型工程机械增产 5000 台技改项目 可 行 性 研 究 报 告 可 行 性 研 究 报 告 中机国际工程设计研究院 中机国际工程设计研究院（原机械工业部第八设计研究院）二七年七月（原机械工业部第八设计研究院）二七年七月 湖 南 山 河 智 能 机 械 股 份 有 限 公 司湖 南 山 河 智 能 机 械 股 份 有 限 公 司 项目代号：0749(IV)KX 小型工程机械增产 5000 台技改项目 小型工程机械增产 5000 台技改项目 可 行 性 研 究 报 告 可 行 性 研 究 报 告 本卷共计:文字：83 页 图纸：2 张 院 长：刘健灵 生产技术副院长：王少春 项目总设计师：何文学 中机国际工程设计研究院 中机国际工程设计研究院（原机械工业部第八设计研究院）(工程设计证书等级：甲级 编号 180003-sj)(工程咨询资格证书等级：工咨甲 2031423001)二七年七月 二七年七月 目 录 1 总论1 总论.1 1.1 项目名称及承办单位.1 1.2 编制工作的依据和范围.1 1.3 推荐方案与分析结论.2 2 项目背景与发展概况2 项目背景与发展概况.9 2.1 项目建设的背景.9 2.2 项目承办单位概况.10 2.3 项目提出的理由.11 2.4 项目的发展概况.13 3 市场需求预测与建设规模3 市场需求预测与建设规模.13 3.1 市场需求预测.13 3.2 竞争优势.23 3.3 建设规模.26 4 厂址与建设条件4 厂址与建设条件.28 4.1 厂址.28 4.2 建设条件.29 5 工程技术方案5 工程技术方案.32 5.1 项目组成.32 5.2 生产技术方案.32 5.3 总平面布置与运输.44 5.4 土建工程.47 5.5 给排水工程.49 5.6 供电.50 5.7 压缩空气.51 5.8 通风及空调.51 5.9 网络与通讯.52 5.10 地震设防.52 5.11 消防.52 5.12 劳动安全卫生.53 6 环境保护6 环境保护.55 6.1 建设场地环境现状.55 6.2 主要污染源、污染物及治理方案.55 6.3 绿化.56 6.4 环境监测.57 7 节能7 节能.57 7.1 能耗指标及分析.57 7.2 节能措施综述.58 8 企业组织与劳动定员8 企业组织与劳动定员.59 8.1 企业组织及工作制度.59 8.2 劳动定员.61 8.3 人员培训.61 8.4 职工年平均工资及福利费估算.61 9 项目实施进度项目实施进度.62 9.1 项目实施时期各阶段的进度安排.62 9.2 项目实施进度表.62 10 投资估算与资金筹措10 投资估算与资金筹措.64 10.1 固定资产投资估算.64 10.2 流动资金估算.65 10.3 总投资.65 10.4 资金筹措.65 10.5 投资指标.66 11 财务评价11 财务评价.67 11.1 项目概况和财务评价原则.67 11.2 总成本费用测算.67 11.3 产品销售收入和销售税金及附加.68 11.4 利润估算及分析.69 11.5 财务现金流量分析.69 11.7 不确定性分析.70 11.8 财务评价结论.70 12 社会评价和风险分析12 社会评价和风险分析.72 12.1 社会评价.72 12.2 风险分析.72 13 招标管理13 招标管理.75 13.1 编制依据.75 13.2 招标管理.75 附表：附表 10-1:固定资产投资估算表 附表 10-2:流动资金估算表 附表 10-3:投资使用计划与资金筹措表 附表 11-1:分年度产品销售量规划表 附表 11-2:销售收入和销售税金及附加计算中心表 附表 11-3:固定资产折旧估算表 附表 11-4:无形资产及其他资产摊销估算表 附表 11-5:材料成本表 附表 11-6:生产人员工资福利成本表 附表 11-7:燃料动力成本表 附表 11-8:总成本费用估算表 附表 11-9:利润与利润分配表 附表 11-10:全部投资现金流量表 附表 11-11:主要经济数据汇总表 附件：附件 1:建设单位营业执照副本复印件 附件 2：组织机构代码证复印件 附件 3:税务登记证复印件 附件 4:“湖南省出口名牌”企业证书 附件 5:高新技术企业认定证书 附件 6:三位一体化认证证书?ISO9001：2000 质量体系认证证书?ISO14001 环保体系认证证书?OHS18001 职业健康安全保证体系 附件 7:中国工程机械工业协会挖掘机分会副理长单位 附件 8:国家 863 计划成果产业化基地证书 附件 9：国家 863 项目确认书挖掘机的机电一体化及制造信息化 附件 10：专利证书（共 15 份）附件 11:中国工程机械工业协会挖掘机分会关于鼓励企业发展以多功能小型挖掘机为代表的小型工程机械的建议 附件 12:国有土地使用证（第一产业园、第二产业园）附图：1.山河智能第一产业园平面布置图0749(IV)KX-1-Z-1 2.山河智能第二产业园平面布置图0749(IV)KX-1-Z-2 11 总论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 小型工程机械增产 5000 台技改项目 1.1.2 承办单位名称、法定代表人、法定地址、经营范围、注册资本 单位名称：湖南山河智能机械股份有限公司 公司法人代表：何清华 法定地址：中国湖南省长沙市经济技术开发区漓湘中路 16 号 经营范围：研究、设计、生产、销售工程机器人、现代凿岩设备、高性能桩工机械等工程建设机械和其它高技术机电一体化产品、机电集成控制系统产品；经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。注册资本：13257.5 万元（人民币）1.1.3 项目主管部门：湖南省发改委 1.1.4 项目建设地点：长沙经济技术开发区山河智能产业园 1.1.5 可行性研究报告编制单位 编制单位：中机国际工程设计研究院（原机械工业部第八设计研究院）工程咨询资格证书：国家发改委工咨甲 2031423001 1.2 编制工作的依据和范围 1.2.1 编制工作的依据 1）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 2）国家发改委发布的工程机械的“十一五”发展规划 3）湖南山河智能机械股份有限公司提供的各项基础资料 24）国家现行的有关法规、标准、规范等。1.2.2 编制工作的范围 对年新增 5000 台小型工程机械的技改工程，从市场需求、建设规模、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及项目的财务评价、社会评价、风险分析等方面进行全面的分析、研究。1.3 推荐方案与分析结论 1.3.1 市场需求分析及产品销售方向 随着社会的进步和各种基础设施维护工作量的增加，以具有多功能作业特性的小型挖掘机、滑移式装载机为代表的小型工程机械将广泛用于小型土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地、厂房车间、仓库、码头、轮船甲板甚至船舱内等场地狭窄、作业内容频繁变换的场合。据统计资料显示，国外发达国家小型工程机械的需求占工程机械总销量的一半以上,而国内小型工程机械占整个工程机械产品市场的比重只有 3.2%。2006 年,全世界主要小型工程机械束产品数量占整个工程机械产品数量的 50%左右,产值占 15%左右,达到 190 多亿美元，所以，小型工程机械有着巨大的市场空间。本项目主要产品之一,SWE 系列小型液压挖掘机具有重量轻、体积小、特别适合狭窄场地工作，运输方便，价格便宜，履带行走、不损伤路面，配备多功能属具、适应范围广等特点。另一种小型工程机械滑移装载机,是集机、电、液一体化的典型的小型多功能工程机械产品。其结构紧凑、整机外形尺寸小；采用全轮驱动，可实现原地转向，标准配置快换装置，具有完善的安全保护功能，特别适用于场地狭窄区域。1.4.2 建设规模 根据市场需求分析，拟定本项目建设规模为年增产 5000 台小型工程机 3械，其中小型挖掘机 4000 台，滑移装载机 1000 台。计划在 2 年内达产，建设期第一年新增 1990 台，第二年新增 5000 台。1.4.3 生产方法与技术来源 生产方法：小型工程机械的生产属机械制造行业，本项目推荐的生产方法为该公司现行的先进、成熟、可靠的加工工艺技术。数控加工中心、数控车床、数控双面镗中心、数控冲床、三坐标测量仪等重要设备以及油缸装配线、覆盖件生产线、动臂斗杆生产线、底盘制作生产线、小型挖掘机装配线、滑移装载机装配线、涂装线、仓储、运输等设备全部采用国内外技术先进、成熟可靠的设备。技术来源：项目产品由公司自主研制、开发，拥有自主知识产权。其中，小型挖掘机于 2001 年开发，现有近 10 个型号，推出的 SWE42、SWE85小型多功能液压挖掘机在第六届、第七届北京国际工程机械展览会（BICES）上分别获得“造型与外观质量评比一等奖”,引起了行业的广泛关注。2003年 4 月，“液压挖掘机机电一体化及制造信息化”项目获得国家“863”计划资助。滑移装载机，公司在 2005 年开发，现有 3 个型号。该项目获得专利情况如下表：序号 文 件 名 称 专利号 1 外观设计专利：挖掘机 ZL 00 2 25930.3 2 实用新型专利:工程机械驾驶室翻转装置 ZL 01 2 57459.7 3 实用新型专利:一种挖掘机用抓斗 ZL 2003 2 0113927 34 实用新型专利:挖掘机监控装置 ZL 2004204113730.4 5 实用新型专利:挖掘机工作装置前端偏转机构 ZL 200520050577.X 46 发明专利:一种挖掘机工作装置前端偏转机构 200510031373.6 7 实用新型专利:小型挖掘机的自动怠速装置 ZL 200520050630.6 8 发明专利:机电一体化挖掘机及控制方法 200610031374.5 9 实用新型专利:机电一体化挖掘机 200620050330.2 10 实用新型专利:一种适用于钢履带和橡胶履带的支重轮 200620050612.2 11 实用新型专利:适于钢与橡胶履带的支重轮 200620050602.9 12 实用新型专利:一种液压挖掘机的直线行走机构 200720062756.4 13 实用新型专利:一种滑移装载机底盘 ZL 200520052829.2 14 实用新型专利:一种可翻转司机室用连接装置 ZL200520052828.815 实用新型专利:液压挖掘机行走液控锁死装置 ZL200620050185.81.4.4 厂址概述 本项目建设地点在湖南长沙经济技术开发区（星沙）山河智能第一产业园、第二产业园，南距长沙火车站约 7 公里，东距黄花国际机场 14 公里，京广铁路、长石铁路及水运大动脉湘江均在厂址西北面经过，开发区内有京珠高速（107 国道）、长永高速（319 国道）交汇，水、陆、空交通十分便利，为本项目原料输入和成品输出提供了相当便捷的交通运输条件。1.4.5 主要原材料及动力供应 关键元器件如液压泵、液压马达、液压阀等液压元件以及发动机选用进口产品，已与多家世界著名生产厂家建立战略伙伴关系；小型挖掘机、滑移装载机生产需要的各种钢材、焊料、液压油、柴油、油漆等，国内市场供应充足，国内配套部件公司已与相关供应商、协作单位建立了稳定的、良好的经营合作关系，可随时选购，均能满足本项目的要求。本项目用水为城市自来水，从开发区 DN500mm 的市政自来水管网接一 5根 DN150mm 进水管供园区生产、生活、消防用水。山河智能第一产业园用电来源于板仓变电所星沙 1 回路 10kV 侧，厂区10/0.4kV 变配电所由产业园统筹规划设置。第二产业园生产用电电源由湘野线智能开关站 10KV 高压电缆线引入，在高压配电室设 1250kVA 变压器二台，供公司现生产、生活用电。1.4.6 环境保护 本工程建设地点周围的大气、