天通苑商业计划书(终结版).pdf

1二零零四年商业计划商业计划城市海景投资顾问有限公司城市海景投资顾问有限公司康宁2009年12月2目 录目 录项目概况市场分析战略规划投资计划财务预测融资计划3项目名称项目团队项目规模（拟建）项目功能项目选址项目定位历史运营情况项目概况项目概况4项目名称：来自项目的战略合作伙伴项目名称：来自项目的战略合作伙伴u 本项目拟采用合作冠名形式，即在国际儿童城的基础冠以合作商的名号u 比如，联想国际儿童城海亮国际儿童城远大国际儿童城u 给合作伙伴潜在广告效应5项目团队：前期先配备总经理、财务总监、市场总监等人员项目团队：前期先配备总经理、财务总监、市场总监等人员其他人员配备已在选聘中6项目规模：相对来讲，拟建规模已是全国之最项目规模：相对来讲，拟建规模已是全国之最营业面积：2万平方米销售规模：2万张卡年营业额4千万元该等规模在二、三线城市应该最大规模但可根据具体市场调查结果调整规模7项目功能：本项目包括五大功能项目功能：本项目包括五大功能项目功能项目功能儿童俱乐部儿童俱乐部儿童美食广场儿童美食广场儿童商品街儿童商品街儿童剧院儿童剧院儿童酒店儿童酒店8儿童俱乐部儿童俱乐部-教育中心教育中心1234教育中心教育中心艺术类艺术类音乐：钢琴、古筝、小提琴、二胡等美术：书法、绘画表演：朗诵、形体舞蹈：民族舞、现代舞运动类运动类球类：乒乓球、高尔夫、篮球、网球、足球其他：武术、跆拳道、游泳、攀岩知识类知识类英语：幼儿英语、考试英语数学：奥数、珠心数、家教辅导语言学：普通话、日语、德语、法语等经典古籍：三字经、百家姓、论语其他：唐诗、宋词等国国学学类类9儿童俱乐部儿童俱乐部-娱娱乐中心乐中心娱娱乐中心乐中心儿童乐儿童乐园园：滑梯、跳床、海洋球、旋转木马等娱娱乐乐园园：捉迷藏、跳皮筋、互动游戏DIY乐乐园园：过家家、陶艺、手工戏水戏水乐乐园园：水滑梯、蘑菇池沙滩沙滩乐乐园园：沙滩寻宝、沙滩游戏PARTY乐乐园园：生日聚会、录音棚10儿童俱乐部儿童俱乐部-健康健康中心中心儿童体验儿童智力测验儿童健康咨询11儿童俱乐部儿童俱乐部-CAI中心中心专利教学装置教学游戏该儿童多媒体教学装置包括一个教学主机和6个学生机，教学主机控制连接学生机，教学主机和学生机均分别装配在箱壳体中，每两个相对设置的学生机装配在同一箱壳体中，各箱壳体成一直线排列设置，教学主机的箱壳体10和学生机外的箱壳体20上开设有显示屏窗口12和21，该显示屏窗口处装配显示屏幕。教学主机及其箱壳体10位于一端部，该箱壳体整体扣装在计算机主机和显示屏的外部，其前端的箱壳体侧面具有显示屏窗口12，该显示屏窗口两侧的箱壳体侧面设置有音箱11，排列设置的各箱壳体的另一端部的一箱壳体30内设置有网络连接设施及音箱等控制设备，其外的箱壳体上也设置有音箱。中间的三个箱壳体的两相对侧边分别设置显示屏窗口21，教师主机和各学生机的显示屏窗口下端的箱壳体的边缘向外水平延伸形成一台面22，该台面可以作为放置学习资料的课桌台。该箱壳体为罩设在计算机的主机和显示屏外的耐热绝缘壳体，其一并将连接线路和电力线路罩设在内部，提高了使用安全性。12儿童俱乐部儿童俱乐部-亲子亲子中心中心和和配配套服套服务务亲子亲子中心中心配配套服套服务务亲子乐园学步乐园家长视频休息区家长健身区13项目项目选址选址：基于交通基于交通、安安全、全、文化文化等等角度考虑角度考虑Guidelines 11Guidelines 12Guidelines 13Guidelines 14城市城市次主干道次主干道交通便利交通便利城市城市常住常住人人口均口均知知晓晓的的地方地方接近接近城市教育城市教育区或区或商务商务区区相对安静车辆较少往来方便停车容易容易做宣传市民心理容易接受教育或文化气息较浓人口比较集中14项目项目定位定位：基于年龄基于年龄、人、人口数量口数量、经、经济收入济收入等等角度确定角度确定0-8岁的儿童提供娱乐场所每一个中心城市设立国际儿童城儿童儿童年龄年龄城市经城市经济济城城市市规规模模人人口口分分布布15目前已运目前已运营营的城市海景儿童俱乐部的概况的城市海景儿童俱乐部的概况16历史历史运运营情营情况：况：寒暑假寒暑假期期间会间会员员增加显著增加显著2009年儿童会员增加数量2362121266583102756710192131107050100150200250第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月 第10月 第11月 第12月2009年共招收年共招收儿童儿童会会员员1397人，人，平均每平均每人人收费收费2020 元元/人，人，2009实现营实现营业业额额283万元万元17人口结构分析儿童娱乐市场价值重点城市经济分析竞争状况分析市场需求预测市场市场分析分析18我我国人国人口现状口现状：中国是：中国是世界上世界上人人口口最最多多的国的国家家，受受教育教育程度程度不算高不算高，儿童，儿童占占22%左右左右各年龄段人口分布5岁9岁6%10岁14岁8%其他72%15岁19岁9%0岁4岁年5%2005年年11月月1日零时日零时，全国，全国31个省个省、自、自治治区区、直辖直辖市市和现和现役军役军人的总人人的总人口口为为130628万万人，人，与与2000年年11月月1日零时第日零时第五五次次全国人全国人口口普查普查的总人的总人口口126583万万人相人相比比，增加增加了了4045万万人，人，增增长长3.2%；年平均增加年平均增加809万万人，人，年平均增年平均增长长0.63%。根据调查。根据调查数数据推据推算算，2005年年年年末末总人总人口口为为130756万万人人2005年11月1日零时受教育人口部分情况大学程度6%高中程度14%初中程度43%小学程度37%19全国儿童人全国儿童人口分析口分析：行行业业背背景有景有关统关统计计显显示示，中国，中国2005年年儿童儿童人人口数量口数量为为3.5亿亿，每年每年新生新生儿童儿童1500万万(保守估保守估计计)2.93.053.23.353.53.653.83.954.10.150.300.450.600.750.901.051.201.3500.511.522.533.544.52001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年累计儿童人口(0-12岁）每年新出生儿童3.5亿亿儿童，儿童，其其中城市儿童中城市儿童数量数量为为1.2亿亿假假设按此设按此增增长率长率，预预计计2009年年（0-12岁）岁）儿童儿童4.1亿亿预预计计2009年年（0-8岁）岁）儿童儿童1.35已已城市与非城市儿童人口比例城市儿童数量34%非城市儿童人口数量66%20儿童儿童消消费费结构结构:食品食品消消费费仍仍占占较较大大比重比重,59%,而而教育教育和娱和娱乐乐分分别别占占比比21%和和7%;一线一线城市城市消消费费明明显高于显高于二二、三线三线城市城市儿童儿童消消费费结构结构食品59%服装6%教育21%零用钱3%医疗4%娱乐7%不同城市儿童月支出12008005000200400600800100012001400一线城市二线城市三线城市单位：元/月、人一一、二二、三线三线城市，城市，平均每月每平均每月每个个儿童儿童消消费月费月833元左右元左右21儿童儿童年龄年龄段段不不同同,消消费费特点也特点也不不同同感感知知阶段阶段123分析分析阶段阶段反思阶段反思阶段该阶段（27岁之间）儿童最显著的特点是消费认知依赖于观察所得。儿童的消费认知以感知性为特点，以客体的单一维度为基础，并且只从自己的角度来观察客体的细节特征这一阶段的儿童处于学龄前期，他们对商品的喜好简单而直接，喜欢就想拥有，父母难以引导他们转移注意力到其他商品，这在5岁以下的孩子身上表现尤为明显这个阶段（711岁之间）的儿童社会认知能力显著提高，由具体思维发展到抽象思维，他们开始区分广告、品牌、产品种类和价格等概念，并学会在他人经验基础上进行概括这个阶段的儿童选择产品时不只考虑其外观，还加入了对产品基本功能和特性的考虑。10岁以后的儿童对媒体广告的识别和感知力有所提高，对媒体宣传的产品关注度和占有心理显著降低这个阶段（1116岁之间）的儿童和青少年的社会认知功能日渐成熟，获得对周围环境的抽象思维能力，他们开始多角度地分析问题。他们往往通过思考和讨论进行反思，思维更具有逻辑性在这个阶段，儿童青少年消费者更加重视作为一个消费者的社会意义，品牌的意识明显强于前两个阶段22大儿童、大儿童、小小儿童，儿童，消消费费有有差异差异0-3岁儿童消费结构食品69%服装6%教育12%娱乐7%零用钱0%看病6%4-6岁儿童消费结构食品50%服装5%教育29%娱乐9%看病5%零用钱2%7-12岁儿童消费结构食品55%服装7%教育21%娱乐6%看病4%零用钱7%23家家庭结构庭结构的的不不同影响同影响儿童的儿童的消消费费结构也结构也不不同同不同受教育层度的儿童消费结构60.50%59.00%54.70%6.40%6.20%19.30%19.50%21.80%4.60%6.60%8.10%4.30%4.80%4.90%4.60%6.40%4.70%3.80%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%初等文化 中等文化高等文化食品服装教育娱乐看病零用钱城市家长的文化程度越低，越注重孩子的“吃”和“穿”.本次调查结果显示，初等文化程度的家长，用于孩子“食品”方面的投资占儿童消费总支出的60.5%，分别高出中等文化程度和高等文化程度家长1.5和5.8个百分点；初等文化程度和中等文化程度家长用于“服装”方面的支出均为6.4%，高出高等文化程度家长0.2个百分点中等收入家庭（人均月收入在1001-1750元之间）对孩子“食品”和“服装”方面的支出比例较高家庭收入越高，越注重孩子的教育伴随计划生育政策的实施和深入，“4+2+1”的家庭结构逐渐成为社会主流，六个家长围着一个孩子转，孩子在家庭和社会中的地位不断提高，优生优育的观念变得深入人心24经经测测算算儿童儿童娱娱乐市场的乐市场的价值价值：2009年年市场市场价值价值955亿亿元元人人民币民币4.1亿儿童34%城市儿童833平均每月支出7%娱乐支出价值价值955亿亿经经济济逻辑逻辑25目前，目前，每每个个城市城市都都有儿童有儿童娱娱乐场乐场所所，但但是，是，都无法与都无法与本项目本项目想想的规模相的规模相比较比较,该该项目的项目的竞争优势就竞争优势就是规模经是规模经济济本项目的实验形成已运行两年,已于许多儿童娱乐提供商形成良好的合作关系;并且本公司对儿童娱乐项目开发拥有多年经验蟹岛城市海景就是本公司的经典之作因此供应商的议价能力比较弱本项目主要向儿童提供娱乐与学习服务,同时配有儿童购物街电影院儿童酒店和家长休息活动等本项目是集娱乐学习休闲餐饮于的儿童中心,一旦对该服务的消费形成习惯将会很难改变,因此,购买者的议价能力不是很高每个城市的小儿童中心,或者游乐园会对本项目产生一点,替代效应,但是,本项目将会提供一站式的儿童消费服务,因此,其替代性不是很强欢乐谷动漫大型集团,如宏梦集团大型儿童培训集团如东方爱婴集团等将是很大潜在竞争者,他们的主要优势:1.熟悉娱乐或儿童市场2.资金比较充裕因此,其威胁性比较大26目目标标市场市场开开拓顺序拓顺序市场价值贵阳5%成都27%长沙9%西安9%厦门7%石家庄10%济南8%沈阳16%无锡9%第一阶段沈阳、成都、石家庄第二阶段无锡、长沙、西安第三阶段济南、厦门、贵阳假设1%市场份额的情况35179586047665010860050100150200贵阳成都长沙西安厦门石家庄济南沈阳无锡单位:万元27贵阳贵阳市市场市市场价值价值=3460万元万元2008年贵阳市DGP811亿元，人均可支配收入13817元，幼儿园在园儿童8.24万人假设按三线城市每个儿童每月500元支出计算，并且娱乐支出占7%，那么2008年贵阳市儿童娱乐市场价值=3460万元贵阳市“十一五”教育事业发展专项规划：积极发展幼儿教育。农村乡镇均要建设