XX县XX旅游度假村开发.doc

XX县XX旅游度假村开发 可行性研究报告 目　　录 第一章　项目概况………………………………………………　1 一、项目简介……………………………………………………　1 1、区域及地理位置 …………………………………………… 1 2、自然条件 …………………………………………………… 2 （1）地质地貌 ………………………………………………… 2 （2）气候、气象………………………………………………… 2 （3）水文………………………………………………………… 2 （4）历史沿革…………………………………………………… 3 3、资源评价……………………………………………………… 3 （1）季节………………………………………………………… 3 （2）污染………………………………………………………… 3 （3）联系………………………………………………………… 4 （4）可进入性…………………………………………………… 4 （5）基础设施…………………………………………………… 4 （6）社会经济环境……………………………………………… 4 （7）客源市场…………………………………………………… 4 4、社会经济情况………………………………………………… 5 5、景区企业……………………………………………………… 5 6、主要景观……………………………………………………… 5 （1）一坝三桥…………………………………………………… 5 （2）库区风光 ………………………………………………… 6 （3）XX渡发电站 …………………………………………… 6 （4）摩崖石刻 ………………………………………………… 6 （5）XX豆腐鱼 ……………………………………………… 6 （6）迎宾门 …………………………………………………… 6 （7）烈士墓 …………………………………………………… 7 （8）XX傣族风情园 ………………………………………… 7 7、度假村选址可行性…………………………………………… 7 8、景点与四周景点联系………………………………………… 7 9、景点评价……………………………………………………… 8 二、编制依据…………………………………………………… 8 第二章　项目开发的必要性和可行性………………………… 8 一、项目开发的必要性………………………………………… 8 二、项目开发的有利条件……………………………………… 9 三、XX旅游度假村开发存在问题…………………………… 10 第三章　市场分析及预测……………………………………… 10 一、国内市场预测……………………………………………… 10 1、市场方位预测 ……………………………………………… 10 2、游客量预测 ………………………………………………… 11 二、外地区及省外市场预测…………………………………… 11 第四章　景区建设……………………………………………… 11 一、景区建设原则……………………………………………… 11 二、景区建设指导思想………………………………………… 12 三、建筑风格…………………………………………………… 12 第五章　环境卫生，绿化及安全……………………………… 12 一、环境卫生…………………………………………………… 12 二、绿化………………………………………………………… 13 三、安全管理…………………………………………………… 13 第六章　组织机构……………………………………………… 13 一、项目法人…………………………………………………… 13 二、组织机构…………………………………………………… 13 第七章　项目建设实施计划…………………………………… 14 一、项目建设分期规划………………………………………… 14 二、景区道路…………………………………………………… 14 三、近期建设项目及规模……………………………………… 14 第八章　近期建设投资估算及资金来源……………………… 16 一、近期建设项目投资估算…………………………………… 16 二、资金来源…………………………………………………… 17 三、资金使用计划……………………………………………… 17 第九章　经济效益分析………………………………………… 17 一、测算说明…………………………………………………… 17 二、经营收入预测……………………………………………… 17 三、经营成本预测……………………………………………… 17 第十章　结论及存在问题和建议……………………………… 18 一、结论………………………………………………………… 18 二、存在问题及建议…………………………………………… 19 三、附表………………………………………………………… 20 1、建议项目投资估算表 ……………………………………… 20 2、成本与费用表 ……………………………………………… 22 3、利润表 ……………………………………………………… 22 4、现金流量表 ………………………………………………… 23 5、净现值计算表 ……………………………………………… 23 XX渡旅游风景名胜区，位于XX县XX镇，北距历史文化名城XX40公里，南离省府贵阳100公里，景区总面积75平方公里，是国家AA级风景名胜区。 XX渡旅游景区拥有山水、溪流、电站、桥梁等景观，是具有科学考察、历史教育、观光游览、休闲避暑、保健等多种功能的旅游景区。 XX渡旅游度假村开发项目时限规划为三年建成，从2006－2008年，主要建设项目是景区基础设施及相应的服务设施，所需总投资估算为2242万元，资金来源为招商引资。项目财务内部收益率为16.86%，投资回收期为6年，投资年利税率为11.4%，投资年利润率为29%。 XX渡旅游景区地理位置优越，自然、人文、旅游资源丰富，开发条件好、市场前景乐观、投资收益率高，必将带动XX县旅游业及相关产业的发展。 第一章　项目概况 一、项目简介 1、区域及地理位置 XX渡旅游景区位于贵州省XX县XX镇XX社区，210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路穿境而过，交通便捷，北距历史文化名城XX40公里，南离省府贵阳100公里，是革命老区，属国家AA级风景名胜区。 2、自然条件 （1）地质地貌 XX渡景区地貌复杂，地势起伏、峡谷切割，山势险峻，喀斯特地貌发育典型、完整。XX的横穿而过以及XX电厂大坝截流而成的高原平湖，使XX镇成为黔北地区最有发展前途的旅游开发地之一。景区的自然风光旅游资源山、湖、洞、林、石相映生辉，雄、奇、险、峻、秀水乳相交融。山，绝壁千仞，高峻陡峭，水，峰回路转，碧波浩淼，洞，鬼斧神工，大小各异，林，郁郁葱葱，满目生机；石，奇形怪状，扣人心弦。 （2）气候、气象 XX渡景区地处低海拔地区，平均海拔　米以上，属中亚热带湿润气候，热量充足，无霜期较长，年平均气温在16℃以上，年积温在5700℃以上，无霜期269－297天，年降水量小于900毫米，4－9月降水量约占全年降水量的75%，太阳辐射属于低值区，但4－9月集中了全年日程的75%，辐射总量的70%，年降水量的70%左右，冬无严寒、夏无酷暑。由于光、热、水，配合良好，雨、热、光同季，景区气候为植物的生长和繁衍提供了良好的气候环境。 （3）水文 XX渡旅游景区位于XX中下游，XX，又名黔江，古称延江，因江水青碧幽黑而得名，XX是长江水系最大的支流，发源贵州省北部乌蒙山，流经毕节、六盘水、安顺、XX、铜仁等5个地市47个县，最后在四川涪陵入长江，全长1050公里，贵州区段长802公里。XX电站截流而成的XX库区是贵州省境内最大的人工湖，蓄水22亿立方米，水面83平方公里，航程224公里，湖水碧绿如镜，四季不竭，一尘不染，是黔北风景优美的旅游胜地。 （4）历史沿革 XX渡旅游度假村所在地XX社区位于XX边上，是一个宁静古朴、风光秀美、交通便捷的集镇所在地。XX为黔北天险，早已举世闻名。XX渡旁边原有一XX关，为明洪武年所建，“悬壁临水，盘折而上，口开一罅，十里蚊行，为往省治要隘”。明代为防“安奢之乱”，设九关，派重兵于XX驻守。这里历史上曾发生过几次著名的战斗。明万历二十八年（公元1600年），明军参将谢崇爵产与播州宣慰使杨应龙部在XX激战，“ 争浮桥，桥断，杀溺死者数千人”，四川总督李化龙“用尚方剑斩崇爵”。贵州总兵官童元镇率军平播，杨应龙令其部下着水西衣甲，混入童元镇部营中“内合外发，官军大　，进至XX，断浮桥，官兵溺死无算”。杨应龙后为刘廷所败。据考，XX渡为“官”渡，原属贵阳府，设厘金卡，收入为“官”渡之费。早先渡人，后来摆渡汽车。1935年1月，红军长征突破XX天险，到XX召开了著名的“XX会议”。 如今，XX渡两岸楼房鳞次栉比，车辆、船舶来往如梭，已成为黔北繁华的能源工业基地和旅游胜地。 3、资源评价 （1）季节：终年四季如春，从三月至十月是黄金季节，冬暖夏凉。 （2）污染：度假村无工业污染，环境安静无噪声，无放射源，森林植被繁茂，空气洁净清新。游客活动产生的三废可以控制、回收，净化达标处理后排放。 （3）联系：该度假村毗邻XX河边，有三桥飞渡，大坝屹立，晚间灯火，摩崖石刻，库区风光以及被誉为“中国一绝、黔北一技”的XX豆腐鱼等景观，相互辉映，可参观点能形成旅游线。从外围讲，度假村景区南可依托息烽温泉、集中营旧址以及省府贵阳，北靠历史文化名城XX，沿库区而上有已初步形成的“XX大坝－傣族公园－神石山庄－三沙大桥”和“XX电站－小溪－化觉－六广”两条黄金旅游线。 （4）可进入性：210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路从境区穿过，景区背靠XX、面向贵阳，濒临XX，俯视长江，内有火车站2个，客运航运码头1个，规划中水运的客运、货运及自用码头各1个。形成了公路、铁路、航运纵横交错、航空港近距离呼应的交通网络，游客进得去，散得开，出得来，可以做到旅短游长，其资源利用价值因交通方便而大为提高。 （5）基础设施：景区水电路通讯具备。有山、河、桥、瀑布、森林、溶洞、风景资源丰富独特，环境容量大，发展空间广阔，搬迁工作量小，土地肥沃，能提供新鲜果品、蔬菜、肉食、蛋禽、鱼类。农村劳动力丰富而廉价。建筑材料产地近，价格低，未开发度假村旅游，无同行业竞争。 （6）社会经济环境：该区域主要为城镇区，社会基础条件好，以“XX豆腐鱼一条街”为代表的饮食服务业为主要经济产业，旅游氛围浓，服务质量上档次，对旅游开发具有很高的积极性。 （7）客源市场：XX市城区40万人，郊区20万人。XX县130万人，贵阳市　万人，210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路穿境而过，车流量每日达　车次，过往人数每天达　人次。XX豆腐、XX渡发电厂以及XX天险的高知名度省内外闻名，客源不愁。 4、社会经济情况 XX渡旅游景区社会经济基础条件好，XX镇因其良好的社会经济基础及座落于千里XX之上，有“千里XX第一镇”之称。 境区产业主要经营以XX豆腐鱼系列的饮食服务业为主，农民种植的经济作物主要有蔬菜、油菜、花生，农产品有鱼、虾以及核桃、李子、枇杷、桃子、梨等。 5、景区内主要企业 景区内主要企业有：XX渡发电厂、XX渡铁合金厂、XX澄星磷业有限公司、XX县XX渡江北铁合金厂、XX傣族风情园、XX柚子公司、兴江千亩果园、利农综合农场、华友种养殖场等。 景区现状：XX渡旅游景区旅游业已成雏形，但由于基础设施等条件制约，有待进一步开发。进入XX旅游度假村，有2公里路面已水泥硬化，尚有5公里为乡村公路，路面平缓，便于维修。景区内通讯、水电设施齐全，植被良好、森林覆盖率高，有较好的开发条件。景区内有旅游接待设施。 6、主要