旅游开发及配套三星级宾馆建设.doc

某县掌布河峡谷风景区 旅游开发及配套三星级宾馆建设 项目可行性研究报告 （代项目建议书） 某县人民政府 二OO四年六月五日 某县掌布河峡谷风景区 旅游开发及配套三星级宾馆建设 项目可行性研究报告（代项目建议书） 项目主管单位：某县人民政府 项目编制人员：陈建波(某县发展计划局招商引资股股长) 项目指导单位：某县发展计划局 某县旅游局 某县建设局 目 录 第一章 总论 一、项目名称 二、建设地址 三、建设性质 四、项目总投资及配套资金 五、项目法人 六、项目可行性研究报告编制依据 七、项目可行性研究报告编制原则 八、本可行性研究报告的主要结论 九、项目提出的背景 第二章 项目建设的必要性 一、某县社会经济情况 二、掌布河峡谷风景区开发建设条件 三、项目建设的必要性和意义 第三章 资源评价 一、资源品位情况 二、旅游品位评价 第四章 市场分析与预测 一、某县旅游业概况 二、掌布河峡谷风景区前景分析 第五章 景区规划与建设方案 一、景区规划 二、建设方案 第六章 建设条件 一、地理位置 二、地质 三、配套条件 四、劳动力 第七章 消防、环保、绿化及安全 一、消防 二、环保 三、绿化 四、安全 第八章 组织机构、劳动定员、建设进度安排 一、组织机构 二、劳动定员 三、建设进度安排 第九章 投资估算 一、投资构成 二、资金筹措及使用 第十章 经济效益与社会效益分析 一、项目测算说明 二、营业收入预测 三、基础数据 四、财务现金流量分析 五、敏感性分析 第十一章 结论和建议 附件一：财务分析报表 附件二：贵州工业大学资源与环境学院《某县救星石峡谷风景区考察报告》 附件三：中国名家科学文化考察团对贵州省某县掌布地质奇观考察的初步意见 附件四：《某县救星石峡谷风景区首期工程建设设计》 某县掌布河峡谷风景区旅游开发 及配套三星级宾馆建设项目可行性研究报告 （代项目建议书） 第一章 总论 一、 项目名称 某县掌布河峡谷风景区旅游开发及配套三星级宾馆建设项目。 二、建设地址 1、某县掌布河峡谷风景区旅游开发项目建设地址位于某县掌布乡桃坡村； 2、配套三星级宾馆建设项目建设地址位于某县平湖镇新舟开发区。 三、建设性质 1、某县掌布河峡谷风景区旅游开发项目为改扩建； 2、配套三星级宾馆建设项目为新建。 四、项目总投资及配套资金 项目总投资3417万元，其中：固定资产投资2841.1万元，无形资产投资225万元，递延资产投资300.9万元，流动资金投资50万元。申请国债资金300万元解决入景区的硬化公路的建设。其余部分的资金通过招商引资解决。 五、项目法人 按照现代企业制度组建某县旅游开发有限责任公司。某县旅游开发有限责任公司为该项目的法人，公司下设总经理办公室、经理办公室、办公室、工程部、市场营销部、供销科、财务科、人事科、后勤保障科。公司定员35人，全县的旅游开发遵循统一规划、公司接受地方政府的行政管理和部门行业指导、企业充分享有自主经营的权利。公司拥有高级工程师5名，中级工程师5名，公司具备开发省级风景名胜区以上的景区开发能力和资质。公司具备经营中型以上景区的经济实力和开拓旅游市场的管理经验。 六、项目可行性研究报告编制依据 1、某县计划局平计基[2003]72号“关于某县救星石峡谷风景区首期开发项目建议书的批复”。 2、某县建设局编制《某县救星石峡谷风景区首期工程建设设计》。 3、某县人民政府县长办公会议纪要平府议[2003]13号“关于掌布乡政府至景区水泥硬化路面及停车场设计与建设有关问题的议定”。 4、贵州省人民政府办公厅黔府办发[2000]28号“某县风景名胜区列为贵州省第四批风景名胜区”。 5、国家地震出版社出版《投资项目可行性研究方法与经济评价手册》。 七、项目可行性研究报告编制原则 1、合理规划开发某县掌布河峡谷风景区旅游资源，严格遵循某县旅游开发总体规划； 2、保持景区原质原味的大自然本色，完善景区基础设施，增加旅游项目使自然景观和人文景观的结合充分实现完美和谐的统一； 3、保护旅游资源，实现合理开发，永续利用； 4、按照三星级宾馆硬件和软件的要求进行配套宾馆的建设 ，满足我县旅游业不断发展的要求； 5、打造黔南州旅游精品线路，以高品位的旅游资源，完善的旅游接待设施，优惠的消费价格吸引游客。 八、本可行性研究报告的主要结论 1、该项目立足于地方，通过以我县掌布河峡谷风景区的高品位旅游资源为依托，遵循某县旅游开发总体规划，配套建设相应的服务设施，通过合理开发将实现旅游资源优势向经济优势转化。 2、项目效益情况 本报告通过分析、计算和论证，认为本项目的企业财务效益非常良好，社会效益十分明显。本项目财务评价的结果是：税后内部收益率18.96%，自有资金的财务现金流量指标为：内部收益率20%，高于行业收益率15%，高于基准收益率12%的水平；累计净现值17037.6万元，税后投资回收期7.9年，低于行业基准回收期10年的标准；其余各项指标均可以满足本行业最低要求，项目的财务盈利能力强；该项目的实施对于促进某县经济社会的迅速增长，带动地方第三产业的兴旺发展，为地方拓宽就业领域增加就业机会，促进地方人民群众奔小康步伐地加快，提高黔南州旅游知名度和旅游品位，促进贵州南旅游环线的形成均具有重要的作用和意义，项目的社会效益十分良好。 九、项目提出的背景 旅游业是一个新兴产业，它以其特有的消费功能和生产功能得以长足发展，正在成为规模最大、增长最快和创造就业机会最多的产业。1992年，全球旅游业收入超过了石油工业和汽车制造业,成为世界第一大产业。从国内来讲，近几年来旅游业迅速发展。2000年全国旅游外汇收入和国内旅游收入分别比上年增长15.1%和12.1%。随着旅游业的快速发展，旅游已成为经济发展的新增长点,旅游业在国民经济中的地位和作用日益凸现。 某县于2000年通过省级风景名胜区的评审，某县旅游资源富集，旅游景点星罗棋布。加快我县旅游资源的开发进程，把我县的旅游开发汇入贵州省大旅游、大市场、大产业的经济循环中将成为某县经济实现跨越式发展最直接、最重要的途径。 第二章 项目建设的必要性 一、某县社会经济情况 某县位于贵州省南缘中部，隶属于黔南布依族苗族自治州，地理坐标位于东经106°40′—107°27′，北纬25°30′—26°07′之间，属中亚热带湿润季风气候区，年均气温17℃，年均降雨量1259毫米，四季分明，气候十分宜人。县境东邻独山县，南接广西壮族自治区南丹县，西及西北惠水县、罗甸县接壤，某县属珠江流域红水河系，境内有平舟河、槽渡河、霸王河及其支流32条，县内河道总长466公里。县城所在地为平湖镇，某县区位良好，交通便利，312省道贯穿县境，全县19个乡镇通往县城公路的改造基本完成。县城距省会贵阳市198公里，距州府都匀市66公里，距贵新高等级公路墨冲匝道口35公里，距黔桂铁路的最近距离点（独山站）35公里，距正在修建的荔波机场92公里。2003年末全县总人口31.1万人，境内有汉族、布依族、毛南族、苗族等18个民族，少数民族人口占全县总人口的58%。我县少数民族民风淳朴，民俗特别、风情浓郁。 随着西部大开发的不断深入推进，我县经济得到了较快的发展，我县国民经济以农业为主体，2003年全县完成国内生产总值51303.45万元、其中：第一产业产值22549.43万元，第二产业产值11023.95万元，第三产业产值1773.07万元，一、二、三产比重为44：21：35。目前我县的经济主要是由农业、矿业、能源为支撑，经济学家指出这种发展模式今后将受到严峻挑战。我县的旅游资源极其丰富，而且符合世界旅游求新、求异、求乐的需求趋势。因此，实现我县经济在由资源主导型向市场主导型转换的过程中，因势利导加快旅游业发展将是最佳的选择。为了加快县域经济的发展，“十五”以来县委、县政府把旅游资源开发作为了加快发展的重点，围绕产业结构调整提出了“优一、上二、兴三”的经济发展思路。以旅游促进对外开放，以旅游促进脱贫致富，加大旅游资源的对外形宣传力度，引资进行包装开发，带动第三产业的发展，为某县的经济、社会注入新的活力，使之成为全县实施开放带动战略的突破口和促进经济发展的一个新的增长点是我县发展旅游的基本思路。 二、掌布河峡谷风景区开发建设条件 某县掌布河峡谷风景区位于县境西北部掌布乡掌布河段，景区距县城63公里。掌布河属槽渡河一级支流，掌布河峡谷幽深，河水清澈见底，两岸悬崖高耸，陡壁险峻，原生植被郁郁葱葱。某县掌布河峡谷风景区自然风光十分秀美，可开发的景区面积10.5平方公里，旅游线路长8公里，现有的景点从上至下包括了七步滩、石蛋滩、“恐龙蛋石壁”、熬硝洞、祥云洞、石观音、毛公像、救星石、石螃岩、长寿泉、枫香布依村寨等景点；景区生态良好完整，其中爱亲近人的“吻人鱼”、石生藤蔓植物—藤竹等均属省内稀有生物种类。藏字石景观为救星石峡谷风景区最具吸引力的景点，经中科院院士、国内资深地质专家考证，位于峡谷风景区中部的崖壁上，一巨石从悬崖上坠下座地，此石重约170吨，平均宽3.2米，高2.6米，坠地后沿节理一分为二，右边巨石石壁内侧中所含的二氧化硅结晶天然凸现文字图案，构成字体的矿物成份是方解石，化学成份是碳酸钙，与巨石成份一致，其文字竟赫然显现 “中國共產党”五个大字。这五个字排列有序，大小一致，间隔相当，字体长24厘米，宽17厘米，字体突出1厘米左右，文字一字排开，无人工雕琢、塑造、粘贴。此石左部还天然镶嵌有无数颗大小不等恰似五星状图形二氧化硅结晶，右下角还有一排恰似落款的小字，天然形成一幅完整的书法艺术作品，故民间命名为“救星石”。 此石神韵天成，实为罕见奇观、国之瑰宝，极具科学考察和鉴赏价值。 贵州工业大学资源环境学院于2003年8月对藏字石进行科学鉴定并作出考察报告，某县建设局对景区进行工程规划设计，工程经县发展计划局平计基（2003）72号批准立项，我县先期投资160万元，目前已完成便道硬化、供电、通讯、接待服务、安全设施等工程的施工。景区于2003年10月1日正式对游人开放。景区现已开发面积4.5平方公里，旅游线路长6公里。 某县掌布河峡谷风景区景观十分丰富，旅游品位非常高。景区原生植被保存良好，各类喀斯特景观绚丽多姿，当地布依山寨风情浓郁，掌布河峡谷风景区与摆浪河漂流、龙塘湖等旅游观光项目可开发连成一体，可开发自然风光游、民族风情游、休闲渡假、科学考察、猎奇探险。某县掌布河峡谷风景区是不可多得亟待开发的风景旅游名胜区。 三、项目建设的必要性和意义 旅游是一项集经济、社会、生态效益于一体的现代朝阳产业。以“行、游、住、吃、购、娱”为主要内容的旅游活动对经济社会的加快发展有着巨大的带动和促进作用，据专家分析，一个人的一次外出旅游活动，为其直接服务的部门有17个，为其直接拉动的行业高达120多个。旅游业在第三产业中被认为的发展最迅速，效益最明显的行业。依托于旅游可以发展带动各种类型不同的制造业和服务性行业，发展旅游可谓“一业兴，百业旺”。 随着人民生活水平的不断提高，人们的物质生活条件不断改善，可支配的收入大幅度增加，人们对精神生活的需要和质量有了新的选择和更高要求，现代人们在忙碌完工作的时候，都非常渴望走进大自然，去享受轻松、闲适、娱悦的生活情调，越来越多的家庭把旅游列进了家庭开支的计划