1500 吨 油漆清洗剂项目.doc

某 某 市 某 某 科 技 开 发 有 限 公 司 1500 吨 油 漆 清 洗 剂 项 目 初 步 可 行 性 研 究 报 告 （ 代 项 目 建 议 书 ） 新疆XX企业管理咨询有限公司 2004年5月 目录 目录 ２ 第1章 项目总论 ９ §1.1 项目背景 ９ §1.1.1 项目名称 ９ §1.1.2 项目承办单位 ９ §1.1.3 项目主管部门 ９ §1.1.4 项目拟建地区、地点 ９ §1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表 ９ §1.1.6 研究工作依据 ９ §1.1.7 研究工作概况 ９ §1.2 可行性研究结论 １１ §1.2.1 市场预测和项目规模 １１ §1.2.2 原材料、燃料和动力供应 １２ §1.2.3 厂址 １２ §1.2.4 项目工程技术方案 １３ §1.2.5 环境保护 １３ §1.2.6 工厂组织及劳动定员 １３ §1.2.7 项目建设进度 １３ §1.2.8 投资估算和资金筹措 １３ §1.2.9 项目综合评价结论 １４ §1.3 存在问题及建议 １４ §1.3.1 资金筹措问题 １４ §1.3.2 产品的销售渠道问题 １４ §1.3.3 产品质量问题 １５ 第2章 项目背景和发展概况 １６ §2.1 项目提出的背景 １６ §2.1.1 国家或行业发展规划 １６ §2.1.2 项目发起人和发起缘由 １６ §2.2 项目发展概况 １６ §2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果 １７ §2.2.2 试验试制工作情况 １８ §2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况 １８ §2.3 投资的必要性 ２０ 第3章 市场分析与建设规模 ２１ §3.1 市场调查 ２１ §3.1.1 拟建项目产出物用途调查 ２１ §3.1.2 产品现有生产能力调查 ２１ §3.1.3 产品产量及销售量调查 ２２ §3.1.4 替代产品调查 ２３ §3.1.5 产品价格调查 ２３ §3.1.6 国外市场调查 ２３ §3.2 市场预测 ２３ §3.2.1 国内市场需求预测 ２３ §3.2.2 产品出口或进口替代分析 ２４ §3.2.3 价格预测 ２５ §3.3 市场推销战略 ２５ §3.3.1 推销方式 ２５ §3.3.2 推销措施 ２６ §3.3.3 促销价格制度 ２６ §3.4 产品方案和建设规模 ２６ §3.4.1 产品方案 ２６ §3.4.2 建设规模 ２７ 第4章 建设条件与厂址选择 ２８ §4.1 资源和原材料 ２８ §4.1.1 资源评述 ２８ §4.1.2 原材料及主要辅助材料供应 ２８ §4.1.3 需要作生产试验的原料 ２９ §4.2 建设地区的选择 ２９ §4.2.1 自然条件 ２９ §4.2.2 基础设施 ２９ §4.2.3 社会经济条件 ３０ §4.3 厂址选择 ３３ §4.3.1 厂址多方案比较 ３３ §4.3.2 厂址推荐方案 ３４ 第5章 工厂技术方案 ３５ §5.1 项目组成 ３５ §5.2 生产技术方案 ３５ §5.2.1 产品标准 ３５ §5.2.2 生产方法 ３５ §5.2.3 工艺流程 ３５ §5.2.4 主要工艺设备选择 ３６ §5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标 ３７ §5.2.6 主要生产车间布置方案 ３７ §5.3 总平面布置和运输 ３８ §5.3.1 总平面布置原则 ３８ §5.3.2 总平面布置方案 ３８ §5.3.3 道路及厂内外运输方案 ３９ §5.3.4 仓储方案 ３９ §5.4 土建工程 ３９ §5.4.1 建筑工程概述 ３９ §5.4.2 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 ４０ §5.5 其他工程 ４１ §5.5.1 给排水工程 ４１ §5.5.2 动力及公用工程 ４２ 第6章 环境保护与劳动安全 ４５ §6.1 建设地区的环境现状 ４５ §6.1.1 项目的地理位置 ４５ §6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象 ４５ §6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物 ４６ §6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 ４７ §6.1.5 大气、地下水、地面水的环境质量状况 ４８ §6.1.6 交通运输情况 ４８ §6.1.7 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。 ４８ §6.2 项目主要污染源和污染物 ４９ §6.2.1 主要污染源 ４９ §6.2.2 主要污染物 ４９ §6.3 项目拟采用的环境保护标准 ４９ §6.4 劳动保护与安全卫生 ４９ §6.4.1 生产过程中职业危害因素的分析 ４９ §6.4.2 职业安全卫生主要措施 ４９ 第7章 企业组织和劳动定员 ５０ §7.1 企业组织 ５０ §7.1.1 企业组织形式 ５０ §7.1.2 企业工作制度 ５１ §7.2 劳动定员和人员培训 ５１ §7.2.1 劳动定员 ５１ §7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算 ５２ §7.2.3 人员培训 ５２ 第8章 项目实施进度安排 ５３ §8.1 项目实施的各阶段 ５３ §8.1.1 建立项目实施管理机构 ５３ §8.1.2 资金筹集安排 ５３ §8.1.3 技术获得与转让 ５３ §8.1.4 勘察设计和设备订货 ５４ §8.1.5 施工准备 ５４ §8.1.6 施工和生产准备 ５４ §8.1.7 竣工验收 ５５ §8.2 项目实施进度表 ５５ 第9章 投资估算与资金筹措 ５６ §9.1 项目总投资估算 ５６ §9.1.1 投资估算依据 ５６ §9.1.2 建设投资估算 ５６ §9.1.3 流动资金估算 ５８ §9.2 资金筹措 ５９ §9.2.1 资金来源 ５９ §9.2.2 项目筹资方案 ５９ 第10章 财务与敏感性分析 ６０ §10.1 生产成本和销售收入估算 ６０ §10.1.1 产品成本分析的依据 ６０ §10.1.2 生产总成本估算 ６１ §10.1.3 销售收入估算 ６５ §10.2 财务评价 ６６ §10.3 不确定性分析 ６７ 第11章 可行性研究结论与建议 ６９ §11.1 结论与建议 ６９ §11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。 ６９ §11.1.2 主要问题和建议。 ６９ 项目总论 项目背景 项目名称 1500吨油漆清洗剂生产加工项目。 项目承办单位 某某市某某科技开发有限公司。 项目主管部门 某某市发展计划委员会。 项目拟建地区、地点 某某市经济技术开发区。 承担可行性研究工作的单位和法人代表 本项目可行性研究工作由新疆XX企业管理咨询有限公司承担，公司法定代表人：刘桂春。 研究工作依据 ⑴《投资项目可行性研究指南》 ⑵《建设项目经济评价方法与参数》（第二版） ⑶《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》 ⑷某某市某某科技开发有限公司提供的有关资料 研究工作概况 ⑴项目建设的必要性 ①有利于美化城市环境 在我国城市建设水平不断提高的同时，各大中城市在大街小巷中的非法小广告成为影响市容卫生的重要因素之一，长期以来各地普遍采用油漆、涂料覆盖的治理方法，同样影响市容美观，同时又在一定程度上造成了二次污染。本项目产品可清洗公共设施上的油漆、油墨、墨汁、墨水、贴纸、涂料、口香糖、不干胶，清洗对象基本囊括了非法小广告的所有形式，使用时只需要将产品喷在需要清理的部位表面，3－10秒内即可自然脱落或用抹布擦拭，可使被涂墙面焕然一新。是城市市容卫生部门清理非法小广告的有力武器，项目的建设对美化城市环境将起到重要的作用。 ②有利于促进某某市高新技术产业和工业的发展 油漆清洗剂是某某科技公司自主研制成功的高科技产品。目前国内大中型城市多采用法国和德国的产品进行清理、清除工作，价格高达分别高达120元／公斤和96元／公斤，国内引进技术生产的大连CUC保洁联盟的产品也高达55元／公斤，某某科技公司研制的本项目产品在质量、效果、各项环保指标，均已达到或超过了进口产品，而售价仅为国内同类产品的1／2、国外进口产品的1／3，填补了国内产品的空白。项目的实施，将有利于促进新疆高新技术产业和工业的发展，带动某某市经济的发展。 ⑵项目发展及可行性研究报告范围 随着我国经济的飞速发展，人民群众的文化、生活水平不断提高，城市建设也迅速发展，整齐的大街小巷、宽广的马路，使城市更加艳丽多彩。但社会向着文明发展的同时，各大中城市出现的非法小广告（俗称“城市牛皮癣”）成为广大市民和新闻媒体关注的焦点。由于难以去处，各地都采用油漆、涂料覆盖，而造成二次污染，治标不治本，困扰着市场管理部门。面对这一情况，某某市某某科技开发有限公司组成了专家技术小组，查阅了大量文献资料，针对油漆的组成、成膜分子结构和性能特点，经过无数次反复试验，采用催化、氧化－混合溶剂溶解的技术，终于研制成功能够去除城市“牛皮癣”的某某油漆清洗剂。经过科技查新，国内目前与本项目相同的产品研究未见公开报道，该产品填补了国内产品的空白。在产品少量试制使用后，得到了消费者和有关部门的好评，为使更多的城市能够尽快使用到高性能低价格的某某油漆清洗剂，同时也为了某某市某某科技开发有限公司自身的发展，通过对市场的进一步调查和分析，某某市某某科技开发有限公司计划投资建设年产1500吨油漆清洗剂的项目。 本可行性研究报告的主要内容是某某市某某科技开发有限公司在某某市经济技术开发区利用自筹资金建设年产1500吨油漆清洗剂的项目的可性分析，根据国家计委对可行性研究报告深度和广度的要求，结合本项目特点，确定可行性研究报告（代项目建议书）范围如下： ①项目建设的背景与任务 ②项目建设的必要性 ③市场需求和营销策略 ④项目建设规模及产品方案的论证和确定 ⑤项目建设地点选择及基本情况 ⑥工艺技术和工程技术方案的比较论证及确定 ⑦项目建设期限、实施进度和施工管理 ⑧项目建成后的运行机制 ⑨投资估算与资金筹措 ⑩财务分析与经济分析 最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险因素的分析提出该项目可行与否的结论。 可行性研究结论 市场预测和项目规模 ⑴市场需求量简要分析 城市非法小广告是各大中城市普遍存在的一种现象，随着各大中城市对城市市容卫生的重视，主要用于维护城市市容卫生的用于城市公共设施清洗的油漆清洗剂需求量将不断增加。 从清洗剂产品消费的国内外比较来看，国外清洗剂人均消费量在2000年已经达到9.6公斤，其产销量主要集中于工业发达国家，市场供求基本稳定。我国国内清洗剂人均年消费量为4.2公斤，随着我国工业化文明程度和人民生活水平的提高，对清洗剂的需求量将大幅度增长，其市场潜力十分巨大，有着广阔的市场前景，根据国家有关部门的统计，我国每年有3000亿元的潜在专业清洗需求，是世界上最大的专业清洁市场。 ⑵计划销售量、销售方向 项目计划销售量为达产后每年销售1500吨油漆清洗剂，销售方向主要为全国各地市政管理部门、市容环境卫生管理部门及专业清洁、清洗公司。 ⑶产品定价及销售收入预测 产品定价拟确定为出厂价为24－26元／公斤，项目达产后每年销售收入（含增值税）可以达到3750万元。 ⑷项目拟建规模 项目拟建规模为年生产油漆清洗剂1500吨。 ⑸主要产品及副产品品种和产量 项目产品为油漆清洗剂，本项目在生产过程中无副产品产生。 原材料、燃料和动力供应 ⑴项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源 本项目生产原料主要为乙醇、醋酸乙酯、丙酮、正丁酯、已酸乙酯、环已酮、乙醚、乙二