高产优质牧草饲料作物引种筛选及奶牛现代化饲养管理技术项目.doc

高产优质牧草饲料作物引种筛选及 奶牛现代化饲养管理技术项目   商 业 计 划 书   指定联系人：XX 职 务：畜牧师 电话号码：XX 传 真：XX 地 址：XX种畜牧草良种繁殖场 国家 城市：中华人民共和国 邮政编码：XX     第一章 企业概况 本场名XX种畜牧草良种繁殖场（简称“XX牧场”），位于XX边陲，与XX接壤，总面积152平方公里，平均海拔1760米；地貌属中山山原，成丘状，坡平缓；气候为中亚热带大陆性季风气候，立体气候及地形小气候明显；土地分布以山地黄棕壤为主，腐殖质层平均厚度18-25厘米；天然植被主要有芒、野古草及银杉、香果树等乔灌木；人工牧草有三叶草、黑麦草、绒毛草。牧场境内冬无长寒，夏无酷暑，山青水秀，景色迷人，且方圆百公里内无公害、无污染，生态环境极佳，是中国南方最大的高山台地草原和极具个性的生态旅游胜地。 本场始建于XX年3月，四十多年来，XX人依靠科技进步，艰苦创业，走出了一条种草、养畜、加工、贸易一条龙的高效畜牧业发展路子。期间，国家将XX牧场作为中澳技术合作示范项目实施单位，大规模地开发、改良草山，引进良种牧草和牛羊，并在南山大面积飞播牧草，使之迅速成为中国南方最大的现代化山地牧场。自1981年起，南山年年盈利；1990年以后，牧场职工年人平创产值、利税居全国同行业之首。XX牧场的成长壮大，不仅为区域内的经济、社会发展作出了重大贡献，也为中国南方开发利用草山资源提供了成功经验。对此，1984年3月赵紫阳、朱钅容基等国家领导人率南方五省省委书记亲临南山视察；1986年11月国务院总理赵紫阳、副总理李鹏又在桂林约见了XX牧场负责人，李鹏同志称赞“XX牧场是中国南方的一颗明珠”。 现我场有员工316人，净资产9800万元人民币（以下金额均为“人民币”），建筑面积五万多平方米。境内有乳品加工生产线三条，年生产奶粉能力达2万吨；精饲料加工厂2个，生产能力2.5万吨，已改良开发草山6500公顷，修建牧道53公里，修筑草山围栏158公里，架设输电线路34公里，栏舍建筑面积4.6万平方米。总资产达2.5亿元，年创产值1.5亿元，利税3500万元，已成为全国农业产业化试点单位和湖南省农业产业化龙头企业。产业化经营已具规模，其中：第一产业主营良种牧草和畜群，饲养奶牛、菜牛、绵羊共12000头（只），其中奶牛5000头，以家庭牧场租赁草场经营的方式为主；第二产业主营优质奶粉，乳制饮料，矿泉水和羊毛制品，产品畅销国内外，并多次在国外获奖，经营方式采用股份合作和租赁经营；第三产业主营餐饮、购物、旅游观光、避暑休闲等服务项目，采用目标管理、承包经营、个体经营多种经营方式。 此外，我场十分注重发挥龙头企业的辐射作用。近几年来，共带动和扶持周边农民建设人工草场4400公顷，饲养奶牛7000余头，使近2000户农户奔上了小康。 我场下辖南山乳品开发公司、兴业农产品开发公司、旅游服务公司、矿泉水厂、羊毛制品厂五个经营实体，以及办公室、劳动人事部、财务部、保安部、文卫办、畜牧生产部、农业综合开发办、南山风景名胜区管理处、国土草原管理所等场机关管理单位。   第二章 市场分析 实施本项目是为利用外资发展种草养畜，进而为解决乳品加工业原乳紧缺的问题。作为全国农业产业化试点单位，本场虽具有极好的自然区位优势和品牌优势，但由于这几年经过牧业改革后，牧场及牧民对第一产业的投入已相对减少，使得全场的种养能力与经济效益跟不上现代奶业发展的步伐。尤其是加入世贸后，来自国外乳业的冲击和影响迫使我们必须加大对牧业的投入，以夯实发展基础和增强企业的竞争力。 乳制品有广阔的销售市场，据有关资料显示，我国乳制品年人均占有量为6公斤，不到世界水平的二十分之一；而湖南省人均占有量还不足0.2公斤。其乳制品生产在全国更处于落后地位，到目前为止仅有南山、长沙等地几家乳品厂，总产量只为长沙市一年的消费量。因此，本项目产品对做大乳品市场意义重大，其市场潜力不可估量。 特别是本场研制的主导产品南山牌、南仔牌系列奶制品因出自无污染无公害的地理环境，获国家农业部“绿色食品”标志，产品十分畅销，且供不应求。现我场境内有年生产能力达2万吨的奶粉生产线，但原乳缺口达三分之二，以至无法实现满负荷生产。 因此本场引进优质牧草饲料作物和奶牛，实施种草养牛很有发展前途。同时，通过这一项目建设，还可带动周边农村种牧草、养奶牛，我场可抓住机遇为农民提供大量牧草、饲料作物种苗和高产种牛，这就会给项目产品带来了更广阔的市场。   第三章 销售计划与策略 本场计划新垦人工草场2000公顷，建立牧草种苗基地20公顷，引进高产奶牛3000头，以新建一个具有先进技术和管理的现代化示范分场。改良开发后的草山以1500元/公顷的年租金租赁给牧场主使用；种奶牛产下的母犊育成后可以实物的形式转卖一部分给牧民，按银行同期贷款利息计息，到时从鲜奶款中按一定比例分期扣回本息；每年收获的优质种苗可以销售给牧民用以改良开发草场，还可以销售给周边乡村及周边发展牧业的省市县。 项目建成后，我们将对产品进行以下销售策略： 对于种苗，我们将对我场及整个周边发展奶业生产的区域进行需求调查，通过调查，对外宣传介绍我们的优质种苗。在宣传的基础上，跟本场牧民及周边发展奶业生产乡村联系，跟他们签订供货合同，并提供栽培技术服务和发放技术资料，另外跟政府职能部门联系，了解外面供需信息，并委托他们宣传推销我场产品。 对于原乳，我们将与乳品加工企业签订包销合同，并制订措施，规范原乳的质量管理，为乳品加工企业提供优质原乳。 对于产出的公牛犊卖给个体经营户进行深加工处理，以提取加工血清、牛皮及牛肉。 此外，利用现有绿色品牌优势，我们将通过电视、报纸等多种渠道，向外推介我场产品，提升我场产品的知名度，使我场无污染无公害的绿色食品得到社会认可和人们喜爱，从而进一步拓展营销市场。   第四章 项目建设规模与目标 一、项目建设内容 1、牛群建设：本项目计划实施从2003年至2005年，每年引进高产头胎荷斯坦母牛1000头，到项目建成后，我场可拥有3000头高产奶牛核心群，头平年产量达8吨，比原来提高3.2吨。 2、饲草建设：A、引进高产优质禾本科、豆科牧草品种4-5个，干物质粗蛋白含量：禾本科牧草15%左右，豆科牧草22%左右，比原来提高近六个百分点。B、建设禾本科、豆科混播人工草地2000公顷，每公顷产鲜草38吨以上，比原来提高35%以上。C、种植优质高产牧草（刈割饲料地）133.33公顷，每公顷产青饲料150吨，用于青贮及晒制青干草。D、建立牧草种苗基地20公顷。 3、牛舍建设：按科学化规划，机械化挤奶的管理模式，新建高标准规范牛舍10栋，计15000m2（按5m2/头计）运动场30000m2（按10m2/头计）犊牛舍5栋2400m2。 4、配套设施建设：包括挤奶、饲料加工、运输、配种设备及治疗和预防药物、器械、牧道建设、青贮窖等。 二、项目建设目标 到2006年，项目建设完成后，建成优质人工草场2000公顷，引进高产奶牛3000头；奶牛头平年产量达8吨以上；优质牧草品种达到9个；每公顷年产鲜草38吨以上。 到2010年，项目区奶牛发展到10000头，其中高产奶牛核心群达4000头；新建人工草场2667公顷，人工草场面积达4667公顷；新建年产10000吨的乳品生产线一条。 三、项目建设进度 2003年，引进高产奶牛1000头，引进牧草品种9个，建立牧草种苗基地20公顷，修建标准牛舍5000m2，改良、开垦草山650公顷，建设部分配套设施。 2004年，引进高产奶牛1000头，引进牧草品种5个试种，修建标准牛舍5000m2，改良、开垦草山700公顷，建设部分配套设施。 2005年，引进高产奶牛1000头，修建标准牛舍5000m2，改良、开垦草山650公顷，完善配套设施。 四、项目劳动组织与定员 按科学化规划、规模化养殖、集约化经营、机械化挤奶的管理模式，项目实施需经验丰富的牧民100人，另外，需畜牧兽医、饲草等方面的专家对牧民进行先进饲养管理技术的培训，必要时，我们将聘请国内外著名的专家来现场进行技术指导。   第五章 投资市场前景分析 因为南山牌、南仔牌系列奶制品在市场上十分畅销，产品供不应求，所以我场种草养牛效益非常好，市场空间很大。目前，牧民饲养奶牛的积极性非常高，都在想方设法发展奶牛，扩大种养生产规模。 本项目规范化饲养管理模式可以为我场牧民及周边养牛户起到很好的示范作用，也将促进我场及周边地区草山资源的开发建设和种草养畜业的高效、快速发展。 项目建成后，每年可向牧场周边地区农户提供高产优质后备青年母牛1200头，可新发展200户以上农户从事奶牛养殖；每年可向农户提供优质牧草种子100吨，使牧民能够实施稻田改制种牧草和退耕还草，实现每年改良草山5000公顷以上。这对改良奶牛品质、提高奶牛单产、增加奶农收入将起到很好的推动作用，也会加快贫困山区农民脱贫致富奔小康的步伐。 另外，项目建成后，可为我场的乳制品加工企业提供可靠的优质原乳，增强企业的竞争力。每年可提供鲜奶24000吨，年可增产值6000万元以上，年增利税1000万元以上。   第六章 财务计划 一、投资总额及资金筹措 项目资金需求总额为9000万元人民币（约1080万美元），计划招商引资8000万元人民币，本场自筹1000万元人民币。 二、经济效益分析 1、项目建成后，年销售总收入为6276万元人民币（以下金额均为人民币）。 （1）鲜奶收入：项目建成后共有产奶牛3000头，按每头年产鲜奶8吨，按实际奶价2200元/吨计算，鲜奶收入为： 3000头×8吨/头×2200元/吨=5280万元 （2）奶牛母犊收入：奶牛产犊公母比按1：1，奶牛产犊率按90%，犊牛成活率按90%，即产母犊成活率按40%，母犊按现行价格5000元/头计算，母犊收入为： 3000头×40%×5000元/头=600万元 （3）公犊收入：同样每年产公犊1200头，按现行价格300元/头计算，公犊收入为： 1200头×300元/头=36万元 （4）种子基地每公顷产值按18万元，为360万元 18万元/公顷×20公顷=360万元 2、利税：本项目属国家支持项目，生产前期没有税收。 3、产品总成本为：3635万元 （1）饲料： 人工混播草地，计草地肥料、管理工资等按1500元/公顷为： 2000公顷×1500元/公顷=300万元 优质牧草饲料地，计肥料、管理工资、除杂等按3000元/公顷为： 133.33公顷×3000元/公顷=40万元 精饲料：按料奶比1：3计算，需精饲料2667公斤，再加上2个月干奶期所耗饲料，每年每头奶牛需精饲料约2850公斤，按目前饲料价1.6元/公斤为 3000头×2850公斤×1.6元/公斤=1368万元 （2）工资：饲养管理定员100人，2万元/人，每年需200万元 （3）管理费及其它：150万元 （4）修理费：按设备的2%计算，每年需22万元 （5）折旧费：设备按10年折旧计每年约107万元：奶牛引种投资按奶牛平均产奶12年分摊，剔除约2000元/头的残值，每年折损约1000万元；牛舍按50年折旧，每年为11万元；青贮窖、牧道等按50年折旧，每年7万元，共计1125万元。 （6）配种兽药等费用，按每头牛100元计约30万元 3000头×100元/头=30万元 （7）招商引资资金视与银行贷款计算利息 8000万元×5%=400万元 4、利润估算 项目建成后，每年税后利润为1560万元 从项目建成后每年的利润看，每头奶牛每年的平均利润达到约5200元，达到了同期国际的高水平，是一个高投入高产出高回报的好项目。 5、投资回收期为5.77年 总投资/年现净流量=9000万元/1560万元=5.77年 三、有关财务计划表单