“佳佳”网络玩具有限公司商业计划书287doc-49.doc

首届“易趣杯” 全国大学生电子商务大赛 目录 第一章 公司简介 4 1.1、创意缘起 4 1.2、 公司标志 4 1.3、 公司战略与规划 5 1.3.1、 公司战略 5 1.3.2、 公司规划 5 1.4、财务数据 6 第二章 市场分析 6 2.1、国内外玩具市场发展现状 6 2.2、重庆市玩具市场发展现状 7 2.3、重庆市消费者现状 7 2.4、目标市场细分 9 2.4.1、 按购物方式划分 9 2.4.2、 策略 10 2.5、市场竞争分析 11 2.5.1 优势 11 2.5.2 劣势 11 2.5.3 机会 11 2.5.4 威胁 12 第三章 产品与服务 12 3.1、产品 12 3.2、服务 13 3.2.1 玩具零售及批发 13 3.2.2 网络销售服务 13 3.2.3 大型玩具定购 13 3.2.4 成套儿童游乐场玩具定购 13 3.2.5 自制玩具DIY 13 3.2.6 定制玩具（网上网下） 13 第四章 团队管理 14 4.1、组织结构 14 4.1.1、 第一阶段 14 4.1.2、 第二阶段 15 4.1.3、 第三阶段 15 4.2、 部门职能描述 16 4.3、人力资源开发 19 4.3.1、 管理理念 19 4.3.2、 人力资源规划 19 4.3.3、 人员招聘与甄选 20 4.3.4、 培训与开发—— “培训福利化” 20 4.3.5、 效绩评估 20 4.3.6、 薪酬体系——公平、合理、有竞争力 21 第五章 公司ERP SCM CRM的应用 22 5.1、ERP 22 5.2、SCM 23 5.3、CRM 25 5.4、KM 27 第六章 营销策略 28 6.1、产品定价和促销 28 6.1.1、 产品的销售及促销定价策略 28 6.1.2、 产品的设计与研发 30 6.1.3 价格策略 30 6.2、促销策略 31 6.2.1、 广告宣传 31 6.2.2、 营业推广 32 6.2.3、 公共关系 32 第七章 物流 33 物流配送 33 第八章 风险与对策 34 8.1、市场风险 34 8.2、经营风险 34 第9章 发展规划 35 9.1、公司战略概述 35 9.2、公司的发展规划 35 9.2.1、 第一阶段 35 9.2.2、 第二阶段 36 9.2.3、 第三阶段（6——10年）： 37 第十章 财务规划 37 10.1、筹资需求 39 10.2、筹资渠道 39 10..3、盈利趋势 39 10.4、成本分析 40 10.5、预测财务报表 42 10.6、投资回收期 42 10.7、财务分析 43 附表1-1 44 附表1-2 45 附表1-3 47 附表1-4 48 附表1-5 50 附表2-1 51 附表2-2 52 附表3-1 53 附表3-2 54 附表 网站简介 55 第一章 公司简介 1.1、 创意缘起 汲取古今文化之灵气，打造中国家喻户晓精品玩具品牌——“佳佳” “佳佳”玩具网络公司全称为“佳佳”玩具网络有限责任公司，由3位队员每人出资10万，寻求风险投资商的投资14万，以资产抵押的形式贷款10万共54万作为初期资本。由三人分别担任公司不同部门经理，组建公司。 公司形式：网络公司形式 公司使命：佳佳”玩具网络有限责任公司将致力于为顾客提供优质的玩具网上零售批发、大型玩具网上定购、成套儿童游乐场玩具定购、还将推出特色服务：老年网上玩具专卖服务，成人玩具网上专卖服务，自制玩具DIY、定制玩具。提倡新的玩具消费模式，打造具有民族特色的“佳佳”玩具品牌。 公司战略目标：构建全国玩具消费、娱乐整合模式全新网上购买玩具新理念，打造具有中国民族特色的全球知名玩具品牌。 公司盈利模式：行业一体化，与供应商形成战略联盟。 公司理念： 1. 顾客是公司存在的利润保障，公司员工应微笑提供优质的服务，为顾客创造最大的让渡价值； 2. 员工是公司存在的人力保障，公司将为员工创造良好的工作环境，个性化的工作空间，保障员工利益，保证员工信息传递的及时性。 3. 创新是公司持续经营的需要，公司提倡员工不断创新，具有开拓意识，超越自我，追求卓越。 4. 团队精神与学习精神是公司的核心竞争力之一，构建学习性组织是公司的目标。 5. 供应商是公司的战略伙伴，行业一体化是公司的盈利模式，公司将致力于打造中国民族特色的玩具品牌。 1.2、 公司标志 乘风破浪，精益求精 l 标志解释：佳佳――乘风破浪，精益求精 佳佳，顾名思义，是好的意思，是精益求精。这正是我们公司的宗旨。佳佳又是“家家”的谐音，让家家户户的孩子拥有我们公司的玩具，让我们的玩具家喻户晓，走遍全球，这也是我们公司全体员工真正为之奋斗的目标！ 标志的主体是一轮新生的太阳，象征着我们年轻的公司趁着朝阳，迎来崭新的一天。我们的儿童又是祖国的未来，是明天的太阳，儿童就是我们的顾客就是上帝。我们公司愿意把这太阳高高捧起，奉为上宾。 “佳佳”二字，就像太阳的光芒，照射八方。以嫩绿为色，显示盎然的生机，有欣欣向容之意。绿黄的彩带犹如大海的波涛，激情彭湃，这正是我们年轻的公司积极奋进，勇往直前的心情。就让我们在网络的海洋中乘风破浪，扬帆启航。在玩具领域开拓新的天地。 1.3、 公司战略与规划 1.3.1、公司战略 公司的战略目标为：建成中国西部最大的玩具出售港，成为全国玩具服务网络中枢。中国网络特色玩具专卖标准。中国玩具走向世界的窗口。打造具有中国民族特色的全球知名玩具品牌。 公司战略：利用网络的全球化。借助于高效、节约、快捷的电子商务平台，运用行业一体化形成自身的赢利模式 公司竞争战略：低成本竞争与差异化竞争战略相结合。 样板点的创办，首先将公司建设成国内知名的玩具公司加网站，时间为一年 第一阶段 第二阶段 扩大规模，提高品牌影响力。在西南地区发展自己的直营连锁店与加盟店，形成纵向一体化经营态势 第三阶段 向中国西南以外的地区扩张，同时推出自己的民族特色的玩具品牌，收购兼并国外玩具网站，进入国际市场 1.3.2、公司规划 1.4财务数据 ●要求投资金额 第一年首期需要一次性投入资金54万元。主要用于总店建立。其中三位经理人将投资24万元，另外以向银行抵押固定资产形式筹资10万，剩余20万将寻求风险投资基金的投入，总共54万作为公司的初期资本。总店的建立是一个关键。它的成败关系到以后连锁店和加盟店的发展。我们的目标是以最少的资金，建立最完整的机构。为了以后的发展。我们采取首期投入最低资金，并在第二年开始不断追加进货费用等。 ●投资回报预测 如果我们的业务目标得以实现，对本项目的资本投资将在2年零1个多月的时候就可以收回投资，并从以后开始获取纯利。这一数字来自于对2006年前的营业总额的保守估计。 第二章 市场分析　 2.1国内外玩具发展市场前景 玩具业永远是朝阳产业！美国玩具业1998年销售额突破200亿美元。目前，世界玩具市场以年均5%的速度增长。与国外玩具市场相比，国内玩具市场的发展至少滞后十多年，我国自改革开放20多年来，玩具业以年均23%的速度增长，1998年市场规模已达260亿元。目前国内平均每名儿童每年在玩具上的花费大概是400元人民币，而在美国和欧洲，这一数字分别为380美元和260美元。随着三口之家成为主流，随着对孩子早期教育的日益重视，作为传授知识的媒介，玩具因其具有生动性、科学性、趣味性、形象性正大行其道，它能寓教于乐，促进儿童智力开发。作为儿童的“良师益友”，玩具业在国外是作为一项福利工业，大都得到各国政府政策上的扶植，其目的是为了培养下一代。在我国，随着教育体制改革的深入，小学将废除家庭作业，儿童玩具会有大幅增长。据预测，中国玩具市场的需求容量为500亿元人民币。在国外，除了儿童消费玩具之外，还有成年人、老年人都消费玩具，并且成为一个重要的消费群体。在美国，40%以上的玩具是专门为成人设计制造的，而且有公司专门生产成人玩具。而在国内玩具市场中，儿童玩具几乎一统天下，全国8000多家玩具制造商，98%生产儿童玩具。成人玩具市场几乎一片空白。根据国家统计局的资料显示，我国15至64岁的成年人占总人口的70%左右，是主要的消费群体。中国玩具协会估计，我国的成人玩具市场仅青年需求一项，一年就达500亿人民币左右。因此，随着国内经济的发展和生活质量的提高，人们对玩具的消费也必然增加，国内玩具市场的发展潜力非常大。 目前有成千上万种玩具，有的更是高科技玩具，可以说吻合人们的消费需求。然而人们对玩具消费的多样性和新鲜感的追求与人们的购买水平相矛盾，根据我们的调查发现，64%的消费者表示经济条件允许，可以考虑购买适合自己的玩具。据研究，一个人对一种玩具的新鲜感最多保持15天。因此，购买玩具将成为人们生活的一种负担和浪费。玩具租赁迎合了人们的消费观念和消费心理，人们通过玩具达到其消费和娱乐目的。在国外，玩具要在线销售已逐渐成为人们购买玩具的一种重要购买方式。据调查，在美国玩具消费市场中，有30%左右的消费者通过网上购物的方式进行消费。玩具电子商务网上销售已作为一种全新的产业迅速地发展起来。而国内的网上玩具电子商务业仅仅在2000年开始作为一种新兴产业发展起来的，其发展速度惊人，达到30%以上。目前在国内还没有形成以电子商务为主要的销售平台的商务形式。其它规模不大的网上比较知名的玩具网站主要有两家较大的玩具网站：中国玩具网，天天玩具网。中国玩具网的总部在汕头，并在中国其它的地区有分部，其提供的信息多为为企业提供一个信息发布平台。天天玩具网是普乐科技有限公司旗下天天玩具网站是专业的玩具资讯网站总部设在上海，其在部分省市设有分部。主要提供玩具新闻资讯，国内外玩具新闻动向，玩具科技发展前景，以及直击报道国内外各大玩具展会。是一个B2B模式的电子商务。这些公司与自己的传统的商业模式相结合。能在短时间内提升自己品牌的知名度。扩展销量。 2.2、重庆市玩具市场发展现状 重庆的玩具制作与出售市场几乎是一片空白，在重庆只是一些商场才有玩具的销售，如重百、新世纪百货、百盛、太平洋等商场和一些小型的儿童玩具店。大型的、稍昂贵的玩具都很难在市面上看到。而在租赁市场上，除智慧鸟玩具租赁公司在重庆渝中区有一个分部外，也只有几个小型的玩具出租店了。而且目前这些商场和玩具店只经营儿童玩具。而在儿童玩具市场上，根据我们的保守的调查结果，有近65%的家庭存在玩具购买需求。这些家庭每年在玩具上的支出为500-600元。重庆市区的家庭约有318.6万户。重庆市非农业人口家庭数量约为８8万户，据此每年光重庆市场的玩具销售市场当前规模：将至少为28600万元。年均增长都在23%的速度以上。 2.3、重庆市消费者现状 最新统计数据表明，重庆城市居民家庭消费结构正在从主要购买吃、穿、用等基本生活用品向服务性的非商品消费支出方向转移，恩格尔系数已由51.4%降到38.7%。这表明重庆市区居民的生活水平已迈进富裕区了。 图2.1 据《2003年重庆经济年鉴》的资料显示，去年重庆市居民人均非商品消费支出为1425.33元，占消费性支出的比重为26%，其中文化娱乐消费支出增长23倍。 图2.2 今年2月份，重庆市城调队对重庆市主城区300户居民家庭抽样调查显示，居民人均可支配收入和人均消费支出都有较大幅度的增长。居民人均可支配收入为933.82元，比上年同月增长18.5%。居民人均消费支出664.13元，比上年同月增长了28.4%。其中教育文化娱乐与服务支出同比增长78.4%。居民生活中文教娱乐支出的比重由1994年的9.2%提高到2000年的14.2%，2001年达到15.1%，并且这一数字还在高速增长。