创业大赛创业计划书.doc

2012年南通大学学生创业计划大赛 决 赛 作 品 Company： 夕阳红服务有限责任公司 Team： 协力同行 Linkman： 侯如山 Telephone： 18761720096 指导老师： 万晓峰、曹宇鹏 Category： 服务咨询类 目 录 一、 执行总述 5 1.1．公司简介 5 1.2．市场状况 5 1.3．投资与财务 5 1.4．组织与人力 6 二、市场分析 7 2.1．市场机会 7 2.2．市场容量 8 2.3．竞争分析 9 2.4．自身条件分析 12 三、项目可行性分析（S.W.T.O分析） 13 3.1．优势（Strength） 13 3.2．劣势（Weakness） 13 3.3．威胁（Threat） 14 3.4．机会（Opportunity） 14 3.5．解决方案 14 3.6．应对劣势与威胁 14 四、市场定位与目标市场的特点 15 4.1．市场定位和目标市场选择 15 4.2．目标市场特点分析 15 五、产品开发 18 5.1．心理导航室 18 5.2．健康养生坊 21 5.3．老年人休闲厅 24 六、市场营销 26 6.1．生命周期的营销策略 26 6.2．产品变革策略 26 6.3．产品组合策略 27 6.4．价格营销策略 28 6.5．销售渠道策略 28 6.6．促销营销策略 28 6.7．品牌营销策略 29 6.8．服务营销设计 30 七、公司 31 7.1．公司战略 31 7.2．公司管理体系 32 八、风险分析 37 8.1．市场风险 37 8.2．投资风险 37 8.3．运营风险 38 8.4．企业财务风险的特征 38 九、投资分析 40 9.1．股本结构与规模 40 9.2．资金来源与运用 40 9.3．投资的可行性分析 41 十、财务分析 45 10.1．主要财务假设 45 10.2．主要财务报表及附表 45 10.3．财务报表分析 48 十一、附录 49 附录1、团队简介 49 附录2、创业环境介绍 50 附录3、金婚活动策划书 51 附录4、器乐班活动策划 55 附录5、法律援助 57 一、 执行总述 1.1．公司简介 夕阳红老年人服务有限责任公司是一家专为老年人提供亲情化、人文化、个性化、专业化、便利化服务的公司。公司致力于对老年人心理特征、行为特征、饮食特点等需求的研究，旨在为中老年人提供一个舒适、休闲、健康的生活场所。公司的老年生活馆是为老年人提供以心理咨询服务为主，以饮食健康、生活指导、养生保健、娱乐休闲等服务为辅的多功能活动场所。公司将以优质完美的服务提升中国老年人的生活质量，屹立于行业的潮流，努力做成南通乃至全国最具鲜明特色的，新型的老年人服务的公司。 夕阳红老年人服务公司拥有高素质的管理团队和优秀的工作人员，我们将在工作中总结经验，寻找创新机会，追求卓越服务。我们关注每个服务细节，优化程序，为老年顾客提供最贴心、最细致、最优质的服务。提倡“金色老年”的新生活理念，满足现代人对老年生活丰富多彩的追求。 公司名称：夕阳红老年人服务有限责任公司 企业目标：尊爱老人、发扬传统、以爱相依、过好每一天。 企业使命：给老人第二次生命、第二个家的感觉。 企业文化：心与心的交流、爱与爱的相依，生活因我而更加美好。 公司地址：南通市崇川区 联系方式：电话：18761720096 邮箱：1617544632@ 1.2．市场状况 目前，我国老年服务业市场需求现状，基本上是属于潜在需求，即有相当一部分消费者对市场有强烈的需求，而现有的服务又无法满足这种需求。2011年，从南通市老龄办获悉，全市60岁以上老年人口突破60万人，比上年新增加10.25万人，占南通总人口的14.11%，南通市老年人口呈现老龄化速度快，高龄化空巢老人迅速增加等特点。其市场需求将是巨大的，我们公司立足于老年人的心理需求，开发出个性化的服务，从而达到填补老年人心理服务方面的市场的空白点，同时我们也希望通过自己的努力让老人们再次感受生命的激情与可贵。 1.3．投资与财务 公司选址在南通市崇川区。南通崇川区自古称为“崇川福地”，历史悠久，人文荟萃，被称为“长寿之乡”，老年人口占的比重较大。同时，该地区气候良好，风景宜人，拥有两个国家4A级风景名胜区，以山水田园风光著称，适合老人修养。其二 ，地理位置优越，通江达海，扼南北之汇。交通便利，素有“长江第一窗口”之称。铁路机场近在咫尺，北有盐通高速，西有宁通高速，南有苏通大桥，未来的崇川将更紧密地融入上海都市圈。其三 ，与市区相比，地价更为便宜，交通方便 。 公司成立初期共需资金160万。南通大学投入资金50万元，股东提供50万，贷款60万。 股本规模及结构暂定为：公司注册资本100万。南通大学资金入股50万（50%）；股东入股50万（50%）。第一年估计盈利300万元。第二年估计盈利1000万人民币，以后每年营业利润率45%左右，第二年资产报酬率为34%，投资回收期为两年。 1.4．组织与人力 公司性质是有限责任公司，公司成立初期拟采用直线制的组织形式。公司成立初期，将采取以下的职能机构设置 办公室 服务部 市场调研部 人事部 公关部 财务部 董事会 总经理 图1--1 二、市场分析 2.1．市场机会 2.1.1.人口老龄化 人口老龄化是一个全球性问题，中国是世界上老年人口最多的国家，2011年，中国60岁及65岁以上人口比重分别为12.18％和8.12％，根据全国“老龄办”于2006年发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》，据专家预测，这个数字2030年将变成22.34％和15.21％，中国将进入“超老年型”社会，而到了2050年，60岁以上的人口总数将达到4亿左右，占总人口的比重将超过25.2％，中国将成为高度老龄化的国家。由此我们可看出老年产业必将是一个朝阳产业。 2.1.2.老年人经济能力 据调查全国范围内，42.8%的城市老人拥有存款2011年老年人退休金已达到8383亿。目前我国老年用品和服务的市场需求为每年6000亿元，但目前，每年为老年人提供的产品有服务则不足1000亿元，而且目前为老年人提供专门的服务的机构很少，而且非常不规范，存在许多诸如乱收费，无后续服务等问题。由此。 我们可以从中发现；供需之间的巨大差距让老龄产业“商机无限。我们公司立足于老年人的心理需求，开发出个性化的服务，从而达到填补老年人心理服务方面的市场空白点。 2.1.3.市场需求 许多的老年人在退休之后不知道自己活着还有什么意思，是一天天枯燥的活着等待生命的终结？还是给自己第二次生命呢？尤其对于许多孤寡老人来说，问题是那么的突出也是那么的显著，许多老年人每天最大的幸福就是子女能够陪在自己的身边，以为他们害怕孤独，但是许多的子女忙于工作，只有很少的时间可以陪在他们的身边，在过去很多的老人就是这样孤独而终的，也有许多的子女为自己未能给自己父母幸福的晚年而愧疚与自责。同时大多数的老年人有很好地退休工资却不知怎么用，这就为我们公司的出生孕育了很好地条件。 据全国老龄办统计，仅10%左右的子女能注意满足老人的精神需求。我国55岁以上老年人每年自杀人数超过10万，中老年人群体已成为我国自杀率最高的。 由以上我们可看出：我们公司作为一个能针对不同的老年人心理需求而提供温馨的精神慰籍和富有人情味的，个性化的服务，即主要从事心理服务的公司，必将能满足老年群体的内心的消费需求。人口老龄化和高龄化，不仅影响老人的生理健康，而且影响老人的心理健康。老人离开了工作岗位，与同事见面减少，家庭的子女忙于工作，“空巢家庭”增多。据2009年江苏省城乡空巢老人抽样调查显示，空巢老人人口占老年人口的总数为18.08。而且高龄老人大多存在苦闷、孤独、抑郁、烦躁、多疑、健忘、甚至幻觉和厌世，高龄人口的心理变化和心理障碍，日益成为普遍的社会问题。 2.2．市场容量 国内市场规模 截止2008年底,全国老年人口已增至1.72亿现正以年均近1000万的增幅跑步前进 ，预计到2030年将达到3亿 . 目前全国老年市场需求保守估计为6000亿元.2012年可达一万亿。 南通市场规模 根据全国老龄工作委员会提供的数据，南通现有60周岁及以上老年人口120.25万左右。，占南通总人口的16.51%，远远高出国际标准。我们假设平均每位老人每月可以提供50元用于服务的消费，那么一年其市场大约营业额为90×12×50 =54000（万元），到2035年前后全市60岁以上的老年人口比重将达到30%。考虑到市场容量的增长，所以其规模将会进一步的增大。 江苏市场规模 趋势预测 由下面表格，我们可分析出；江苏2012年老年人口达1301万，到2020年，江苏60岁以上的老年人口将达到1648万。而且其人口数每年按大约4%的速度增长，其市场前景广阔。 表2－1  年份 60岁以上人口 65岁以上人口 80岁以上人口 2012 411 282 57 2017 512 326 67 2022 612 414 74 2027 754 501 78 2032 931 625 98 2037 1097 776 139 2042 1183 911 169 2047 1267 968 218 2052 1357 1026 276 表2—2 2012－2052南通老年人口预测情况 单位：万人 2.3．竞争分析 2.3.1．确定竞争对象 ●主要竞争者 南通市老年人体育协会、南通市老年人服务中心、南通阳光国际旅行社 ●同类竞争者 同时与我们一起刚刚起步的从事个性化心理服务的公司。 ●潜在竞争者 几年之后建立起的老人心理服务公司。 优势对比 一、主要竞争者：老年公寓，福利院等。 l 目前他们还没有开设针对老年群体心理方面的个性化服务； l 还有很多的养老公寓存在许多，诸如乱收费，无后续服务，服务不规范，员工素质低等问题； l 我们公司采取的是办会员卡的盈利模式，不同于老年公寓； l 我们将在相应的地方卖些老年人纪念品。供餐等，因此我们的收费会更加的实惠； l 我们会对员工进行专业化培训，这会使得我们的员工的服务态度和工作效率都高于这些事业单位。 二、潜在竞争者：同类竞争者。 我们在服务理念上将更加的完善，拥有更多地市场经验，我们拥有 一定的市场份额，并且在融资等方面对新成立的公司具有优势，由于我们已形成品牌效应，这将会推动我们公司业务更好更快的发展。 我们推行服务亲情化，“全心全意为您服务”是我们的宗旨，“为您创造精彩的晚年，伴您度过不老的人生”是全体员工的心愿，“老人至上，客户第一”是我们的服务理念，亲情化的服务将为老人营造温馨的乐园。 劣势对比 一、主要竞争者：由于我们同现在的主要竞争对象，在一些基本项目上存在冲突。因为他们进入市场较早，所以他们具有较强的市场经验。 二、潜在竞争者：作为行业的后发者，他们可以在其他企业发展的基础上，思路更清晰可以避免走太多的弯路。 表2－3 行业