某某儿童托管服务公司”项目计划书.doc

某某儿童托管服务公司”项目计划书 　　项目提交人：某某 　　提交时间：**／**／**** 　　个人简历 　　姓名：赖某某 　　(广州市就业训练中心创业培训班第16期学员) 　　性别：女 　　年龄：44岁 　　学历：中专 　　工作经历： 　　1976——1978年 　　广东省曲江白土公社某某林场 上山下乡 　　1978——1981年 　　韶关钢铁厂轧钢车间 绘图 　　198l——1988年 　　湖南省公路管理局 行政管理 　　1988——1992年 　　湖南省长沙市某某宾馆客房部 经理 　　1992——1996年 　　广东省从化市温泉某某宾馆 经理 　　1996——2002年 　　广州市国营某某贸易公司 经理 　　2002年 因企业列为破产而下岗失业 　　个人评价： 　　对工作积极肯干、吃苦耐劳、认真负责、责任心强、不懂就问、虚心好学。 　　一、项目介绍 　　项目名称：“贝贝”儿童托管服务公司 　　经营范围：儿童托管、课后辅导、营养配餐服务的提供 　　项目投资：20万人民币 　　场地选择：西华路靠人民路段 　　项目概述：创办“贝贝”儿童托管服务公司,将父母亲无法照顾的儿童组织起来,管吃、 管睡、管学习辅导,解决家长与儿童双方面困难,而且利用系统的管理教育,培养儿童的自我 约束、独立管理能力和团队协作精神,造福下一代。 　　二、市场分析 　　目前,广州市的儿童托管已成为市民日常生活中一个老大难的问题,这是我及身边熟人 常谈及孩子读书后,因上班远而不能及时带小孩,也有谈到小孩读书后,因吃不好午饭变瘦 了。谈论更多的是,父母文化程度低辅导孩子做作业成问题,代沟问题等,由此产生一种想法, 如果能把这些小孩组织起来,保证孩子们吃得香、睡得好,同时辅导他们做作业,难道不是一 个很好商机吗? 　　1．市场需求分析 　　据悉,现在广州市有小学几百所,各小学都不同程度出现托管难的问题,据不完全统计各 小学平均有900名学生,新生入学需要托管服务约60％,需要辅导各科作业约45％,需要美 术、音乐、英语等辅导约30％,需要单科作业辅导约20％。 　　从上述数据分析： 　　①当今人们对教育的重视程度较以前大有提高； 　　②当今的孩子竞争性强、压力大； 　　③父母投入社会工作多,难以照顾好孩子； 　　④教育社会化的程度需不断提高。 　　2．市场竞争与前景 　　社会进步必然存在竞争,在创业阶段必须重视行业竞争,据有关报道,目前,广州在开发家 教、托管服务市场的时间不算很长,但普遍存在着质量不高的问题,如：货不对板、师资不合 格、服务质量差等。只要扬长避短,制定自己的竞争优势,突出优点,创新发展,才能不断满足 社会的需求。发展潜力是十分巨大的,从创业项目来讲,只要重视竞争对手,采取“全方位发 展,服务多元化,以优质服务取胜”的经营方针,一定能成功。 　　三、成本预算 　　1．薪资预算 　　 　　说明：专科课程辅导老师不作工资预算,故不计人经营成本。组织一个班另外聘辅导教 师,只计提成。(见辅营业目标的说明) 　　2．投资预算 　　 　　说明： 　　(1)对原经营场所只是修补性质的简单装修。 　　(2)要充分利用原经营场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等,用旧添新。 　　3．经营成本预算 　　 　　说明： 　　(1)学生伙食费用：按每月160名学生计算：其中有80名学生是午、晚餐的,估计240 餐次,每餐伙食收费1.50元,则每天伙食费用共360元,按月30天计,每月有22天工作日,计 算得每月伙食费用是7920元。 　　(2)学生伙食标准：针对少年儿童饮食需求,按不同节令制定出符合标准的菜谱。 　　(3)失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。 　　四、盈亏分析 　　l.经营目标 　　(1)实现招生目标：全年l920人次,即每月160名学生。 　　说明： 　　①l920人次,实际是每月160名学生的重复。 　　即：160×12个月＝l920人次。 　　②160名学生是以4个小学计算,平均每个小学录取40名学生,则：4×40＝160名。 　　③每个小学平均900名学生,按录取40名计算,则只是每个学校的4.4％的学生。 　　(2)主营业额目标：全年营业额：768000元(托管服务)。 　　说明： 　　①月营业收入：160名×平均单价400元＝64000元。 　　全年收入：64000元×12个月＝768000元。 　　②平均单价是以(午托、午晚托)算术平均法计算所得： 　　400元。 　　(3)辅导营业目标：全年营业额：10200元(家教、辅导)。 　　说明： 　　①全年招生34名,每科收费300元。 　　34名×300元＝10200元 　　②每周二晚辅导课,每班11一12名学生。 　　③每班每月营业收入3300元,辅导老师按每晚50～100元提成,平均为75元。 　　3300－(75×8晚辅导课)＝2700元 　　④第二年营业额增加10％,第三年营业额20％。 　　2．投资收益预算 　　主营业利润＝年营业额一总成本税金 　　＝768000－(43840×12个月)－(2000×12个月) 　　＝217920元 　　辅营业利润＝年总营业额－提成总额一其他费用 　　＝10 200元－l800－400＝8000元 　　总利润＝主营业利润+辅营业利润 　　＝217920+8000＝225920元 　　五、盈亏预测 　　(1)如果全年招收1315个次学生,即每月为109个学生就为保本经营。 　　(2)如果全年超过l315个次学生,即每月超过计划109个学生就有盈利。 　　(3)如果全年不到l315个次学生,即每月不到109个学生就出现亏损。 　　(4)如果按计划完成全年招收l 920人次学生,即每月招收160个学生则实现利润21．4 万元(每月招收160个学生：实际是每个月报60名学生的重复)。 　　六、风险预测 　　(1)选择经营场地的地理位置是否合理： 　　(2)场所与学校的地理位置是否合理； 　　(3)对竞争对手的了解不足； 　　(4)实际投资超出预算； 　　(5)管理制度不完善； 　　(6)师资质量问题。 　　控制办法： 　　①选择经营场所必须进行实地考察,多选几个点,多提几个方案,请专家评价选最佳方 案。在有条件下可在经营场所周边的居民进行一次民意调查,为决策提供有利的依据。 　　②学校与场所间要充分考虑所需的接送时间、交通工具等,避免迟到现象。 　　③加深对竞争对手的了解：避实就虚,做到他有我有、他无我有,并且定价合理。 　　④对每次投资要进行经济核算,在预算时要宽松或上下互补。 　　⑤教师要进行严格考核,质量要严格把关。 　　七、相关的法律法规 　　(1)据《民法通则》第18条的规定：监护人应当履行监护职责。保护被监护人的人身、 财产及其他合法权益,除保护被监护人的利益外,不得处理被监护人的财产……监护人不履 行监护职责或侵害被监护人的合法权益的,应当承担责任,给被监护人造成财产损失的,应当 赔偿损失……因此本公司在托管儿童的时候,其实就应当担负起儿童的监护责任,既要防止 儿童(被监护人)有什么损害,也要防止儿童对外造成什么损害,以免导致不必要的赔偿责任。 　　(2)根据《中华人民共和国劳动法》,与员工签订劳动合同,交纳社会保险,维护员工的合 法权益。 　　八、人员机构设置管理方式 　　1． 组织结构与职能范围 　　 　　2．领导方式 　　3．制定工作岗位职责 　　由上至下每个工作岗位制定出责任、权利、行为规范。 　　4．管理模式 　　①总经理→部门经理→职员的直接指挥方式。 　　②实行分级管理：由上至下：部门经理对总经理负责,职员服从部门经理工作分配；由 下至上：职员有问题向部门经理提出,部门经理向总经理反映。 　　③引入竞争机制、激励机制：重视个人绩效表现,部门经理、主任、员工不固定,能者上。 　　④管理方式人性化：重视调节员工的情绪,发挥积极性,以提高工作效率。 　　⑤用人标准： 　　专业人员：本科毕业、持有国家认可的资格证书。 　　总经理：合作双方选举产生。 　　员工标准：大中专毕业,道德品质优良、责任心强、努力工作。 　　5．建立管理制度 　　员工守则、岗位职责、待遇、考勤奖罚、晋升、财务、安全防火。 　　九、市场营销策略 　　1．服务说明与定价 　　(1)午托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡 250元／月 　　(2)午晚托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导作业、晚上9点家长 接回家 550元／月 　　(3)代请各科家教老师： 20元／每次 　　(4)单科课程辅导：语文、数学、自然、历史、地理、英语、美术音乐等 300元／月 　　(5)课外知识辅导：道德教育、情绪控制教育、理财教育等 300元／月 　　(6)特殊服务：孩子遇病不能回校上课或白天在校发生事情,提供及时协助 30元／次 　　说明： 　　①托管服务(午托、午晚托)以4～5个月为一个学期计算。家教、辅导课按每月为一期 计算。 　　②托管服务招收四个班,每个班45名学生,寒暑假照常服务。 　　③辅导班,每12名学生一个班。 　　2．经营策划 　　(1)场所定位： 　　①选择交通方便的场所。 　　②场所周边学校不少于4个。 　　③选择的场所在老城区。 　　④场所的面积不少于500m 。 　　(2)设定经营场所： 　　①营销策略： 　　加强联系、不断了解、推陈出新、满足需求。 　　②营销手段： 　　1)熟人推荐：利用熟人介绍。 　　2)公关促销：利用学校关系,由学校推广促销。 　　3)宣传推广：到各学校设点进行宣传推广工作,特别是中午、下午放学时的宣传。 　　4)单位宣传：到学校门口和深入学校周边的居民区派发单张。 　　5)电话热线：接受家长的咨询、推广、投诉。 　　6)人员推销：直接推销。 　　7)街道设点：深入各街道居委设招生站,进行宣传推广。 　　3．经营计划 　　①把新生入学的促销工作作为全年的重心来抓。 　　②销售指标落实到个人,经济效益挂钩。 　　③做好各学校、街道居委的宣