“三项举措”提升依法合规经营管理水平.pdf

农村电工第31卷2023年第8期农电管理经验交流主持：朱晓敏NONGCUN DIANGONG国家电网有限公司 2023年深化法治建设加强合规管理工作会议明确，要全面落实国资委进一步深化法治建设加强合规管理的工作部署，深刻把握、妥善处理法治合规工作“四个关系”，从健全法治体系和提升法治能力入手，在合规管理、“以案促管”、数字化转型、构建新型规章制度体系、防范化解重大风险、法治队伍建设上下功夫。淮安三新供电服务有限公司（以下简称“公司”）以“三项举措”提升公司依法合规经营管理水平，深化法治企业建设，完善合规管理体系，突出业规融合与风险防控，为推动公司高质量发展增添了强劲动力。1剖析问题，查找风险公司党委切实担负起“把方向、管大局、保落实”的职责，以“合规管理”为抓手，结合历年巡察（审计）反馈的问题，聚焦公司综合管理、营销服务、生产运维、工程施工等专业合规风险防范。公司纪委与供电所、管控中心开展“合规管理”座谈，立足于离任审计提出的事项，延伸至历年巡查、审计发现的问题，归纳分析重复出现的问题、容易出问题的点位等，剖析问题产生的根源及对策。座谈会分析探讨各类问题17条，形成任务清单，建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，巩固巡查、审计反馈问题的整改成效，推动问题整改取得举一反三的效果。2再学制度，夯实基础公司纪委要求各专业加强管理制度的再宣贯，用制度约束行为，进一步扎紧制度藩篱，推动公司营销服务、生产运维、物资管理等工作在制度框架内良性运行。组织各专业全面梳理本专业现行制度，明确管理规定，紧密协同，形成一级抓一级、层层抓落实的良好工作局面。一是加强营销管控，在预收互转、一卡多刷、定比定量不符、电价执行等问题处置过程中，防止发生人员责任的不规范行为。二是在业扩报装等业务服务中，开展“十个不准”“十项承诺”监督，防止发生“三指定”“吃拿卡要”等干扰客户选择、侵害群众及企业利益的行为。三是对违规停电、抢修超时、计划停电时间管控不到位等问题进行整理分析，找出问题发生的原因，制定整改措施。四是加大对网格点的管理力度，督促完善各类抢修记录、物资领用记录和交接班记录，完善抢修人员信息并公示上墙、挂牌上岗，根据“公司网格点工作评价表”严格开展考评工作。五是规范项目管理，重点抓工程项目领用物资的使用、结余物资和拆旧物资的回收等，全过程负责，积极履行物资管理责任及领、退料流程，防止资产流失。六是加强仓储物资管理盘库整理，按物资性质梳理分类摆放，健全台账，严格执行领、退料手续，做到账、卡、物一致。3重视流程，落实责任针对巡查、审计调查中时常出现的语焉不详、推诿扯皮的现象，公司纪委特别强调了各管理环节的责任落实，要求流程中的各个节点管理人员要有“经手必有责，履职须尽责”的态度，切实担负起审核职责，不搞形式主义。公司纪委选取了生产、营销、物资等方面的部分典型问题，按照“见事、见账、见物、见人”的标准，动真碰硬，刨根究底。对管理不到位、履职不尽责的责任人进行约谈提醒。针对“线路通道、生产设备维护不到位导致频繁停电”“抢修工作验收不到位”等问题，公司纪委赴网格点检查，并约谈驻点人员。要求相关人员一方面需下沉到抢修、巡视工作一线，加强现场工作成效验收和各类物资管控；另一方面要与外协队伍保持“亲清”关系，知尺明度，严格规范开展工作。针对“电价类别执行不正确”“定比定量核定不准确”等问题，公司纪委约谈管控中心、供电所相关人员，要求一方面要举一反三，全面自查整改到位，同时防范舆情风险，避免发生漠视群众利益投诉；另一方面要发挥党支部战斗堡垒作用，加强小微权力管控，做到尽职尽责、干净干事。针对“库存物资无物料卡片”“供电所未对领用物资形成有效管理”等问题，公司纪委牵头职能部室开展专题培训、案例警示和廉洁从业教育工作，详细讲解物资计划上报、需求计划预测、仓储收发料及工程结余（废旧）物资退库管理等规章制度重点，排查分析和评估各类物资风险源点。要求全体参培人员要切实筑牢理想信念，守住拒腐防变防红线，主动练就过硬本领，发扬担当精神，以“时时放心不下”的责任感切实做好物资管理工作。2023-05-20收稿（223001）国网淮安供电公司黄磊“三 项 举 措”提 升 依 法 合 规 经 营 管 理 水 平14