DB36T 495-2018 婺源绿茶 有机茶管理体系.pdf

ICS 67.140.10 B 30 备案号：60321-2019 DB36 江西省地方标准 DB36/T 4952018 代替 DB36/T 495-2006 婺源绿茶 有机茶管理体系 Wuyuan green teaManagement system of organic tea 2018-09-07 发布 2019-02-01 实施 江西省质量技术监督局 发 布 DB36/T 4952018 I 目 次 前 言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 通则.2 5 文件要求.2 6 资源管理.3 7 内部检查.3 8 可追溯体系与产品召回.4 9 持续改进.4 DB36/T 4952018 II 前 言 本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准代替DB36/T 495-2006有机食品 婺源绿茶 管理体系，本标准与DB36/T 495-2006相比主要技术变化如下：修改了标准名称；增加了“前言”；修改了规范性引用文件；修改了标准的编排格式；修改了相关文字的表述；增加了“术语与定义”；修改“基本要求”章名为“通则”，并修改了相关要求；增加了经营管理体系的文件控制要求；增加“产品召回”的相关要求。本标准由上饶市市场和质量监督管理局提出并归口。本标准起草单位：江西省蚕桑茶叶研究所、婺源县茶业协会、婺源县茶业局、婺源县市场和质量监督管理局。本标准主要起草人：杨普香、李文金、余新祖、程根明、程国新、朱永健、蔡海兰、汪学群、裘金印、李琛、李延升、陈丽珍、王鹰、江建国、王文凤。本标准所替代标准的历次版本发布情况为：DB36/T 495-2006。DB36/T 4952018 1 婺源绿茶 有机茶管理体系 1 范围 本标准规定了婺源绿茶有机茶生产、加工、经营过程中应建立和维护的管理体系的术语和定义、通则、文件要求、资源管理、内部检查、可追溯体系与产品召回、持续改进。本标准适用于婺源县行政区域内获得“有机产品”认证证书的婺源绿茶有机茶生产者、加工者、经营者及相关供应环节。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 19630 有机产品(所有部分)3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 婺源绿茶生产者 在婺源县行政区域内，按照GB/T 19630从事有机茶种植，其生产单元和茶叶产品已通过国内外“有机产品”认证机构的认证，茶叶产品已获准使用“有机产品”标志的单位或个人。3.2 婺源绿茶加工者 在婺源县行政区域内，按照GB/T 19630从事有机茶加工，其加工单元和茶叶产品已通过国内外“有机产品”认证机构的认证，茶叶产品已获准使用“有机产品”标志的单位或个人。3.3 婺源绿茶经营者 在婺源县行政区域内，按照GB/T 19630从事婺源绿茶有机茶运输、储存、包装和贸易，其经营单位和茶叶产品已通过国内外“有机产品”认证机构的认证，茶叶产品已获准使用“有机产品”标志的单位或个人。3.4 内部检查员 婺源绿茶有机茶生产、加工、经营组织内部负责有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检查、认证的管理人员。DB36/T 4952018 2 4 通则 4.1 以品牌建设统筹婺源绿茶有机茶管理体系，形成县、乡、村、组和生产、加工、经营企业共同组成管理网络。4.2 婺源绿茶有机茶生产、加工、经营者应有合法的土地使用权和经营证明文件。4.3 婺源绿茶有机茶生产、加工、经营者应按 GB/T 19630.的要求建立和维护有机生产、加工、经营管理体系，并加以实施和保持。5 文件要求 5.1 婺源绿茶有机茶文件范围 婺源绿茶有机茶生产、加工、经营管理体系的文件至少应包括：a)有机茶园或加工、经营等场所的位置图；b)有机茶生产、加工、经营的质量管理手册；c)有机茶生产、加工、经营的操作规程。5.2 文件的控制 婺源绿茶有机茶生产、加工、经营管理体系所要求的文件应是最新有效的，应确保在使用时可获得适用文件的有效版本。5.3 婺源绿茶有机茶园或加工、经营等场所的位置图 应按比例绘制有机茶园或加工、经营等场所的位置图。如有机茶园有变化，应及时更新图件。图件中相应标明但不限于以下的内容：茶园的地块分布，加工、经营区的分布；相邻土地及边界土地的利用情况；加工、包装车间；原料、成品仓库及相关设备的分布；5.4 婺源绿茶有机茶生产、加工、经营质 量管理手册 应编制和保持有机茶生产、加工、经营质量管理手册，该手册应包括以下内容：有机茶生产、加工、经营者的简介；有机茶生产、加工、经营者的经营方针和目标；管理组织机构图及其相关人员的责任和权限；有机茶生产、加工、经营实施计划；内部检查；跟踪审查；记录管理；客户申、投诉的处理。5.5 婺源绿茶有机茶生产、加工经营操作规程 应制定并实施生产、加工、经营操作规程，操作规程中至少应包括：茶树栽培有机生产、加工、经营的操作规程；禁止有机茶与转换期茶及非有机茶相互混合，以及防止有机生产、加工和经营过程中受禁用物DB36/T 4952018 3 质污染的规程；有机鲜叶采摘、运输、加工、储藏等各道工序的管理规程；机械设备的维修、清扫规程；员工福利和劳动保护规程。5.6 记录 婺源绿茶有机茶生产、加工、经营者应建立并保存记录。记录应清晰准确，并为有机茶生产、加工活动提供有效证据。记录至少保存5年并应包括但不限于以下内容：土地、茶树种植历史记录及最后一次使用禁用物质的时间及使用量；种子、种苗等繁殖材料的种类、来源、数量等信息；施用肥料的原材料来源、比例、类型、制作方法和使用量及使用方法；控制病、虫、草害而施用的物质的名称、成分、来源、使用方法和使用量；采摘记录，包括品种、地块、数量、采摘标准、采摘日期、采摘方式等；加工记录，包括鲜叶来源、加工过程、生产批号、包装、标识、贮藏、运输记录；加工厂有害生物防治记录和加工、贮存、运输设施清洁记录；出入库记录，购货发票和销售发票；销售记录及有机标识的使用管理记录；培训记录；内部检查记录。6 资源管理 6.1 婺源绿茶有机茶生产、加工者不仅应具备与生产、加工规模和技术相适应的资源，而且应具备符合运作要求的人力资源并进行培训和保持相关的记录。6.2 应配备婺源绿茶有机茶生产、加工的管理者并具备以下条件：本企业的主要负责人之一；了解国家相关的法律、法规及相关要求；了解 GB/T 19630.119630.4 的要求；具备 5 年以上茶叶生产和(或)加工的技术知识或经验；熟悉本单位的有机生产、加工管理体系及生产和(或)加工过程。6.3 应配备内部检查员并具备以下条件：了解国家相关的法律、法规及相关要求；相对独立于被检查对象；熟悉并掌握 GB/T 19630.的要求；具备 3 年以上茶叶生产和(或)加工的技术知识或经验；熟悉本单位的有机茶生产、加工和经营管理体系及生产和(或)加工过程。7 内部检查 7.1 应建立内部检查制度，以保证婺源绿茶有机茶生产、加工管理体系及生产过程符合 GB/T 19630.1-3的要求。7.2 内部检查应由内部检查员来承担。7.3 内部检查员的职责是：DB36/T 4952018 4 配合认证机构的检查和认证；对照本部分,对本企业的质量管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见；对本企业追踪体系的全过程确认和签字；向认证机构提供内部检查报告。8 可追溯体系与产品召回 8.1 婺源绿茶有机茶生产、加工、经营者应建立完善的追踪系统，保存能追溯实际生产全过程的详细记录（如地块图、农事活动记录、加工记录、仓储记录、出入库记录、销售记录等）以及可跟踪的生产批号系统。8.2 婺源绿茶有机茶生产、加工、经营者应建立和保持有效的产品召回制度，包括产品召回的条件、召回产品的处理、采取的纠正措施、产品召回的演练等，并保留产品召回过程中的全部记录，包括召回、通知、补救、原因、处理等。8.3 婺源绿茶有机茶生产、加工、经营者应建立和保持有效的处理客户投诉的程序，并保留投诉处理全过程信息的记录，包括投诉的接受、登记、确认、跟踪、反馈。9 持续改进 应利用纠正和预防措施，持续改进婺源绿茶有机茶生产和加工管理体系的有效性，促进有机茶生产和加工的健康发展，以消除不符合或潜在不符合婺源绿茶有机茶生产、加工的因素。婺源绿茶有机茶生产和加工者应：确定不符合的原因；评价确保不符合因素不再发生的措施的需求；确定和实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的纠正或预防措施。_