烟草商业企业管理体系规范 YCT 320-2009.pdf

YC/T320-2009烟草商业企业管理体系规范1范围本标准规定了烟草商业企业管理体系的要求，建立和运行管理体系的要求。本标准适用于省、市、县烟草商业企业。2管理体系要求2.1总则管理体系应符合“五个程度”的要求：)覆盖程度一管理体系应覆盖企业所有部门、岗位、工作和场所：b)描述程度一管理体系文件应描述充分、适宜，易于理解，便于执行；c)认知程度一员工应做到对本职工作熟知，对相关工作应知，对其他工作略知：d)执行程度一应确保各级机构和人员的行为符合管理体系要求：)信息化程度一应建立支撑管理体系的信息平台。2.2管理体系的构成2.2.1要素由以下六个要素构成：)人人有职责一明确管理层、执行层、操作层的职贵和权限：b)事事有程序一确定实现工作目标的程序：)干事有标准一确定工作依据和工作目标，确保目标实现的资源要求；d)过程有痕迹一记录工作过程和结果，提供工作追湖、考核和改进依据：)绩效有考核一监督、检查、评价工作过程，考核工作结果：D改进有保障一明确改进步骤和方法，优化工作流程，完善管理体系。2.2.2过程方法以过程为基础、“六有”为框架的烟草商业企业管理体系示意图见图1。事事有过程有程序寂迹园家、顺国家、顺客和相关人人有改进有客和相关方要果职责保障方满意干事有續效有标滑考核图1烟草商业企业管理体系示意图2.3管理方针和管理目标管理方针是管理体系的宗旨和方向。确定管理方针应遵守国家法律法规、满足顾客和相关方的要求，控制安全风险、体现持续改进，并与行业发展政策和共同价值观保持一致。管理目标是管理方针在具体工作过程中的体现。企业应结合实际，建立企业及各职能和层次的目