卷烟工业企业物流中心非法人实体化运行规范 YCT 512-2014.pdf

YC/T512-2014前言本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。本标准由国家烟草专卖局提出。本标准由全国烟草标准化技术委员会物流分技术委员会(SAC/T144/SC9)归口。本标准起草单位：安微中烟工业有限责任公司、中烟商务物流有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司。本标准主要起草人：杨波、何敏、秦红梅、杨强、王成虎、徐瑾、史亚召、袁金春、唐海、刘靖、胡纯阳。YC/T512-20144.2管理方针卷烟工业企业在物流中心非法人实体运行管理中应遵循以下方针：)工业企业对物流中心授权经营，通过签订职务授权书对业务管理、人事管理、薪酬管理、财务管理等方面进行适度授权，实行经理经营负责制；)物流中心作为一个“成本费用中心”实行内部独立核算，对“资产占用、资金使用、人力资源、管理费用”等“投人”承担管理责任：)将分散在多个部门的物流资源进行统一整合，实行物流计划集中调度、物流资源统一配置、物流业务统一管理的一体化管理：d)实行以“集中管理、分散作业”为特点的物流中心与属地物流职能科室（物流分中心）两级管理。属地物流职能科室（物流分中心）按照统一业务流程和统一作业标准开展物流业务，物流中心对属地物流职能科室（物流分中心）业务开展进行指导、管理、协调、监督和检查。5非法人实体化运行管理内容5.1组织体系5.1.1组织框架通过构建业务执行管理和业务职能管理两个运营板块，体现仓储和运输两条业务主线，构建物流管理组织机构，参见附录A。5.1.2职能定位物流中心的职能定位是工业企业的物流成本中心和物流责任主体，主要职能为：)完成公司下达的经营目标和物流计划，负责公司物流费用的预算管理、定额管理、核算管理和控制工作：b)开展现代物流建设，制定并组织实施物流建设规划：)组织实施物流信息化建设、设备设施管理及物流项目的技术论证与审查：d)按照专业化原则，开展烟叶原料、烟用物资、卷烟成品等物流业务的运行及管理，建立并不斯完善公司物流业务流程：)推广实施行业物流标准，开展物流培训、贯标、对标、评价与考核等工作。属地物流职能科室（物流分中心）的职能定位是工业企业所属生产点物流业务运作主体，业务上受物流中心统一管理，对生产点内物流业务开展效果承担管理责任。属地物流职能科室（物流分中心）的主要职能为：)负责按照统一业务流程开展烟叶原料、烟用物资、卷烟成品收发存、在库仓储养护及运输管理工作；b)负责生产点内物流设施、物流设备及物流班组管理工作；)负责物流仓库日常管理，做好安全、环保、现场管理及费用控制工作。5.2业务体系5.2.1业务管理范肺业务管理流程及要求参照YC/T355一2010。物流中心业务管理范畴包括烟叶原料、烟用材料、卷烟成品的人库管理、贮存管理及出库管理。业务中涉及的烟叶原料、烟用物资，卷烟成品等对象，由原料养护、物资仓储、成品仓储、运输安全等业务执行科室进行收货入库、贮存养护、发货出库等管理。YC/T512-20145.2.2入库管理根据人库业务流程，对收货、验货、搬运、准码、标识等环节进行规范管理。5.2.3贮存管理根据在库业务流程，从仓库管理、养护管理与盘点管理三个方面对仓储进行规范管理。5.2.4出库管理根据出库业务流程，从出库准备、装车、运输、盘点四个方面对出库物流业务环节进行规范管理。5.3物流业务运行保障机制5.3.1授权管理工业公司以物权的界定和转移对物流中心进行适度授权，签订授权书，设定目标考核。物流中心的授权管理范围包括物流综合信息服务和设备保障、物流固定资产的维护与处置、运输资源的自主调配以及各属地卷烟生产点烟叶原料、烟用物资、卷烟成品业务的统一管理。5.3.2标准化建设非法人实体化运作的卷烟工业企业物流中心应加强以下标准化建设：)以提升供应链管理水平，快速响应市场需求，降低成本为目标，在原有各类标准的基础上进行优化、整合，持续开展标准修订完善工作：b)建立健全物流成本核算标准、信息标准及业务接口标准，构建以技术标准为主体、管理标准为支撑、工作标准为保障的物流标准体系：)根据业务实际需求检验和完善标准，提升标准适宜性和充分性，实现业务节点间的有效对接和业务过程的闭环控制，确保体系对物流工作的支撑；d)加强标准宜贯，将立标、对标、达标的对标管理模式应用到标准体系的建设和完善工作中，使基层管理规范性逐步提升，确保标准体系对物流工作支撑。5.3.3内控体系建设非法人实体化运作的卷烟工业企业物流中心应通过以下几个方面加强内控体系建设：)努力提升物流内部控制执行力，提高风险防范意识和应对能力：)通过梳理业务流程、访淡调研的方式，明晰业务流程中的各关键控制环节，科学分析，进行风险评估及甄别，及时识别和正确评价影响物流中心发展的各种不确定因素，并提出解决方案：)物流中心在业务运作管理过程中应识别出涉及采购、仓储、运输、安全等业务模块的风险事项，逐个分析并提出解决方案与工作计划；d)工作中持续监控与自我检测，确保风险受控，提高经营风险防范能力及整个物流组织应对风险的灵活性，提升规范化管理水平。5.3.4绩效管理非法人实体化运作的卷烟工业企业物流中心应建立以下绩效管理规则：)建立整体和分环节相结合的绩效考核评价标准，即对整体物流服务效率效益进行评价，也对物流业务的各主要业务流程进行分段考核：b)在绩效考核的具体实施上，从可靠性、响应速度、成本和效率的角度建立对物流整体运行效率效益的评价规则：