2023年XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度.docx

2023年XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度 XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度 为规范政府采购行为，提高政府采购效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，本着科学、规范、合理、有效的原则，结合工作实际，制订本制度。 一、政府采购流程 需求部门提出采购需求，领导审批后，按照政府采购程序采购。签批程序按照《驻马店市驿城区教育局机关财务管理办法》执行。 二、采购合同执行 采购执行既要满足业务需要，同时也要和资产存量情况相适应，既要避免出现重复购置、浪费资金，又要避免应购未购影响业务工作。在供应商保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。如需竞价采购的，根据采购需求，至少选择三家或三家以上符合相应资格条件的供应商进行竞价。最终根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。 三、变更或终止合同 根据《政府采购法》规定，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。供应商和采购人按照采购程序，在采购合同签订后要严格按照合同内容执行。采购人与中标、成交供应商的任何一方，都无权擅自变更、中止或者终止合同。如遇特殊情况，报经领导审批，经合同双方一致同意后，按照政府采购程序，可以予以变更或终止。合同变更或终止牵涉的赔偿问题，在法律法规框架内，有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，由合同双方协商解决。 四、政府采购支付超时及延期支付应对措施 政府采购验收合格后，应及时提交支付申请，按照合同要求，完成政府采购支付款项。确实因某种原因无法及时付款时，了解清楚是何种原因导致延迟，及时推进解决后立刻支付。如确是资金周转困难情况导致超时支付的，应及时与供应商沟通说明情况，可将延迟的货款按日期分阶段支付延期付款，减少单位一次性付款的资金压力。