2023年市烟草专卖局年度工作报告.docx

市烟草专卖局年度工作报告 今年以来，xx市局在省局和xx市委、市政府的正确领导下，深入学习党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕行业谋划“三大课题〞、提升“五个形象〞战略目标，结合国家局凌成兴局长提出的“做到两个出色完成，抓好三个精心谋划〞的开展新要求，认真贯彻落实全省烟草工作会议精神，以卷烟营销、专卖管理、根底管理、队伍建设和作风建设为重点，扎实推进各项工作，取得了新成绩，促进了海口烟草持续稳定健康开展。 一、2023年主要工作 （一）经济运行平稳开展。密切关注宏观经济形势变化和本地市场变化，理性把握市场预期，严格落实“控总量、调结构、降库存、稳价格〞的调控重点，实现了经济运行平稳开展。一是卷烟销量稳步增长。1-11月，海口公司共销售卷烟18.21万箱，同比增长3.44%；实现销售收入47.61亿元，同比增长11.39%；单箱销售收入（不含税）2.61万元，同比增长7.68%。实现税利7.12亿元，同比增长15%；其中利润总额3亿元，同比增长26.57%。二是卷烟结构较快提升。从销量结构看， 一、二、三类烟销量同比持续增长，分别增长18.67%、21.36%和0.79%， 四、五类烟分别下降13.28%和56.46%。其中三类以上卷烟销售16.25万箱，同比增长8.42%，比重达89.28%。三是重点品牌地位突出。1-11月，完成26个全国性卷烟重点品牌16.49万箱，同比增长9.33%，占总销量的90.55%；销售收入45.15亿元，同比增长13.12%，占总收入的94.83%。完成省行业重点品牌（十大品牌+椰王）卷烟销量15.64万箱，同比增长9.32%，占总销量的85.91%；销售收入43.75亿元，同比增长13.2023%，占总收入的91.91%。四是卷烟价格总体稳定。严格执行全省行业的价格政策，加强对卷烟零售价格的监控和分析，认真做好价格维护，保持合理卷烟存销比，保持了全片区卷烟价格总体稳定，特别是“中华〞、“芙蓉王〞等标志性品牌的价格始终保持坚挺。 （二）营销工作进展顺利。一是品牌培育不断加强。着力加强“玉溪（硬）〞品牌培育和销售工作力度，进一步加大“532〞、“461〞范围内的低焦油品牌的引进和促销力度，支持区域性优势品牌、创新型特色品牌在海口片区卷烟市场的开展。1-11月，“玉溪（硬）〞共销售1131.06箱，同比增长8.17%；“金圣（硬）〞共销售58.57箱，同比增长132.28%；七匹狼（红）〞共销售174.45箱，同比增长18.43%；低焦油卷烟销量持续增长，6mg以下卷烟销量1300箱，同比增长39.03%，国产雪茄销量12023.93箱。二是终端建设扎实开展。目前，海口公司对786户零售终端安装了管理软件和扫码枪，通过客户经理入户指导、考核鼓励等措施引导客户标准使用。同时，强化监督、实地考核、采集信息、收集意见，积极引导和催促零售客户有效提升店面形象和经营效益。三是信息采集逐步深化。海口公司共挑选180户零售户作为卷烟零售终端信息采集点，严格按照信息采集标准、操作流程、时间节点，对重点品牌规格的销量、价格、库存等情况展开采集，对价格指数的变化进行测算，确保采集整体工作的标准性、及时性、准确性，进而提升对卷烟市场的掌控能力与快速应变能力。四是精益管理持续改进。按照国家局、省局文件要求，营销中心以提升效率为目标，精细设置精益营销阶段性指标，以两大创新课题（即“现代终端分类效劳管理体系〞、“工商信息互动协同平台〞）和两大业务制度管理完善（即“运行新的货源供应标准〞及“零售客户分类标准〞）为抓手，深入推进精益管理在营销管理中的全面应用，明确每一个课题的实施内容、实施进度和组成人员，不断创新思路、创新方法，有针对性地在提升客户对零售终端、货源供应方面的满意度以及驻琼卷烟工业企业在“品牌营销〞及“市场信息协调〞等方面的满意度上下功夫，不断完善卷烟货源分配方法和客户分类管理方法，为深入推进网上订货、零售终端建设及实施卷烟精准营销打下坚实根底。五是现代物流建设全力推进。根据国家局、省局的要求，组织制定烟草物流非法人实体化运作工作实施方案，成立机构，深入调研，全面摸底，收集信息，为下一步开展物流非法人实体化运作奠定良好的根底。积极开展卷烟包装箱循环利用工作，今年1-11月完成卷烟纸箱回收24万只，回收比率83.48%，提前超额完成全年50%的目标任务。同时，“7s现场管理〞、“精益物流〞、“定额管理〞等工作也在有条不紊地实施中。 （三）专卖管理扎实推进。今年以来，片区各市（县）局不断完善内外监管工作机制，切实抓好日常监管和各类专项治理工作，有效地维护片区卷烟市场的正常秩序。一是打假破网成效显著。不断强化与公安、工商、海关等执法部门的联合打假打私长效机制，切实加强对重点通道、重点区域、重点环节的监控，加强对利用互联网进行假烟销售违法活动的监管，深挖案件线索，开展市场专项整治，坚持打防并举，始终保持卷烟打假打私高压态势，维护了卷烟市场良好秩序。1-11月，全片区查处案值5万元以上的案件34宗，查获“三烟〞829.44万支，刑事拘留29人，判刑13人，收缴罚没款340.42万元。其中，破获的“6·12〞王西安销售假烟网络案件现场查获“软中华、硬中华、利群〞等中高档涉案卷烟4579条，货值143.45万元，抓捕38人，刑事拘留26人，目前已掌握的案值高达1485万，案件仍在进一步侦办当中。二是许可证管理不断完善。加强卷烟零售许可证管理和效劳，精简审批事项，优化审批流程，不断提高农村办证率。许可证办理承诺时限由原120个工作日缩短为44个工作日，申报材料由原22份精简为18份，新办证审批流程简化为7个环节，停业审批为4个环节。截止11月底，海口片区持证零售户18001户，持证率为4.64‰；行政村办证率20230%，300人以上自然村办证率95.85%。三是内部监管不断强化。积极开展专卖内管监督，加强卷烟非渠道流通治理，对卷烟购进、货源分配、订单采集、卷烟配送等重点环节实行全过程监管，确保卷烟生产经营标准有序。截至11月，共产生预警852023起，全部及时处理，启动调查程序915次，处理率为20230%。同时，切实加大市场查处力度，有效遏制真烟非渠道流通。1-11月共查处真烟非渠道流通案件515宗，查获违法卷烟465.92万支；其中5万元以上案值真品非法流通案件22宗，共计292.48万支。四是法规工作不断加强。做好案件合法性和合同合规性审查，切实履行监督职责和提供法律效劳，1-11月，组织审查案件716宗，审核合同99份，有效防范了企业运作法律风险。积极开展相关法律法规宣传、培训，营造浓厚学法遵法守法用法气氛。 （四）根底管理不断夯实。一是财务管理节支增效。按照“八项规定〞及有关要求，制定业务招待费定额标准，严格执行预算，着力抓好重点费用管控工作。截至11月份，全片区三项费用率为3.27%，同比下降0.55个百分点；业务招待费、会议费、福利费同比分别下降54.41%、91.06%、15.46%；宣传促销费、涉外费没有支出。二是“两项工作〞进展顺利。建立健全制度建设，完善采购管理方法，利用“两项工作〞信息系统平台，全面推进办事公开民主管理工作。1-11月，已实施工程32个，涉及金额559.39万元；其中公开招标24个，涉及金额513.2023万元，工程占比75%，金额占比91.72%。加强领导，精心组织，克服时间紧、任务重的困难，积极开展标准管理试点工作，从“五个标准化〞入手，建立健全涵盖2023个管理制度、6个根底数据、8个流程控制、27个共享模板、55个合同范本的制度体系，努力探索“应招尽招〞、“真招实招〞和“必须公开〞的有效机制和方法。三是审计整改取得实效。加强审计监督，对全面审计发现的问题继续抓好整改落实，制定整改措施，明确责任部门，提出专项整改意见，加强跟踪督办，完成审计整改18项，整改金额256.86万。同时，开展物资采购、工程工程投资专项审计和日常审计监督，提升了企业经营管理标准化水平。四是贯标对标持续深化。深入开展“管理创一流〞活动，加强质量目标管理，健全优化体系文件，深化体系内审检查，进一步提升了体系目标化、管理流程化、流程信息化、根底标准化、改进持续化水平。导入精益管理，突出本钱费用控制，推进对标工作向纵深开展。五是创新工作扎实开展。2023年，市局（公司）有4个工程分别获得全省行业科技进步奖二、三等奖，今年又征集了12个创新工程，其中5个顺利通过全省行业科技创新工程评审立项，目前本单位内部共有11个工程完成验收。六是平安生产管理稳步推进。严格落实平安生产责任制，完善平安制度，开展平安生产检查、教育培训、应急预案演练，推进平安生产标准化达标，实现了生产平安“零〞事故的目标。特别是在抗击超强台风“威马逊〞和“海欧〞的正面袭击时，我局干部职工坚守岗位，积极应对，采取有效措施，确保了人、财、物的平安，并在灾情过后迅速恢复生产，努力使灾害影响减少到了最低程度，取得了无人员伤亡、无车辆受损，卷烟受损仅仅125条（货值1.4万元）的良好成绩。 （五）作风建设明显改进。一是党的群众路线教育实践活动深入开展。今年2月份，根据国家局要求和省局统一部署，市局（公司）深入开展以“为民务实清廉〞为主要内容的党的群众路线教育实践活动，严格按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病〞的总要求，认真抓好学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制三个环节，聚焦“四风〞问题，坚持领导带头、依靠群众、边学边查边改。市局（公司）党组从征求的55条意见中，查摆、分析、聚焦了12个突出问题，集中开展住房公积金和企业年金、超标车辆、楼堂馆所、公务接待等专项治理，目前已全部整改到位，并废止不适应作风建设要求的制度2项，修订制度12项，新建制度16项。二是贯彻中央“八项规定〞取得实效。各单位认真贯彻落实中央八项规定、国家局党组“九条要求〞和省局党组二十条规定，坚持深入实际，深入基层，切实改进调查研究；精简会议活动，提高会议实效，精简文件简报，切实改进文风会风；厉行勤俭节约，狠刹奢侈浪费，完善接待管理，控制接待费用，“四风〞问题得到明显遏制。三是机关纪律有所加强。针对本部机关劳动纪律松散、不按时上下班情况较为突出的情况，抓领导，领导抓，层层发动，加强了对机关人员的纪律教育，加大对全体党员干部、效劳窗口工作人员的出勤情况监督检查力度，定期不定期地明察暗访。重新修订加强机关劳动纪律等相关制度，对违犯工作纪律的行为，通报批评。各单位、各部门通过加强教育和监督检查，机关作风得到改进，纪律得到加强。四是党风政风行风建设社会评价工作有序进行。紧扣持续纠正“四风〞和整治庸懒散奢贪主题，结合“明示与承诺〞制度，重点从作风建设、信息公开、履职尽责、清正廉洁、履行承诺、公正执法、诚信经营等7个方面和营销配送、专卖执法、财务管理、采购及工程管理、综合管理等5类开展评价工作。按照省局和xx市委市政府规定报送管理对象、效劳对象 ，接受群众监督，通过广泛开展公开评价和群众满意度测评活动，积极践行党的群众路线，促进转作风树新风。五是为民效劳取得成效。高度重视员工关心的热点、难点问题，想方设法创造条件加以解决。不断改善职工食堂伙食质量，完善职工宿舍区的日常维护和管理，为职工提供良好的生活环境。与此同时，大力发扬一方有难，八方支援的精神，积极向受超强台风“威马逊〞影响的灾区捐款，其中企业向灾区捐款15万元，职工捐款5万余元；今年还为贫困大学生捐赠助学善款2023万元，树立了回报社会、责任烟草的良好形象。 （六）队伍建设得到加强。一是切实加强干部职工思想政治教育。通过组织党组理论中心组集中学习、专题培训、专题讲座、观看专题教育片等形式，深入学习党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，用党的理论武装头脑、推开工作。二是扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。切实发挥纪检监察职能，强化对领导干部执行中央“八项规