2023年设备采购招标管理制度5则.docx

设备采购招标管理制度5那么范文 第一篇：设备采购招标管理制度设备采购招标管理制度 第1章总那么 第1条目的 为确保设备质量，提高设备投资效益，标准招标过程管理，在公司采购管理制度的根底上，特制定本制度。 第2条适用范围 （1）本制度规定了公司在设备采购中组织实施自行招标的管理工作。 （2）本制度规定了设备招标工作的职责、组织及实施过程，包括公开招标及邀请投标管理工作。 第3条依据法律、法规 本制度严格按照中华人民共和国招标投标法等规定，依法对设备招标工作作出规定。 第4条招标管理的主体 工厂设置设备招标小组，全面负责设备的招标管理工作，工厂总工程师任主任，小组成员由综合管理部、保障部、财务部、使用单位及党群等部门成员组成。 第5条招标小组的职责 （1）负责对招标过程中投标方资格的审定。 （2）负责对投标方技术审定、评价。 （3）负责对投标方商务审定、评价。 （4）负责对投标方综合评定，确定中标方。 第6条在设备采购招标工作中，各部门职能如下。 （1）综合管理部 负责与集团公司的联系；设备招标的商务评标。 （2）保障部 负责组织实施设备招标工作；负责设备招标文件商务局部的编制，负责全套招标文件的汇总；负责设备的商务澄清及答疑；参与设备招标的商务评标；负责设备入围供应商及评标结果的上报工作；负责与中标厂商签订购置合同；负责招标和评标资料存档。 （3）使用单位 参与主、辅机设备招标的调研工作；负责对设备商的技术审查工作，推荐入围的供应商；负责设备招标文件技术局部的编制；负责设备招标的技术澄清及答疑；参与设备招标的技术评标。 （4）财务部 负责涉及招标工作的资金落实工作，参与设备价格、付款方式的谈判。 （5）党群工作部 负责对投标方的资质进行审查。 第2章招标采购的范围和依据 第7条设备采购到达以下条件之一的，必须由公司设备采购小组统一组织招标工作。 （1）工厂的主要生产、施工设备 （2）重大技改工程及重大科技工程的大型设备、重要辅机等。 （3）进口设备。 （4）单项合同预算价在2023万元以上设备采购。 （5）国家法津及工厂规定必须招标的工程。 第8条参加招标的供应商应保证不低于三家，因特殊原因低于三家的需报集团公司批准。 第9条采购招标的依据 （1）设备采购方案 （2）经总工程师审核的技术协议、技术标准等。 第3章设备招标工作流程 第2023条设备采购小组应按设备采购方案及时拟定设备招标工作方案，招总工程师审批。 第11条编制招标文件 （1）设备招标文件的技术局部由使用单位负责编制，并邀请有关专家对其进行评审。商务局部由保障部 编制，并负责招标文件的汇总、印发等工作。 （2）招标人需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应在招标文件要求提交招标文件截止时间2023日前，以书面形式通知投标方，该澄清或修改内容为招标文件的组成局部。 第12条开标、评标、定标工作程序 （1）投标方应在投标封上日期前将密封的招标文件送达指定地点，并办理书面交接手续。 （2）保障部根据招标委员会主任的指导下，根据工程的实际情况，邀请有关专家、相关技术人员组成评招委员会，邀请投标方代表进行开标。 （3）评标委员会进行投标文件的评审、澄清、答疑程序，并按照招标审定的评分细那么进行技术、商务评分。评标委员会应客观、公正地履行职责，恪守职业道德，对评标方法的制定所所提出的评审意见承担个人责任。 （4）评标委员会对投标方进行综合评分，并提出评审报告，确定中标单位。 （5）保障部负责向中标单位发出中标通知书。 （6）保障部负责招标过程上的资料收集及各种文件资料的整理归档工作。 第13条合同谈判和签订 （1）保障部负责与中标单位进行合同谈判，以及商务局部的合同签订工作。 （2）使用单位负责合同中技术协议的签订工作。 第14条由保障部与原方案中参与投标的供应商进行谈判，确定厂家及价格后报主管厂长审批、执行。 第15条招标工作邀请招标公司代理，双方职责及义务在委托协议中明确。 第7章附那么 第16条本制度由保障部负责起草并解释。 第17条本制度自2023年6月30日起开始实施。 第二篇：材料设备采购招标制度材料设备采购招标制度 一、为了标准公司的采购招标行为，提高材料及设备的质量、减少投资的本钱，在保证公司各工程正常施工的情况下，加强对供应商的管理，以获得性价比更优的物资，特制定本制度。 二、本制度中的公司是指“宜昌三元房地产开发有限责任公司〞。 三、本制度中的本钱合约部是指在材料设备采购招标过程中实施采购方案、执行采购任务、编制招标文件和催促招投标过程的部门。 四、本制度中的工程部是指在此材料设备采购招标的过程中编制采购方案、提出编制招标文件中详细的技术参数、推荐材料设备供应商的部门。 五、材料设备采购方式以邀请招标、议标、询价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时应采取公开招标的方式。 六、所有材料设备原那么上进行招标，假设有特殊原因不适合招标方式，本钱合约部报请分管领导或总经理批准后，可采用议标方式。 七、材料设备采购招标以需求部门提供的工作联系函为准，工作联系函应列明材料设备的规格、型号、数量，或产品图片，工程部结合工程部的实际情况，核定采购材料设备的内容是否准确，再交由本钱合约部进行采购。 八、材料设备采购招标参与议标的单位原那么上不得少于3家，涉及招标的情参照工程招标管理制度的有关规定，议标的谈判以本钱合约部为主，工程部或工程部参与，按约谈结果编制报批。 九、材料设备采购招标需要对供应商进行考察的，应由本钱合约部、工程部或工程部组成。供方考察时，不能低于二人，以本钱合约部为主，工程部或工程部根据材料设备的技术复杂程度参加。并完成材料设备考察报告，本钱合约部负 责考察报告的收集、整理、归档、保存。 十、本钱合约部在对材料设备进行采购招标，对供应商的选择应保证（1）材料设备质量到达工程要求；（2）总本钱低，包括价格和费用（采购费用、运输费用、储存费用等）；（3）交付及时；（4）整体效劳水平高，包括处理订单的速度和准确性、问题处理的速度、提供技术咨询效劳、送货效劳；（5）质量体系保证能力等。 十一、本钱合约部应对已合作和收集的供应商资料进行筛选，建立完整的供应商名录，供应商来源一般的方式有（1）合作过的供应商；（2）同行或供应商介绍；（3）供应商主动联络；（4）公开征询；（5）内部推荐；（6）其他途径。 十二、本钱合约部对所采购的材料设备的订货、发货、验货过程负责执行并进行监督的工作。 十三、本制度于2023年6月执行。 2023年5月25日 第三篇：医疗设备采购招标工作制度医疗设备采购招标工作制度 1、每年3月底前临床各科室填写好其每年的医疗设备申购方案交医学工程部，由医学工程部统一提交医学装备委员会讨论决定；如是紧急的设备采购，那么各科室将经主管院领导批示的申请报告报医学工程部，由医学工程部再报院务会讨论批准。 2、万元以上、十万元以下的采购方案，需由使用科室提供三家以上的产品供货公司；由医学工程部负责邀请以上供货公司进行投标，由院长、医学工程部主任、科室主任、财务部主任、医院纪检监察部门共同确定中标公司并与中标公司进谈判来完成。 3、2023万元以上的采购方案，需由使用科室提供三家以上的产品供货公司。医学工程部组织使用科室对该设备进行货比三家的考察、论证后把设备的参数确定，按政府采购程序实行公开招标。 4、每完成一批设备的招标方案后，定期将采购的结果报医院纪检监察部门，并在医院的院务公开栏上公布。 第四篇：招标采购管理制度招标采购管理制度 第一章总那么 第一条为标准招采业务，理顺招采流程，提高招采效率，严控招采本钱，确保招采质量，严肃招采廉洁，特制定本制度。 第二条适用于公司所需原材料、辅助材料、备品备件、劳保用品、办公用品及固定资产等物资以及工程、设备、效劳（技术、劳务、物流等）。 第二章招采原那么 第三条严格遵守“谁需求、谁申购、谁保管〞的原那么。第四条严格遵守招标采购部统一询价定标的原那么。第五条严格遵守“三个三〞原那么。 1、选购三原那么： （1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。 2、定购三原那么。（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商效劳最好。 3、验收三原那么： （1）由采购部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收； （2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。 第三章招采类别 第六条招采类别 分为年度合同、年度框架协议、日常招标、日常采购四大类；第七条年度合同范畴 混凝土、吊车租赁、工程承包，执行招标流程；第八条年度框架协议范畴 柴油、辅助油、建材、钢材、轮胎、五金、日常劳保、工具（手开工具、电开工具、钻头、汽保工具、量具等单件在价值5000元以内）、线缆、委外机加件、矿山备品备件（辅助车辆备件、运输车辆备件、钻机备件）、加工系统备品备件（鄂破耐磨件备件、圆锥破耐磨件备件、立轴破备件、皮带机备件、筛网、胶带），执行招标流程； 第九条日常招标范畴 工程建设、设备租赁、电铲备件、振动筛备件、高频振动筛备件、给料机备件、皮带秤备件、地磅备件、除铁器备件、电机维修、委外加工及维修、固定资产、设备改造及升级、电气元器件、耐磨钢板、办公用品、专用工具、工作服、劳保鞋，执行招标流程； 第十条日常采购范畴 金额在五万元以下，执行采购流程。 第四章方案管理 第十一条方案类别 年度需求方案、季度需求方案、月度需求方案、临时需求方案四大类； 第十二条申报节点 1、年度需求方案：每年12月31日前，需求部门根据公司年度工程开发建设方案或重大节点方案，测算的年度需求量，并将年度需求方案提报至招标采购部； 2、季度需求方案：每季度最后一个月的2023日前，需求部门根据生产运营方案，将下一季度测算要求到货的需求量，并将季度需求方案提报至招标采购部； 3、月度实际需求方案。每月26日至当月最后一天，需求部门根据生产运营方案，将下个月测算要求下月到货的需求量，并将月度需求方案提报至招标采购部；每月3日前，招标采购部审核并编制采购方案至供货单位。 4、临时需求方案。需求单位根据生产运营方案调整，可以提报临时需求方案，原那么上每个需求部门不得超过6张或20项，且到货日期原那么为“需求方案下单日+厂家提供的加急供货周期〞；对于超出规定数量的，由招标采购部提交相关数据，作为调整该需求部门负责人当月绩效的重要依据。