2023年物资整改报告.docx

物资,整改报告 第一篇：物资，整改报告篇一：物资采购整改情况报告物资采购整改措施 针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题，我部逐一对照，认真落实整改，主要采取如下措施： 一、狠抓采购制度的落实，用询价方式确定新的供货商。坚决执行大型设备物资的采购询价制度，用询价的方式确定供货商，采购专用或政府有关部门指定的设备，我们邀请公司有关生产或技术部门的专家、领导共同进行价格洽谈，采购其他新的通用设备，至少向三家以上生产或供货商进行询价，日常设备、材料、备品等原那么上采取就近采购原那么，根据以往同类产品的价格，向老客户发出购货信息，如客户告知同类同质产品与前次购置价格发生变化，我们那么主动从市场、网络了解价格行情，或向新的厂家、商家进行询价，然后对需要采购物品物资的进行性价比照分析，确定供货对象。 二、加强设备到货管理，新建202300㎡较大容量的仓库，把采购的设备物资集中存放保管，建立设备台帐，标准对新购的设备物资进行及时到货验收，并完善台帐登记手续。 三、严格合同章的管理，合同专用章由采购部专人管理，并建立用印申请表的审批制度，公司其他单位需用合同专用章的，需填写用印申请表，由采购部长和用印单位负责人、主管领导签字同意后，方可加盖合同专用章。 四、严格执行合同审批制度，按公司要求，但凡单笔采购金额超过2023万元（含2023万）的，或有质保要求的，必须签订合同，并认真履行合同审批手续，按有关审批程序，要求相关设备、材料、备品备件使用单位的负责人、主管副总经理、总经理逐级签字。 五、加强采购流程管理，防止延误采购时间或重复采购。 1、以月方案为根底，采购申请单经部长签字确认前方可采购（紧急情况 请示），采购员拿到经部长签字后的物品采购申请，与采购部仓库联系核对仓库是否有库存，确认仓库无库存后进行采购（采购实行客户报价制度），同时与申请单位核实，看那些急需采购，那些可以缓办，并在采购申请单上签字确认；临时采购方案或先购后补单的紧急采购，要及时找申请单位签字确认。 2、采购员及时跟踪采购物品的过程，确保采购物品质量价格比最优，物品到达公司仓库后，催促库管员及时验收并办理入库手续。 3、采购员及时逐笔做好采购记录，认真按月填写“采购物品统计表〞。 4、采购付款规定，按照公司要求，结合具体实际情况，原那么上不再支付预付款，物资采购签有合同的那么按合同约定付款，未签合同的日常采购物品做到当月采购入库，及时索要发票，第三个月支付货款。篇二：物资设备自查自纠报告沙河工程部设备物资平安管理自查自纠整治活动报告 为了不断加强设备物资平安管理，防止由设备物资引发各种事故的发生，贯彻分局关于开展设备物资平安管理自查自纠整治活动的通知。根据文件有关事项及工程部设备物资的实际情况，物资部对工程部的设备和物资进行自查自纠，此次自查自纠的设备物资主要包括工程部以及外协队的施工设备（主要特种设备，目前沙河工程部的特种设备主要有运槽车、架槽机、提槽机、20吨吊车、砼泵车、2/4吨锅炉、80吨龙门吊两台，2023吨龙门吊两台）。 一、检查内容 检查的施工设备主要包括：运槽车、架槽机、提槽机、装载机、汽车式起重机、80吨龙门吊两台，2023吨龙门吊两台等；施工机械检查的内容主要包括：施工机械操作规程；施工机械平安技术交底；施工机械运行以及保养记录；施工机械操作人员操作证；施工现场、库房的平安设置情况等。 检查的物资主要包括。综合队加工区氧气乙炔的使用和存放，料仓后物资大库主要的易燃品，如聚乙烯泡沫板、闭孔泡沫板，因场地比较大，围栏防护不到位，所以加强看护管理工作；物资中心库房的土工布、土工膜、电缆线、易燃化工品等。对大郎河土建二队钢筋加工场，主要检查钢绞线、波纹管、钢筋晚上的看护工作，防止晚上偷窃，减少工程部的经济损失。 1、特种设备管理人员的技能培训和平安教育情况。坚持每月一次平安会议，对特种设备、危险物资平安管理人员进行技能培训和平安教育。并要求所有操作人员佩戴平安帽，特种设备操作人员持证上岗，杜绝违章操作。禁止超负荷吊装和歪拉斜挂作业，定期检查吊钩是否变形以及钢丝绳是否损坏。 2、紧急预案制定及演练情况。制定了特种设备、危险物资事故应急预案，并按照应急预案进行定期演练。 3、特种设备的技术交底和平安管理情况。对特种设备进行了详细的技术交底和平安管理规定。定期检查技术交底和平安管理章程的落实情况，并及时对存在平安隐患的设备和危险操作进行整改和制止教育。 4、特种设备的登记、取证、定期检查情况。特种设备包括提槽机、架槽机、运槽车、4吨锅炉、2吨锅炉、20吨吊车等大型特种设备。以上特种设备已全部进行了登记、注册。取证，并由物资部定期进行检查。运架队为特种设备运行都配备了专职平安管理员，每天进行运转、维护情况登记，定期检查上述设备的附属平安措施，行车定期检查钢丝绳是否损坏，吊钩是否变形 二、设备检查结果 三、整改结果 针对以上存在的问题，设备物资部根据检查中存在的问题进行整改。局部不合理的施工设备和物资全部进行了整改，到达所需要求。 四、存在的问题和缺乏 1、局部设备的设备运转记录填写不够详细， 2、少数协作队局部施工机械的操作规程、平安技术交底、交接班记录、保养记录不完善。 3、施工现场局部物资存放无标识牌，（如波纹管、钢绞线、锚具）。 五、结语 此次检查总体情况比较良好，各施工机械的管理相比照拟标准，人员均能持证上岗，设备操作均能按标准进行操作；通过此次自纠自查活动使涉及工程部及外协队充分认识到自己在设备物资平安管理方面的优点和缺乏，并在今后的工作中对于优点持之以恒，对于缺乏加以完善使之标准合理。 中国水利水电第四工程局 南水北调北调沙河渡槽工程部物资设备部2023年5月2023日篇三：整改报告管理提升全面整改报告 工程部通过发动启动学习提高、自我诊断找准问题、对标管理、活动督导检查等，查找出管理提升过程中存在的问题和缺乏，针对于这些问题和缺乏，拟定了全面的整改措施，如下： 一、工程部：技术人员工作年限偏少，经验欠缺 整改措施。工程技术部在工程管理中主要负责技术方案、平安措施筹划及制定、进度方案编制、物资材料方案编制、核算等工作，对从业人员综合素质要求较高。今后将加强对工程技术人员的培训，提高其综合业务能力。同时，多组织进行培训和学习交流，给他们也提供一定的平台，充分调动年轻员工的积极性。 二、财务部：在发挥自身管理优势时候，客观上在资金时间价值管理、合同管理这些方面同集团其他兄弟单位存在一定的差距，将从以下方面进行完善： 1、工程资金时间价值管理 坚持以当月结算为主，少量工程借款为辅的资金支付控制原那么，严格按照合同约定资金支付日支付，合理利用商业信用。做好资金收支预测，合理分配工程初期，中期，后期的资金流，使资金收益最大化。由于本工程资金为业主监管型，工程资金在保证工程正常运转，将冗余资金与开户银行签订协定存款协议，使工程资金收益最大化。 2、工程合同管理 强化合同的精细化管理，增强工程价款意识，认真分析、熟悉合同条款，为保证资金的有效运作，必须合理合法地履行合同。以前我们单位对业主主合同、工程分包单位合同管理、机电物资采购合同的管理不精细，涉及到财务收支的相关条款掌握程度不够，容易导致资金少收多付。（1）财务部建立了合同登记台账，将涉及到财务收支，费用分配方面的财务收支条款进行统计汇总，使每个财务人员做到心中有数，保证分包单位挂账工程不漏记。（2）注重合同条款和实际结算数据的数量单价比照分析，在物资采购及外包结算过程中，发现实际单价超出局规定的内部结算价（或信息指导价）时，要求相关部门及时纠正。 三、计合部：分包队伍管理有待加强 目前，除库底填筑和临建设施属自营外，其余均为分包，特别是还有协作方这家大金额的分包队伍，分包队伍管理更有待加强。 整改措施。工程部经营人员要经常到工地现场，了解分包单位实际的资源投入和施工情况，及时告知现场管理人员与分包单位的合同边界条件。同时，加强与集团内水电十二局、三局等兄弟单位进行对标学习，查找管理中的缺乏和存在的问题，及时拟定切实可行的整改措施。 四、机物部 （一）、通过自我诊断，目前主要存在的问题 1、工程部设备物资管理人员缺乏，设备物资管理根底工作薄弱； 2、设备物资管理在系统化、标准化、程序化，标准化等方面有待改进，需要分局乃至公司设备物资部的大力支持与推动； 3、设备物资采购方案性有待提高，科学配臵资源的能力有待加强； 4、物资的收、发、领、退、核算等关键环节上，还存在着诸多的管理漏洞；整改措施： 1、通过增强人员配臵，很抓落实，提高工程部设备物资管理水平，标准设备物资管理行为，降低设备物资消耗本钱，构建标准化的设备物资管理体系； 2、加强设备物资从业人员能力建设，充分调动设备物资从业人员的学习积极性和主动性； 3、修订工程部设备物资管理方法、设备物资采购管理暂行方法以及配套的各项实施细那么和管理规定，并组织编写一套完整的、统一的、具有操作性的设备物资设备管理操作手册，将设备物资管理的流程和要点进行细化； 4、以建立本钱倒逼机制为切入点，切实降低设备物资购臵本钱，重点加强设备物资集中采购管理工作 5、在工程推行以方案管理、采购验收管理、现场物资贮存管理、物资使用、盘点、核算、废旧物资处臵、内业管理及考核管理为主线的物资管理体系，强化“限额领料制度〞、“月度材料节超核算分析〞的工作程序，对材料的领用和消耗本钱进行有效的控制； 通过管理提升活动的有效推进，逐步建立以“行的通、管的住、出效益〞作为管理理念、“用表格说话〞作为管理手段、“用数据说话〞衡量管理效果、过程控制“引用信息化〞的管理体系，提高工程部设备物资管理工作的标准化、标准化、程序化、精细化、表格化管理水平，实现工程部设备物资管理工作的标准、标准、精细、高效。 五、质管部 现场施工质量控制力缺乏。 要求各施工队成立质量管理小组，负责本施工队的质量管理；各作业班组成立质量小组对各工序进行全过程质量控制。最终形成作业班组初检，作业队班长复检，工程部终检的质量管理体系.为保证质量管理体系的进一步完善，工程部每月组织管理人员进行强制性条文学习，定期组织三检人员进行培训学习。 施工现场分片区专人进行管理，从现场施工质量的控制到对上、对下工程量的结算都有该质检员完成，减少了交接工作之间出现过失，施工队伍也能跟好的管理，责任到人。 六、平安部 1、平安生产管理理念陈旧，奖惩机制不明确 由于外协队伍和合作方对平安生产管理理念陈旧，还存在着“平安管理工作说起来重要，干起来次要，忙起来不要〞管理思路，同时只注重于工程进度和施工质量，而无视了平安生产管理，对平安生产管理理念更新较慢，奖罚制度不清楚，只是罚而没有奖，员工违反了平安管理规定要罚，平安管理工作做好了却没有奖。比方：争先创优，创立文明工地等，平安管理到不到位没有多少实在意义，做好了是职责范围内的，不到位要受罚；这就是奖罚制度不清楚。 2、对施工中平安生产管理重要性认识不到位 由于对施工中的平安管理重要性认识不到位，未能将施工中的平安生产文明施工管理工作摆到正确位臵，一些法律法规、规程标准及管理制度，不能很好地落实的每一个施工环节，平安文明施工管理存在薄弱环节，个别领导只重视生