2023年小金库全面复查报告.docx

小金库全面复查报告 根据XX县区关于印发的通知文件精神，我所高度重视，结合实际，开展了“小金库〞专项治理全面复查工作，现将复查情况汇报如下： 一、高度重视专项治理全面复查工作，层层落实工作责制 为确保此次“小金库〞专项治理全面复查工作顺利进行，所领导高度重视，精心部署，指定专人负责“小金库〞复查工作。进一步加强了“小金库〞的治理，确保了复查工作的有序开展。 二、加强学习宣传，提高思想认识 接到关于印发的通知后，我镇迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库〞是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。对复查工作做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查，实施长效监督 1、我所财务管理均按照国家有关财经法规执行，入支出全部纳入会计核算中心账目统一核算，没有单独账户，未设任何形式的“小金库〞。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库〞的行为。 3、按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，对财务报销严格按照“五笔会签〞制度执行。 4、在认真清查的根底上，按照规定，认真填报相关表格。 总之在这次复习工作中，我镇未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库〞，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我镇将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库〞的出现。 二0一一年六月十五日 第二篇：2023年小金库‘全面复查报告设备管理处2023年“小金库〞 全面复查总结报告 为认真贯彻落实江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂2023年“小金库〞专项治理工作实施方案的文件精神，进一步强化资金监管，深入开展“小金库〞专项治理工作，我处对“小金库〞专项治理工作进行了宣贯及全面复查，现将复查情况汇报如下： 一、成立“小金库〞复查工作小组组长：赵中伟副组长：戴礼军蒋崇顺 成员：董少武陈建明黄霞红耿浩蒋同武罗娟王军金鑫杨光王立新 二、复查工作宣贯落实情况 设备管理处“小金库〞复查工作小组根据江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂2023年“小金库〞专项治理工作实施方案的要求，认真学习领会相关文件精神，进一步提高思想认识。一是结合我处工作实际，认真学习领会厂“小金库〞检查专题会议精神；二是根据厂部的具体安排，积极参加有关“小金库〞专项治理工作会议，进一步统一思想、提高认识；三是组织学习我厂2023年“小金库〞专项治理工作实施方案的实施细那么，为具体自查整改打好根底。 三、总体自查情况 根据我处的实际情况，对202223年以来所有大宗物资采购工程和备件采购进行了自查。 自202223年起，我处即根据国家局、省公司及厂“三项检查〞及“回头看〞等工作要求，紧紧围绕“制度是否完善、决策是否符合程序、运作是否标准、监督是否到位〞四个环节，对所有大宗物资采购工程和备件的采购情况进行了逐一的排查。按照每月自查、复查、再自查、再复查的工作流程，认真对照检查和整改，进一步标准采购行为，及时上报相关报表及自查报告。 在大宗物资采购过程中，严格按投资管理委员会工作规那么进行决策，决策过程民主透明；严格按决策制度、工程管理制度、招投标制度、比价采购制度等要求的内容和程序操作。相关记录齐全，申报审批程序标准；没有超标采购现象，无化整为零现象。不存在超概算现象，相关资料和工作底稿完备。纪委、审计、财务、工会等内管部门全程参与工程招标、跟踪审计、费用控制、廉洁自律等方面工作，资金结算严格按合同、企业资金预算管理、资金使用报批流程规定以及其他相关财务管理要求执行。 备件采购严格执行国家局、省公司及厂部的各项烟机零配件管理制度，构建内部监管的长效机制，对集中采购、授权采购和自行采购工作加强监管，标准程序。采购过程公开、透明、标准。从202223年2月11起，按国家局和省公司的要求在交易监管网上签订电子交易合同。备件结算严格执行预算管理制度。监督管理到位，备件采购实行比质比价例会制度，纪委、审计、财务、工会等内管部门全程参与。从2023年5月开始严格落实大于1万元备件以旧换新制度。 至2023年5月，大宗物资采购工程和备件采购环节未形成“小金库〞。 四、下步打算 下一步，设备管理处工作小组将继续严格按照“小金库〞专项治理工作的要求，在自查自纠的根底上，对相关材料进行梳理并整理归档，充分做好迎接“督导抽查阶段〞的准备。 设备管理处二0一一年五月二十六日 第三篇：“小金库〞治理工作全面复查报告签发人： “小金库〞全面复查总结报告 按照中共x市纪委关于印发的通知（号）文件精神，我局认真开展“小金库〞专项治理工作，现将全面复查情况总结报告如下： 一、健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由局长x同志任组长、纪检书记任副组长的局治理“小金库〞工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。 二、加强学习宣传，提高思想认识 接到上级部门通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库〞是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求相关科室和人员认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查，实施长效监督 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库〞。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库〞的行为。 3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。 4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的根底上，按照规定，认真填报相关表格。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库〞，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库〞的出现。 单位（章） 2023年6月8日 第四篇：小金库全面复查情况报告XX县区人事和劳动社会保障局 关于“小金库〞全面复查工作的情况报告 县清查办： 为进一步稳固“小金库〞专项治理成果，按照中央、省、市、县开展“小金库〞专项治理工作的安排部署，根据关于印发XX县区2023年“小金库〞专项治理工作实施方案的通知（绥清库"2023"1号）文件精神，我局高度重视，针对我局财务管理现状，精心组织实施全面复查，采取有力措施进一步标准财务管理，专项治理工作开展情况良好。现将我局全面复查情况汇报如下： 1、我局自开展清查“小金库〞专项治理工作以来，领导高度重视，组织干部职工学习“小金库〞专项治理工作的相关文件精神和政策规定，使广阔干部职工思想上认识到“小金库〞专项治理工作的重要意义及必要性。成立了治理“小金库〞工作领导小组，制定了“小金库〞专项治理工作方案。 2、经全面复查，我局不存在设置“小金库〞的情况。 3、我局财务管理制度健全，内部控制机制到位，自觉遵守财经法规。 4、我局将进一步完善防范“小金库〞的长效机制，稳固清查成果。 5、我局将继续认真执行财务制度，加强内部监控，坚决杜绝设立“小金库〞的现象，防止和预防违反财务制度的事件发生。 二〇一一年五月十九日 第五篇：“小金库〞复查报告“小金库〞全面复查报告 按照关于印发的通知文件精神，我院认真开展“小金库〞专项治理工作，现将全面复查情况报告如下： 一、健全组织领导，加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由院长xxx任组长、纪检委员xxx任副组长的院治理“小金库〞工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。 二、加强学习宣传，提高思想认识 接到关于印发的通知后，我院迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作。明确清理检查“小金库〞是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，也是教育和监督干部的需要。要求相关科室和人员认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查，构建长效机制 1、我院财务管理均按照国家有关财经法规执行，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库〞。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和“小 金库〞的行为。 3、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。 4、清查结果在院务会上进行了通报。在认真清查的根底上，按照规定，认真填报相关表格。 虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库〞，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我院将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立健全长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，提高财务管理水平，严防“小金库〞的出现。 xxxxxxxxx 2023年5月18日 第9页 共9页