第1页共3页信用社制度执行年活动自查整改报告根据省联社关于开展200x年制度执行年活动的通知（x信联发（200x）x1号）精神，联社领导高度重视，及时召开专题会议全面部署此项工作，成立由理事长xxx任组长，监事长xxx、主任xxx、副主任xxx任副组长，各部门负责人和各信用社主任为成员的制度执行年活开工作领导小组。制定了“xxx县农村信用社制度执行年活开工作实施方案〞，具体工作由稽核监察部牵头、行政人事部协助，主要负责本次活动开展的组织学习、培训、考核、会议筹备以及资料的收集汇总上报工作。现将此次活动开展情况报告如下：一、活开工作的开展情况（一）学习发动1、200x年x月11日，联社组织召开了由各信用社主任、客户经理、联社本部全体员工参加的“制度执行年活动〞发动大会。会上组织学习省联社关于开展200x年制度执行年活动的通知、xxx县农村信用社制度执行年活开工作实施方案，全面安排部署了我县制度执行年活开工作，联社领导对制度执行年活动提出了具体要求。2、各社及时召开了职工大会，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、方法和相关的金融法律、法规，使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义，同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。（二）自查自纠1、按照xxx县农村信用社制度执行年活开工作实施方案要求，全县信用社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对执行制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。2、各信用社和联社各部门在自查的根底上将自查发现的问题及整改措施书面上报了稽核监察部。3、各社对照四x省银监局200x－2023年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题和省联社2023年7月－200x年3月各类检查发现的主要问题中所列示问题，自查是否存在类似第2页共3页问题。二、自查发现的问题（一）制度执行不力。联社虽然制定了强制休假制度、重要岗位定期轮岗制度等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。（二）未严格执行“会计、出纳根本制度〞、“四双制度〞等内控制度。（三）结算帐户管理不标准，开户资料收集不完善。（五）对帐频率不符合要求，对帐率未到达20230%。局部信用社单位存款账户未坚持按月对帐。（六）计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。（七）贷款“三查〞制度执行不力。一是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。（八）信贷档案资料不齐。三、整改措施针对本次对...
