机关办公流程图全套.docx

主要工作流程图 一、上级交办事务处理 接受上级交办任务 了解工作要求 一般工作任务 重大工作任务 专题会议安排部署 制定方案 执行方案 及时完成 保质保量 汇报结果 二、薪酬及绩效考核 制定薪酬及绩效考核办法 执行 成立组织机构 实施考核 发考核评分表 考核评分 综合办统分 公示 调查核实 反馈职工 更改 维持 期满生效 考核小组确定分值 财务人员计算薪酬 兑现薪酬 合理化建议 修改完善 权重比例 成员熟悉 薪酬构成 考核标准 等级控制 考核内容 考核目的 考核类别 纪律要求 专人审核 考核小组审核 提出异议 核实生效 奖惩兑现 考核原则 三、账务报销 提供票据 相关人员签字 会计审核 填写报核单 制作凭证 经办人提供收款账号 网银支付报账金额 凭证归档保管 经办人报账 不符合财务报账规定的票据退还报账人。 一般为发票，并注明事由。 报账人、财务、部门负责人、领导分别签字。 按网银审核程序办理。 四、工资发放 编制工作册 部门负责人审核 处领导审核 网银发放 分配入账 凭证归档保管 五、计划生育管理 成立组织机构 执行国家计生法规政策 宣传教育 建立婚育档案 管理台账 定期组织妇检 督促落实节育措施 超怀 限期采取补救措施 超生 按规定报管理局处理 定期向管理局汇报计划工作情况 整理相关资料存档备查 明确工作职责 违规处理措施 提供相关证明 执行处理决定 定期向职工进行计划生育知识宣传教育。 及时登记计生管理工作情况。 反馈管理局 自孩子出生之日起一个月内向处登记生育情况并及时落实节育措施。 审核确认 处理结束 六、合同管理 承办人起草合同 部门负责人审核 分管领导审核 领导集体审核 一般合同 重大合同 合同签订 综合办存档一份 合同履行 终止 变更补充 解除 变更、解除必须书面形式。 承办人跟踪，发同问题及时解决 是否完全履行 是 否 数额大、数量多、涉及面广等情况。 七、图书管理 购进书籍 分类贴标 录入图书管理系统 整理上架 职工借阅 损坏赔偿 放回原处 登记 当场阅读 借出 按时归还 定期清理 拟定新增方案 八、文字综合工作 承办人拟稿 科室负责人审核 分管领导核发 承办人缮印核对 综合办盖章 承办人分发 一般为电子文档打印稿.。 九、发文管理 主办科室拟稿 相关科室会签 秘书审核 办公室负责人核稿 领导签发 秘书编号 排版 返回主办科室核对 打印、用印、装订 承办人分发 存档 退回修改 不符合公文要求。 办公室拷贝统一文稿纸， 文稿纸盖章与文件一同存档。 十、来文办理 外单位来文 综合办公室收文 综合办公室主任拟办 分管领导阅批 相关科室办理 综合办公室跟踪办理情况 承办人汇报结果 存档 及时登记，录入档案管理系统。 深入思考，提出处理建议。 综合办跟踪办理情况，必要时提醒承办人。 及时向分管领导反馈办理信息。 处理结果形成书面材料的，与文件一同存档。 十一、公务接待 相关科室通知综合办公室 综合办公室请示分管领导 确定陪同人员 引导来宾就餐 接待费用审核结算 登记接待台账 选定就餐地点 安排就餐标准 根据对象及领导安排确定，一般除凉菜外一人一菜外加一至二汤，视具体情况酌情增减。 原则上对口接待。 根据接待对象确定，尽量安排在单位食堂就餐。 十二、政务公开 相关科室办理 申请公开 存档 综合办受理 承办人公开或答复申请人 办公室主任审核 处领导审批 确定公开范围、方式、时间等 分管领导审批 科室负责人审核 经办人提供公开内容 主动公开 综合办公开 按政务公开要求按时提供相关内容到综合办。 十三、信访工作 办公室负责人审核 处领导审批 承办人转办 处领导审批 承办人收到来信来访及上级转办信访件 承办人受理 不得向他人透露举报信内容，或将举报信转给被举报人。 主办科室提出调查处理意见 承办人回复 不受理，退回 根据职权范围和信访条例规定处理。 及时将办理意见向信访人、交办部门或领导回复。 不属于我处职责信访件 署名信、督办件或 一般信访件 重大信访事项 承办人存档 十四、泄密案件处理 组织调查，提出调查意见 承办人受理 办公室负责人审核 按规定对保密员提出的拟办意见进行审核。 对调查处理意见，按规定审核。 分管领导审核 如实提出密级鉴定意见。 集体会议商讨处理方案 作出处理 结案 综合办公室保管 专人保管各类印章，未经批准不得将印章交他人保管，携带外出经处领导同意，办事结束及时归还。保管同志因事外出，交领导指定的同志代管。 十五、印章管理 本单位 外单位 处领导审批 登记 主任审核 各类合同（含意向书）、协议书、文件留综合办公室一份存档备案 用印 注明使用部门、审批领导、承办人、用印主要内容等情况。 出具单位介绍信、证明等，对口业务科室负责人审核。 其他材料，用章部门负责人审核。 文件、报表等处领导先签字的。 十六、档案管理 承办人初核 承办人归档 承办人日常维护管理 按规定将档案分类、编号、立卷并确定保管期限和密级，编写档案目录，将档案入库上架。 办公室负责人审核 按规定对库存的档案资料进行管理维护，不按管理规定进行清理、统计、核对，并定期对档案进行鉴定。 按规定接收机关处室移交的文书档案等资料，拖延办理。 收集、整理、移交当年文书档案 承办人受理 按规定审核机关科室移交的文书档案资料是否符合归档要求。 承办人编制到期销毁档案清单 处领导审批 承办人报备 不按规定组织相关部门对到期档案进行销毁鉴定，编制销毁档案清单。 按规定审核销毁档案清单。 承办人组织销毁 按规定把关。 按规定将销毁档案清单报上级档案管理部门备案。 按规定根据销毁档案清单，共同监督销毁并签字。 十七、档案利用 处领导审批 承办人检索 承办人提供查阅、摘录或复印 提出档案利用申请 科室负责人签字 综合办主任审批 出具单位介绍信 综合办公室负责人审核 按规定程序受理，拖延办理。 承办人受理 未经领导批准，不得擅自办理档案查阅、借阅、复印事宜，造成档案泄密。 填写查阅或复印申请 按规定审核。 处机关 外单位 涉密档案 非涉密档案 十八、物资采购 登记入库 含烟酒。 核销 定期将物资采购分配情况在单位内部公示公开 财务报销 领用 常用必需品及时补充，保证正常办公。 定期询价议价，不少于两人。 采购小组集体确定商家。 固定资产需领导批准，且调动、退休等交回才办理手续，低值易耗品未使用完的交回。 登记入库 检查验收 签订合同 询价议价 不低于两家。 会议研究 分管领导批准 大宗物资 月末盘存 采购 汇报分管领导 查看库存 低值易耗品 固定资产按规定报废，低值易耗品按消耗台账核销。 设备由设务科登记，其它由综合办公室登记，固定资产账物相符 科室提出物资采购申请 十九、会务组织 重大会议 临时会议 定期会议 处领导安排 承办科室拟定方案 处领导审批 落实会场、食宿等 负责人通知 确定主题 确定参会人员 会场布置 制作会议资料 安排交通工具 重要领导接待 经费预算 明确会议服务人员 落实媒体 安全保卫 会议召开 会议结束 审核新闻报导 整理领导讲话 撰写会议总结 寄送相关照片 经费结算 整理资料存档 确定会议记录人员 会议记录 承办科室准备 标语布置 座位编排 姓名牌摆放 会议召开 整理会议记录 处领导审批 会议记要 执行 汇报结果 外单位参加的大型会。议。。 二十、安全生产管理 制定年初工作计划及管理制度 管理局安排部署 贯彻执行 安全生产责任制 成立组织机构 落实一岗双责 层层签订责任书 召开工作例会 逐日技术交底 作业现场无“三违” 实现零事故 安全事故控制 施工现场管理 内业资料管理 特种作业人员持证上岗 建立检查记录台账 标志标牌设置合理醒目 按时上报各类资料 建立安全设施台账 专项活动按规定上报 各类记录齐全规范 施工人员防护措施到位 “一票否决”制度 兑现奖惩 总结上报 二十一、安全生产检查 是否存在安全隐患 停止使用 正常使用 恢复使用 恢复生产 安全生产领导小组 处机关 工程项目部 是否存在安全隐患 正常生产 停止使用 整治 整治 作好检查记录 是 否 是 否 每月至少一次 二十二、安全责任事故处理 事故发生 组织营救 启动应急救援预案 控制事态扩大化 保护事故现场化 调查事故原因 制定处理方案 向管理局汇报 通知安全事故应急救援小组 施工现场 上报管理局 审批 组织执行 总结经验教训 反馈信息到管理局 资料存档 临时会议研究 事故定性 二十三、综治工作 工作分工 管理局安排部署 年初工作计划 信息反馈 责任部门 分析实际情况 责任个人 贯彻执行 工作措施 分步实行 工作方案 考评 落实 督查 总结汇报 层层签订目标责任书。 二十四、消防检查 综治小组每月至少检查一次 立即整治 完善 立刻清理 清理 消防检查 环境 是否堆放杂物、易燃物 是否遗留火种 灭火器情况 是否存在火灾隐患 记录 是 是 是 不良 否 否 良好 二十五、突发事件处理 启动应急预案 承办人审核 分管领导审核 救护伤员 报案 报告事件 调查事件 领导审批 处理事件 总结经验教训 事件备案 配合 配合 二十六、值班管理 交班 综合办出值班方案 办公室负责人审核 分管领导审核 确定值班人员并排值班表 明确值班工作内容 处理来电来函 登记具体情况 重大事件 向相关人员或部门汇报 结束 一般事件 及时处理 基础工作 二十七、考勤管理 正常上下班 请假 公休 加班 旷工 请假条、公休假条交综合办公室存档备查。 病假 事假 审核 批准 提供请假条，事假写明原因，病假提供证明。 2天以由负责人签认，3天以内或负责人由分管领导签认。 批准 审核 确认 汇总 核算工资 存档 二十八、环境卫生 食堂 办公