新能源运维公司（沂水）检修基地企业标准 QCRPHDYWB 2203.06.05-2017 变更管理标准.pdf

Q/CRPHDYWB 新能源运维公司（沂水）检修基地企业标准 Q/CRPHDYWB 2203.06.05-2017 变更管理标准 2017-11-10 发布 2017-11-12 实施新能源运维公司（沂水）检修基地 发 布 _ _ QCRPHDYWB 2203.06.05-2017 I 目 次 前言.II 变更管理.3 1 范围.3 2 规范性引用文件.3 3 术语和定义.3 3.1.3 永久变更.3 3.2.3 临时变更.3 3.3.3 设备或材料变更.3 3.4.3 系统变更.3 3.5.3 维修工艺变更.3 4 职责.3 4.1 主任.3 4.2 副主任.3 4.3 维护主管.4 4.4 EHS 专责.错误!未定义书签。错误!未定义书签。4.5 综合管理岗.4 4.6 相关专责.错误!未定义书签。错误!未定义书签。5 管理活动的内容与方法.4 5.1 变更分类.4 5.2 变更风险识别.4 5.3 变更风险的控制.4 5.4 审核.5 5.5 变更实施.5 5.6 变更验收.5 5.7 变更结束、备案.5 6 重要风险识别与控制.5 7 检查与考核.5 8 报告与记录.6 附表一：工程类变更申请单.6 附表二：其他类变更申请单.7 QCRPHDYWB 2203.06.05-2017 II 前 言 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范华润电力华东大区新能源运维公司（沂水）检修基地设备分工管理，特制定本标准。本标准有华润电力华东大区新能源运维公司（沂水）检修基地提出并归口管理 本标准由华润电力华东大区新能源运维公司（沂水）检修基地组织起草。本标准的主要起草人：张立强 本标准的审核人：刘磊、党旭亮、张立强、罗鹏 本标准的审定人：魏兴华、赵小波 本标准的批准人：卢东东 本标准由新能源运维公司（沂水）检修基地归口管理。本标准2017年首次发布。QCRPHDYWB 2203.06.05-2017 3 变更管理 1 范围 本标准规定了华润电力华东大区新能源运维公司（沂水）检修基地（简称“基地”，下同）变更管理等管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于（沂水）检修基地对变更的管理。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国安全生产法 安全生产行业标准管理规定 Q/crp 2101.03.03-2017 变更等级（备案）工作指引 3 术语和定义 下列术语与定义适用于本标准。3.1 永久变更 指设备、系统、材料、工艺、设计等在更改后不能回复原状的。3.2 临时变更 任何工程或工艺更改不打算作为永久的变更，并被确认其进度和作为临时记录。其使用时间不超过 6个月。3.3 设备或材料变更 指基地的生产基本系统、附属系统设备、零部件或材料在运行过程中，由于损坏、老化、生产厂家倒闭等原因进行替换活动。3.4 系统变更 由于试验、特殊状态要求、设计改进或缺少备件等原因，要求通过修改控制回路、系统满足设备安全运行要求时的变更。3.5 维修工艺变更 工程设计变更是指风电场已投商转后，对已归档的设计文件进行修改、完善等活动。设计变更是完善工程设计，纠正设计错误以及满足现场条件变更而进行的设计修改工作。4 职责 4.1 主任 负责变更审批工作。4.2 副主任 QCRPHDYWB 2203.06.05-2017 4 负责变更审核工作。4.3 维护主管 负责变更风险评估审核工作。负责组织变更后培训工作。4.4 EHS 专责 负责变更过程中安健环监督工作 4.5 档案管理岗 负责变更后相关资料存档工作。4.6 检修巡操岗 负责变更后资料收集、更新工作。负责变更后安健环、技术交底工作。5 管理活动的内容与方法 5.1 变更分类 5.1.1 基地生产运营中会产生以下变更：5.1.1.1 法律法规、规程、规章或标准变更。5.1.1.2 组织机构变动。5.1.1.3 流程变更。5.1.1.4 人员引起的变更。5.1.1.5 作业环境引起的变更。5.1.1.6 电网结构及运行方式变更。5.1.1.7 作业方式、新技术、新工艺应用引起的变更。5.1.1.8 设备（包括参数）、材料及设施等方面引起的变更。5.1.1.9 供应、承包商引起的变更。5.1.1.10 工作资源引起的变更。5.1.1.11 物品位置的变更等。5.1.2 上述变更应填写变更申请单，走相应变更流程，见附表一、二。5.2 变更风险识别 5.2.1 基地在实施变更前应由相应专业负责人组织工作负责人、EHS 专责等人员进行风险评估，辨识出在变更过程中可能出现的危害及其风险，按照安健环风险和影响评价管理执行，并在相应变更申请单签字确认。5.2.2 对设备或设施进行的变更，或者对操作流程和检修标准进行修改，这些变更都将会对以下产生影响：5.2.2.1 安全、健康、环境。5.2.2.2 所涉及到法律法规。5.2.2.3 设备设施的参数。5.3 变更风险的控制 5.3.1 基地相应的专业负责人及 EHS 专责应针对已识别的变更所产生的风险，制订风险控制措施，应包括但不限于以下内容：5.3.1.1 采用适用的安健环控制措施。5.3.1.2 制定或更新作业指导书、程序、规定。5.3.1.3 更新培训要求并对受影响的相关人员进行针对性的培训。QCRPHDYWB 2203.06.05-2017 5 5.3.1.4 更新应急处理程序。5.3.1.5 优化人机工效。5.4 审核 5.4.1 变更涉及安健环、法律法规、完整性和可靠性的问题，按照安健环风险和影响评价管理对工作内容进行风险评估，提交维护主管审核。5.4.2 经过第一次审核后，如果维护主管认为该变更只是一个简单的和低风险的小变更，应将变更申请表提交至副主任审批。5.4.3 经过第一级审核后，如果维护主管认为该变更比较复杂，涉及到其他的专业或区域，具有更高的风险等级，维护主管应提交至副主任审核，主任批准。5.5 变更实施 5.5.1 所有经批准的设备类变更项目由相应专业负责人。应该做到以下几点：5.5.1.1 变更的相关细节，如设计、图纸、手册等。5.5.1.2 按要求执行变更改造工作。5.5.1.3 完工后向过程的所有工作细节（如补充的图纸、试验报告、电路回路图或已完成的风险评估等）。5.5.1.4 现有人员的技术培训，重点包括变更部分。5.5.2 组织机构变更由主任/副主任组织基地在职人员进行宣贯。5.5.3 相关专业维护主管组织人员对岗位变更后 5 个工作日内完成以下培训：5.5.3.1 新任岗位工作职责、工作范围。5.5.3.2 新任岗位法律法规。5.5.3.3 新任岗位的工作技能。5.5.3.4 岗前培训按照培训及意识提高管理执行。5.6 变更验收 设备设施变更后由工作负责人组织相应专责、EHS专责对变更完成情况进行验收，按照Q/HDZC 205.012 交接验收管理执行。5.7 变更结束、备案 5.7.1 变更结束后由工作负责人收集变更项目所产生的有关资料、记录，整理后交由档案管理岗入库保管。5.7.2 工作负责人在变更结束后 5 个工作日内完成运行操作规程、维修规范、手册以及相关图纸等进行更新，并提交维护主管审核。5.7.3 相应专业维护主管组织运行人员对变更后的资料进行学习。6 重要风险识别与控制 表1给出了基于本标准识别的风险及控制。表1 管理流程风险识别及控制 流程目标/要求 关键步骤（编号）与描述 关键步骤 责任部门、岗位 风险事件 风险成因 控制措施 7 检查与考核 对本标准规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表2所示：QCRPHDYWB 2203.06.05-2017 6 表2 检查与考核内容 8 报告与记录 表3 给出了执行本标准形成的报告和记录。表3 报告与记录 序号 名称 填写部门 保存地点 保存期限 1 2 附表一：工程类变更申请单 项目名称 合同编号 申请类型 工程内容变更 施工地点变更 其他 变更内容及其理由 估计变更将对项目造成的影响 变更申请人签字 公司名称（公章）年 月 日 序号 考核项目 考核指标 执行部门 监督部门 1 变更风险评估 进行风险评估 维护主管、EHS 专责 副主任 2 变更过程监督 变更过程安健环监督 EHS 专责 副主任 3 变更资料收集 变更后 5 个工作日 工作负责人 维护主管 4 变更后培训 变更后 5 个工作日 维护主管 EHS 专责 QCRPHDYWB 2203.06.05-2017 7 风险控制 安全员审核 年 月 日 审批结果 专业负责人签字 年 月 日 部门负责人签字 年 月 日 附表二：其他类变更申请单 变更类别 变更内容及其理由 估计变更 造成的影响 变更申请人签字 年 月 日 风险控制 安全员审核 年 月 日 QCRPHDYWB 2203.06.05-2017 8 审批结果 专业负责人签字 年 月 日 部门负责人签字 年 月 日