新能源运维公司（沂水）检修基地企业标准 QCRPHDYWB 2208.05.01-2017 文明生产管理标准.pdf

Q/CRPHDYWB 新能源运维公司（沂水）检修基地企业标准 Q/CRPHDYWB 2208.05.01-2017 文明生产管理标准 2017-11-11 发布 2017-11-12 实施新能源运维公司（沂水）检修基地 发 布 _ _ QCRPHDYWB 2208.05.01-2017 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 职责.2 4.1 主任.错误!未定义书签。错误!未定义书签。4.2 副主任.错误!未定义书签。错误!未定义书签。4.3 EHS 专责.错误!未定义书签。错误!未定义书签。4.4 维护主管.错误!未定义书签。错误!未定义书签。4.5 运维人员.错误!未定义书签。错误!未定义书签。4.6 行政管理岗.错误!未定义书签。错误!未定义书签。5 管理内容与要求.2 5.1 责任区域划分.2 5.2 5S 实施.3 5.3 5S 检查.3 5.4 5S 评比.3 6 重要风险识别与控制.3 7 检查与考核.4 8 报告与记录.4 附 录 A（规范性附录）.5 附 录 B（规范性附录）.6 附 录 C（规范性附录）.8 附 录 D（规范性附录）.10 QCRPHDYWB 2208.05.01-2017 II 前 言 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范（沂水）检修基地各现场文明卫生管理，特制定本标准。本标准符合 Q/HDZC 202.0022017企业标准化管理的规定。本标准附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 为规范性附录。本标准由华东大区新能源运维公司（沂水）检修基地提出。本标准由华东大区新能源运维公司（沂水）检修基地管理。本标准主要起草人：董国斌 本标准审核人：刘磊、党旭亮、张立强、罗鹏 本标准审定人：魏兴华、赵小波 本标准批准人：卢东东 本标准由新能源运维公司（沂水）检修基地归口管理。本标准2017年首次发布 QCRPHDYWB 2208.05.01-2017 1 文明生产管理 1 范围 本标准规定了（沂水）检修基地（简称“沂水基地”，下同）员工一般行为规则、工作场所及现场环境、设备、设施外观要求、施工现场管理等管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于沂水基地区域范围内，现场环境文明卫生管理。2 规范性引用文件 2.1 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB26164.1-2010 电业安全工作规程-热力和机械 GB26860-2011 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)GBT12801-2008 生产过程安全卫生要求总则 2.2 应用文件 QCRPHDYWB2208.05-2017 设备缺陷管理 3 术语和定义 下列术语与定义适用于本标准。3.1 整理 定义：区分“要”与“不要”的东西，现场只保留必需的物品。目的：腾出空间，提高生产效率。3.2 整顿 定义：必需品依规定定位、定方法摆放整齐有序，明确标示。目的：不浪费时间寻找物品，提高工作效率和产品质量，保障生产安全。3.3 清扫 定义：清除工作场所内的脏污，设备异常马上修理，并防止污染的发生。目的：使不足、缺点明显化，是品质的基础。3.4 清洁 定义：将整理、整顿、清扫实施制度化、规范化，并维持效果。目的：认真维护并坚持整理、整顿、清扫的效果，使其保持最佳状态。QCRPHDYWB 2208.05.01-2017 2 3.5 素养 定义：人人按章操作、依规行事，养成良好的习惯。目的：提升“人的品质”，养成对任何工作都持认真态度。3.6 文明生产 规定符合生产（服务）全过程对人员、工作过程和工作环境的要求，以及为实现这一要求所进行的人、物、场所的三标结合的管理。3.7 定置管理 是企业在生产生活中研究人、物、场的三者之间关系的科学的现场管理技术，研究对象是生产现场中人、物、场所的一体化。4 职责 4.1 主任 4.1.1 负责审批现场定置图审批。4.1.2 负责现场文明卫生、定置管理审批。4.2 副主任 4.2.1 负责现场文明卫生、定置管理审核。4.3 EHS 专责 4.3.1 负责监督各班组/岗位、相关方的现场文明卫生监督检查。4.4 维护主管 4.4.1 负责组织现场运维人员文明卫生、定置检查。4.5 运维人员 4.5.1 负责所属责任区域文明生产的日常管理工作；4.5.2 负责现场定置标准的执行。4.6 行政管理岗 4.6.1 负责现场文明卫生日常检查工作。4.6.2 负责组织文明卫生月度评比工作。4.6.3 负责工作现场定置图制作。5 管理内容与要求 5.1 责任区域划分 QCRPHDYWB 2208.05.01-2017 3 5.1.1 责任区域划分按照现场责任区域划分（见附录 A）5.2 5S 实施 5.2.1 5S 管理 5.2.1.1 各现场维护班组及责任岗位应推行 5S 管理方法，通过整理、整顿、清扫、清洁的过程规范，提升员工的素养，形成并保持良好的工作习惯和环境面貌。5.2.1.2 各现场维护班组及责任岗位应将文明生产管理工作纳入日常工作计划的任务中，确保责任区域的环境、文明生产符合本标准要求。5.2.1.3 员工在岗期间必须统一着工作服，使用文明用语，举止言谈有礼貌。5.2.1.4 精益管理岗每年对现场定置图组织设计、核对，并交由基地主任审批。5.2.1.5 行政管理岗依据基地主任审批后的定置图，联系有相关资质的单位制作。5.2.1.6 各现场维护班组及责任岗位按责任区域进行 5S 的实施；发现缺陷或需改进的项目及时整改；具体内容根据QCRPHDYWB2208.05-2017 设备缺陷管理执行。5.2.1.7 各现场维护班组在维护主管组织下，每月 20 日对负责区域（详见附录 A）按附录 B 标准进行卫生清理及定置管理。5.2.1.8 作业后，工作负责人应组织工作班成员清理工作现场卫生接并达到附录 B 要求。5.2.1.9 行政管理岗应组织保洁、厨师对所负责区域每日进行清理卫生；保洁每日不少于两次；厨师每日不少于三次。5.3 5S 检查 5.3.1 EHS 专责每月 20 日组织行政管理理岗、维护主管对生产现场文明卫生进行检查，填写日常文明卫生检查表（见附录 C.1）。5.3.2 维护主管理岗根据现场作业情况，抽查检修现场文明卫生，填写检修现场文明卫生检查表（见附录 C.2）。5.4 5S 评比 5.4.1 EHS 专责组织行政管理岗及维护主管；每月 20 日根据相关责任区域内 5S、文明卫生、定置管理检查情况进行评比，填写文明卫生评比表（见附录 D）。5.4.2 对于检查时发现的缺陷等问题应及时通知当值值班人员进行处理，若当值人员没有能力处理，应通知主管，找专业人员进行处理，处理后进行评比打分。6 重要风险识别与控制 表1给出了基于本标准识别的风险及控制。表1 管理流程风险识别及控制 流程目标/要求 关键步骤(编号)与描述 关键步骤 责任部门、岗位 风险事件 风险成因 控制措施 QCRPHDYWB 2208.05.01-2017 4 7 检查与考核 表7-1给出检查与考核的要求，相关岗位应执行。表 7-1 考核内容 序号 考核项目 考核要求 执行人 监督考核人 1 日常文明卫生检查 按本标准每月 20 日 行政管理岗、岗 EHS 专责管理岗 2 作业现场文明卫生检查表 按本标准根据作业情况抽查 维护主管 EHS 专责管理岗 8 报告与记录 表8-1给出了执行本标准形成的报告和记录。表 8-1 报告和记录 序号 编号 名称 填写岗位 保存地点 保存期 1 QCRPHDYWB2208.05JL02-2017 日常文明卫生检查表 EHS专责管岗理、行政管理岗、维护主管 主控室 1 年 2 QCRPHDYWB2208.05JL03-2017 作业现场文明卫生检查表 EHS专责管岗理、行政管理岗、维护主管 主控室 1 年 3 QCRPHDYWB2208.05JL04-2017 文明卫生评比表 EHS专责管岗理、行政管理岗、维护主管 主控室 1 年 QCRPHDYWB 2208.05.01-2017 5 A 附 录 A（规范性附录）现场责任区域划分 序号 责任人 责任区域 清理周期 1 维护班组 SVG配电室、SVG变压器区域（含备用变）、35kV配电室（含接地变及站用变）、GIS区域、主变压器区、继电保护室 持续 2 维护班组 场区内道路（含篮球场）、水泵房、站内电缆沟场区、临时物质堆放区 持续 3 档案管理岗 档案室、图书室 每周 4 维护班组 工器具间 每月 5 维护班组 所有风电机组（含外部箱式变压器区域）每月 6 物资管理岗 库房、危废品库、生活仓库、油库 每月 7 厨师 餐厅 3次/天 8 保洁 办公区域、活动室、会议室、活动室、综合楼厂区 2次/天 9 物资管理岗 备品间 每周 10 全员 宿舍、办公区、主控室 持续 QCRPHDYWB 2208.05.01-2017 6 附 录 B（规范性附录）5S 管理要求 B.1 升压场区域 5S管理：B.1.1 场区道路、场地应保持整齐、清洁、无垃圾、无杂物、无积水、无痰迹、无落叶，不随意堆放物资器材。B.1.2 场区内严禁吸烟。B.1.3 道路平整畅通，路标齐全,交通标志牌完好，沟道、孔洞盖板齐全、完整，下水道无阻塞，管沟内整洁无杂物、无积油、无积水。B.1.4 场区内路灯照明齐全、良好，灯罩无破损。B.1.5 场区内已绿化区域无杂草、无垃圾、无杂物，养护良好，有专人管理。B.1.6 场区内各类建筑物外观整洁，内外装饰保持完好；室内壁白地清，门窗玻璃齐全、洁净、明亮；围墙、栏杆整齐完好。B.1.7 电缆铺设整齐，电缆桥架、竖沟盖板封闭完好，无垃圾、杂物，无明显积灰，电缆孔洞封堵严密，防火隔离可靠，电源箱、仪表柜、端子箱密封性良好，编号清晰。B.1.8 设备本体等要求见本色，表面无积灰、积油、积垢，铭牌、标记、编号齐全规范。B.1.9 各类精密设备保持清洁、明亮、无尘灰，室内干燥、通风、温度、湿度符合要求。B.1.10 变压器、开关、刀闸、避雷器等电气设备，无漏油，无漏气，无明显积灰，无污迹，无积垢，名称标记齐全清晰、规范；围栏警告牌齐全醒目。B.1.11 池、箱、柜、桶、罐、槽等各种容器和水、油各系统连接管道、阀门无积油，无积垢，做到无泄漏。B.1.12 危险物品储存、堆放应符合易燃、易爆、化学物品管理标准，警告牌、标记清楚。B.2 风电机组区域 5S管理：B.2.1 风机平台及塔筒内无垃圾、杂物、无积水、无明显积灰、无蛛网、无积油、无污迹。B.2.2 塔筒内照明良好。B.2.3 风机安全警示牌无损坏；平台警示桩完好。B.2.4 安全防护装置设置齐全，平台、扶梯、护板完整、可靠，消防器材、检修工具及其它工具应定位摆放整齐、完好清洁。B.3 检修（消缺）和施工现场 5S管理:B.3.1“三无”：无油渍、无水、无灰；“三齐”：拆下零件摆放整齐、检修工器具摆放整齐、材料备品堆放整齐；“三不乱”：电源线不乱拉、器具备品不乱放、杂物不乱丢。B.3.2 禁止随地乱扔抹布、棉纱头，用过的擦拭材料应放在带盖的废棉纱铁箱内，并定期清除。B.3.3 更换下来的油料应及时运到临时废料堆放房存放，并定期联系外部单位运走或处理。B.3.4 各种清洁液应倒入垃圾箱内，不得随意倒入地沟造成二次污染。B.3.5 解体后的各种设备零部件、施工机械、工器具应按指定位置摆放有序，并做好标识。B.3.6 地面、盖板、墙面不损坏、不污染。门口、通道、楼梯和平台等处不得堆放杂物；地板上临时放有容易使人绊跌的物件时，必须放置明显的警告牌，地面上的灰泥油污，应及时清理以防滑跌。QCRPHDYWB 2208.05.01-2017 7 B.3.7 领用未装的各类材料、物资要按类别、使用顺序分区，不影响通道和作业、施工，作业完毕，做到工完料净场地清、临时物质按规定地点和顺序摆放，不得随意乱放